2022年長沙市農業農村局部門預算公開（局機關）

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據市政府三定方案規定，我局主要職責包括：

（1）統籌研究和組織實施“三農”工作的開展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和市政府規章草案，指導全市農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

（2）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明建設和優秀農耕文化建設。

（3）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。

（4）統籌全市扶貧開發和對外扶貧協作工作。起草扶貧開發、對外扶貧協作的相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督查考核評估，指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責市內農業產業扶貧開發工作。

（5）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（6）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

（7）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（8）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

（9）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（10）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

（11）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（12）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（13）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（14）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

（15）負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理。

（16）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）機構設置

局機關內設處室26個，分別為辦公室、人事處、法規處、政策與改革處、發展計劃處、財務處、鄉村產業發展處、農村社會事業促進處、農村合作經濟指導處、扶貧開發指導處、扶貧協作處、市場信息處、科技教育處、農業資源保護與利用處、農產品質量安全監管處、種植業管理處、畜牧處、動物防疫處、屠宰管理處、漁業漁政管理處、種業管理處、農業機械化管理處、農田建設管理處、行政審批和政務服務處、機關黨委、離退休人員管理服務處、秘書處。

二、部門預算單位構成

1、長沙市農業農村局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,678.02萬元，其中，一般公共預算撥款4,678.02萬元。收入較去年減少482.91萬元，下降9.36%。主要是人員費用標準變動。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,678.02萬元，其中，農林水支出4,678.02萬元。支出較去年減少482.91萬元，下降9.36%。主要是人員費用標準變動。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,678.02萬元，其中，農林水支出4,678.02萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數4,226.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算451.64萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出451.64萬元，主要用于農業農村及鄉村振興日常工作開展所需辦公費、會議費、差旅費等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市農業農村局機關運行經費342.03萬元，比上年預算減少10.86萬元，下降3.08%。主要是因機構改革，部分人員劃轉至二級機構，機關人員減少，機關運行經費相應降低。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市農業農村局“三公”經費預算數為70萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費50萬元），因公出國（境）費15萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。原因是無其他預算安排。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算20萬元，擬召開全市農業農村及鄉村振興工作等相關會議，人數1250人，內容為農業農村及鄉村振興等相關工作會議；培訓費預算5萬元，擬開展農業農村發展及鄉村振興工作培訓，人數260人，內容為農業農村發展及鄉村振興等相關工作培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議為農業農村發展及鄉村振興工作等會議，會議預算20萬元；培訓活動為農業農村工作及鄉村振興人才等培訓，培訓預算為5萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額94.33萬元，其中：貨物類采購預算50.93萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算43.4萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,678.02萬元，其中，基本支出4,226.38萬元，項目支出451.64萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第一部分??2022年部門預算表

(具體見附件)

長沙市農業農村局

2022年2月08日