目錄

第一部分2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳是長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)為：

依照《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》、《中華人民共和國(guó)立法法》、《長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作條例》的規(guī)定開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議和以市人大常委會(huì)名義召開(kāi)的其他會(huì)議的準(zhǔn)備工作及會(huì)期有關(guān)服務(wù)工作。

組織起草和審核修改以市人大常委會(huì)及其主任會(huì)議、市人大常委會(huì)黨組名義發(fā)出的文件；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)交辦的有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究及督辦工作。

負(fù)責(zé)在長(zhǎng)全國(guó)代表、省人大長(zhǎng)沙代表團(tuán)代表、市人大常委會(huì)組成人員、市人大常委會(huì)主任會(huì)議組成人員進(jìn)行有關(guān)執(zhí)法檢查、視察調(diào)研活動(dòng)的具體組織工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)市人大及其常委會(huì)各委室的工作，推進(jìn)依法治市戰(zhàn)略的實(shí)施，保障法律法規(guī)在本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)一正確實(shí)施。

負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)值班、通訊、文秘、檔案、收發(fā)、保密、圖書(shū)資料、機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè)、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員、紀(jì)檢監(jiān)察、黨群工作、后勤保障、治安保衛(wèi)等管理工作；管理所屬事業(yè)單位。

會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全國(guó)、省人大常委會(huì)及所屬各部門領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)長(zhǎng)檢查工作以及外省、市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)長(zhǎng)考察的接待工作。

負(fù)責(zé)管理市人大及其常委會(huì)的新聞宣傳工作，負(fù)責(zé)組織市人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和各專門委員會(huì)、工作委員會(huì)的工作與活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作；承辦全市人大新聞獎(jiǎng)評(píng)選工作；聯(lián)系、培訓(xùn)全市人大系統(tǒng)通訊員并指導(dǎo)其工作；編發(fā)工作簡(jiǎn)報(bào)；編輯《長(zhǎng)沙人大》雜志；更新升級(jí)長(zhǎng)沙人大網(wǎng)站。

承辦市人大常委會(huì)及其主任會(huì)議交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)設(shè)民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)8個(gè)專門委員會(huì)。

長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)設(shè)辦公廳1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和研究室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、信訪辦公室3個(gè)工作機(jī)構(gòu)。

