2022年度長沙市職業技能鑒定中心整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

1．主要職能。

主要負責組織、協調、指導全市職業技能鑒定工作，推動長沙市范圍內的職業技能競賽活動；完成長沙市人力資源和社會保障局交辦的其它公益性任務。

2．機構情況。

長沙市職業技能鑒定中心為長沙市人力資源和社會保障局下屬二級機構，財政全額撥款事業單位。

3．人員情況。

現有編制數為5人，年初實有在編人員4人（其中女職工人數1人），年末實有在編人員5人。另在編在崗聘用人員1名。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2022年中心財政撥款收入共計140.25萬元，全年支出共計140.25萬元，收支平衡。全年支出中“基本支出”121.85萬元，占總支出86.88%；“項目支出”18.40萬元，占總支出的13.11%。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出121.85萬元。其中：人員經費110.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經費11.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

2022年無“三公”經費支出。

（二）項目支出

1. 我中心的專項支出為專項職業能力考核工作專項經費，項目設立的依據主要為長沙市財政局呈批的《關于解決長沙市職業技能鑒定中心專項職業能力考核工作專項經費的請示》（文號：長人社〔2021〕33號），全部為財政撥款資金。

2. 2022年我中心專項職業能力考核經費支出18.4萬元。用于完成專項工作方面的各項費用開支。其中商品和服務支出7.11萬元，包括辦公費、印刷費、會議費等方面支出；資本性支出11.29萬元，為辦公設備的購置。

3. 該專項資金嚴格按照項目批復用途使用，主要用于專項職業能力考核證書的印制；開展專項職業能力考核站集中評估相關培訓與會議等工作。本中心制定了《長沙市職業技能鑒定中心內控制度》。對項目資金使用的各項業務進行管理，并定期對業務的合規性進行檢查。

三、項目組織實施情況

????（一）項目組織情況分析

????我中心的專項出支為專項職業能力考核工作的專項經費，2022年專項經費支出18.4萬元。涉及需進行政府集中采購的項目，嚴格按照采購程序進行采購，全年無達到公開招投標數額標準的需進行公開招投標的貨物或服務采購。

????（二）項目管理情況分析

????我中心的專項職業能力考核工作的專項經費主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修費和設備購置等專項職業能力考核工作必須開支。資金的管理嚴格按照《長沙市職業技能鑒定中心預算支出管理辦法》進行，同時為加強專項職業能力考核工作的管理，規范專項職業能力考核工作經辦業務，財務行為，本中心制定了《長沙市職業技能鑒定中心內控制度》，對項目的資金使用進行管理，并定期對業務和財務的合規性進行檢查。

四、資產管理情況

我中心截止到2022年12月31日，固定資產賬面原值120524.8元，累計折舊9710.36元，固定資產凈值110814.44元。本中心無公車，無50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。

中心2022年共采購固定資產112899.8元，主要采購為電腦、碎紙機、桌面證書打印機等設備。2022年底我中心收到長沙市社會保險服務中心調撥賬面原值為7625元的資產；處置捐贈2021年由長沙市征繳中心調撥電腦凈值373.41元的1臺臺式電腦。

中心建立了嚴格的資產管理相關制度，對資產的采購、領用、賬務處理進行了相應規范，中心制定了《長沙市職業技能鑒定中心管理辦公》對政府采購、固定資產、合同等進行管理，由綜合部負責資產的管理工作，及時做好資產的錄入、審核、折舊的計提及相關資產的處理工作。

五、政府性基金預算支出情況

????本單位無政府性基金預算支出。

六、國有資本經營預算支出情況

????本單位無國有資本經營預算支出

七、社會保險基金預算支出情況

????本單位無社會保險基金預算支出

八、部門整體支出績效情況

（一）技能人才評價。截止11月底，全市共開展職業技能等級認定292場，涉及64個職業（工種）；參評人員37141人，共有31520人獲得證書。其中，高級以上為2216人；獲證人員中，社會培訓評價21273人，占67.49%，企業及院校自主認定10247人，占32.51%。開展專項職業能力考核7場，獲證636人。

（二）職業技能競賽。全市選拔、遴選91名隊員，55名裁判員組成長沙代表團，參加7月在株洲舉辦的湖南省第一屆職業技能大賽，并以團體總分第一名獲得“優秀團體獎”，奪得6金12銀8銅，金牌數全省第二。全年共舉辦公安、交通等系統行業賽12場。參與組織“十行狀元、百優工匠”、“星城杯”等賽事。選拔推薦的伍遠州獲得2022年世界技能大賽特別賽砌筑項目金牌。

九、存在的問題及原因分析

預算執行方面，因2022年技能人才評價改革進程較慢、上半年重點組織參加競賽活動、疫情影響嚴重、培訓政策對專項職業能力考核工作有一定影響，因此專項職業能力考核支出也集中在下半年，上半年部門專項預算執行率低于50%。

資產管理方面，由于大部分固定資產皆為本年度新增，因此年末對固定資產的盤點工作及時性有待加強。

十、下一步改進措施

預算執行方面，將進一步強化預算管理，加大對財務人員的業務培訓，加強財務部門與各業務部門的配合，合理安排資金的使用，確保預算執行的有序、及時，嚴格保障使用進度。

資產管理方面，結合《財政部關于加強行政事業單位固定資產管理的通知》等文件的要求，對資產管理各方面存在的問題進行梳理和自查，將完善單位內部資產管理制度，認真貫徹執行并開展資產盤點工作。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

中心于規定時間內在長沙市政務網和長沙市人力資源和社會保障局門戶網站及時公開，接受社會監督。

十二、其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。