2022年長沙市農產品質量監測中心部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中心主要職能是承擔對全市范圍內的初級農產品（含畜禽水產品）、農業投入品和農業環境質量安全監測、抽樣及其檢驗檢測、技術分析、風險評估與評價等工作。

（二）機構設置

長沙市農產品質量監測中心成立于2004年2月，是從長沙市蔬菜科研所分設出來的全額撥款事業單位，根據《中共長沙市委機構編制委員會辦公室關于明確市農業農村局所屬事業單位有關機構編制事項的通知》長編辦〔2020〕36號，明確中心編制38人，現實有在編人員38人，臨聘人員8人。單位為正科級，中心內設辦公室、財務科、檢驗一科、檢驗二科、檢驗三科6個科室。

二、部門預算單位構成

1、長沙市農產品質量監測中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1，148.48萬元，其中，一般公共預算撥款1，148.48萬元。收入較去年增加49.08萬元，上升4.46％。主要是2020年局所屬事業單位機構改革合并，現中心由五家單位組成，2021年年末實有人數38人，比上年增加2人，預算跟隨調整增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1，148.48萬元，其中，農林水支出1，148.48萬元。支出較去年增加49.08萬元，上升4.46％。主要是2020年局所屬事業單位機構改革合并，現中心由五家單位組成，2021年年末實有人數38人，比上年增加2人，預算支出跟隨調整增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1，148.48萬元，其中，農林水支出1，148.48萬元，占100％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1，109.24萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算39.24萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出39.24萬元，主要用于單位檢測工作的日常運行開支，具體包括長沙市農產品質量安全實時監測、檢測儀器的計量檢定與維修維護、農產品檢測儀器、藥品試劑費、日常維護維修費、農產品檢測實驗室消耗品、檢測人員的技術培訓及差旅費、監測抽樣及租車費用等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市農產品質量監測中心機關運行經費0萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市農產品質量監測中心“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2萬元，主要是疫情原因，單位的公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，擬開展檢測技術業務培訓，人數100人，內容為農產品質量安全檢測技術業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。培訓活動為：1、培訓伙食開支13000元，2、場地及資料費4000元，3、培訓其他費用開支3000元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額10.7萬元，其中：貨物類采購預算5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5.7萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備4臺，單位價值100萬元以上專用設備3臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入部門整體支出績效目標的金額為1，148.48萬元，2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，其中，基本支出1，109.24萬元，項目支出39.24萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市／縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年部門預算表

（具體見附件）

長沙市農產品質量監測中心?

2022年2月8日