長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳下設(shè)行政事務(wù)管理處、秘書(shū)一處、秘書(shū)二處、人事處、新聞宣傳處、離退休人員管理處、信息處、機(jī)關(guān)黨委8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各專門委員會(huì)、工作機(jī)構(gòu)下設(shè)17個(gè)辦公室(處、中心)。另外，市紀(jì)委監(jiān)委向市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢監(jiān)察組。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算5,814.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5,814.35萬(wàn)元。收入較去年減少921.81萬(wàn)元，下降13.68%。主要是減少政策性人員經(jīng)費(fèi)133.81萬(wàn)元、換屆選舉經(jīng)費(fèi)788萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算5,814.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出5,814.35萬(wàn)元。支出較去年減少921.81萬(wàn)元，下降13.68%。主要是減少政策性人員經(jīng)費(fèi)133.81萬(wàn)元、換屆選舉經(jīng)費(fèi)788萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,814.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出5,814.35萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4,120.1萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1,694.25萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1,694.25萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出498.99萬(wàn)元，市人大常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)委員考察調(diào)研、常委會(huì)決定決議督查、進(jìn)行《長(zhǎng)沙人大》雜志編輯、印刷及長(zhǎng)沙人大網(wǎng)站維護(hù)、升級(jí)、日常運(yùn)行、市人大融媒體新聞中心活動(dòng)等方面的支出；人大會(huì)議支出450萬(wàn)元，用于市人民代表大會(huì)會(huì)議支出；人大立法支出166.53萬(wàn)元，用于市人大立法或法規(guī)修改，同時(shí)對(duì)列入立法計(jì)劃的項(xiàng)目進(jìn)行立法調(diào)研、課題研究、立法后評(píng)估，進(jìn)行法律法規(guī)備案審查，基層立法聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)等方面的支出；人大監(jiān)督支出69.15萬(wàn)元，主要用于深入開(kāi)展長(zhǎng)沙“環(huán)保世紀(jì)行”、“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“三湘農(nóng)民健康行”、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行”、“司法公正行”專題活動(dòng)，開(kāi)展對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的監(jiān)督工作、深化對(duì)全口徑預(yù)算的審查監(jiān)督、執(zhí)法檢查等方面的支出；代表工作支出491.96萬(wàn)元，用于深入開(kāi)展“雙聯(lián)”活動(dòng)，聯(lián)系走訪代表，健全代表閉會(huì)期間履職機(jī)制，完善代表小組活動(dòng)制度，推進(jìn)代表工作室規(guī)范化建設(shè)，開(kāi)展“人大代表風(fēng)采”宣傳報(bào)道等活動(dòng)，組織常委會(huì)組成人員、主任會(huì)議成員、人大代表進(jìn)行調(diào)研、考察、視察、培訓(xùn)、議案辦理等方面的支出；人大信訪工作支出14.62萬(wàn)元，用于接待并處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪工作的支出；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬(wàn)元，用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作的支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)455.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13.06萬(wàn)元，上升2.95%。主要是新增人員辦公費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為166萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)141萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)61萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)15萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加66萬(wàn)元，主要是將按相關(guān)程序報(bào)廢更新購(gòu)置公務(wù)用車3臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加61萬(wàn)元；現(xiàn)有公務(wù)用車已使用年限較長(zhǎng)，車輛損耗大，維修費(fèi)用增加，因此公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加20萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)減少15萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算499.6萬(wàn)元(包括基本支出和項(xiàng)目支出)，擬召開(kāi)第十六屆人大第一次代表大會(huì)會(huì)議；8次市人大常委會(huì)會(huì)議；市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)全年各類工作會(huì)議，人數(shù)4020人，內(nèi)容為聽(tīng)取和審查長(zhǎng)沙市人民政府工作報(bào)告；審查和批準(zhǔn)長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于長(zhǎng)沙市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告；批準(zhǔn)長(zhǎng)沙市2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；審查和批準(zhǔn)長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于2021年全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市及市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告；批準(zhǔn)長(zhǎng)沙市2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算；聽(tīng)取和審查長(zhǎng)沙市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告；聽(tīng)取和審查長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院工作報(bào)告；聽(tīng)取和審查長(zhǎng)沙市人民檢察院工作報(bào)告；有關(guān)選舉事項(xiàng)；通過(guò)長(zhǎng)沙市第十六屆人民代表大會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)主任委員名單等工作；市人大常委會(huì)會(huì)議聽(tīng)取和審議政府專項(xiàng)工作報(bào)告，通過(guò)有關(guān)決議、決定，審議、審查地方性法規(guī)和人事任免等；市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)全年各類工作會(huì)議，圍繞人大立法、監(jiān)督、代表、信訪等工作進(jìn)行部署和總結(jié)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算149.89萬(wàn)元(包括基本支出和項(xiàng)目支出)，擬開(kāi)展市人大代表履職初任培訓(xùn)2期；全市人大系統(tǒng)干部履職培訓(xùn)；市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)380人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神、堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度、新時(shí)代人大代表職責(zé)履行及履職規(guī)范、當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)及國(guó)際形勢(shì)分析等；全市人大系統(tǒng)干部履職培訓(xùn)學(xué)習(xí)人民代表大會(huì)制度和人大常委會(huì)工作基本知識(shí)，提升人大系統(tǒng)工作人員的法律素養(yǎng)等；市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)學(xué)習(xí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作知識(shí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。三類會(huì)議有市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)全年各類工作會(huì)議，會(huì)議費(fèi)預(yù)算29.6萬(wàn)元；培訓(xùn)活動(dòng)有市人大代表履職初任培訓(xùn)2期，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算82.2萬(wàn)元；全市人大系統(tǒng)干部履職培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算48.07萬(wàn)元；市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算19.62萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額543.72萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算138.72萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算405萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車24輛，其中，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車18輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5,814.35萬(wàn)元，其中，基本支出4,120.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,694.25萬(wàn)元。本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開(kāi)支，詳見(jiàn)附件2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)