長(zhǎng)沙水文局2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 長(zhǎng)沙水文局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、2019年部門收支總表   

二、2019年部門收入總表  

三、2019年部門支出總表  

四、2019年財(cái)政撥款收支總表

五、2019年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

六、2019年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

七、2019年政府性基金支出明細(xì)表

八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

十、2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

十一、2019年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

長(zhǎng)沙水文局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

我局主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長(zhǎng)沙市轄區(qū)內(nèi)一江四河（湘江、瀏陽(yáng)河、撈刀河、溈水河、靳江河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與抗旱分析預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決，組織編制防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測(cè)、調(diào)查、分析計(jì)算與評(píng)價(jià)，編制水資源公報(bào)；承擔(dān)水資源保護(hù)規(guī)劃的編制和水功能區(qū)的劃分，審核水域納污能力，發(fā)布水質(zhì)公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)站水量監(jiān)測(cè)與計(jì)算，管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案，參與實(shí)施取水許可、水資源費(fèi)征收制度和有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)對(duì)水域排污總量的監(jiān)控，水土流失監(jiān)測(cè)、區(qū)域或工程項(xiàng)目水土保持方案的編制，以及工程水文計(jì)算所需水文資料與成果的審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測(cè)站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局按湘編辦[1991]98號(hào)文件于1992年設(shè)立，為全額撥款副處級(jí)事業(yè)單位。經(jīng)湘實(shí)發(fā)[2009]18號(hào)文件批準(zhǔn)2011年1月1日起局機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，定編79人，截止2018年末，全局職工104人，其中在職職工73人、退休職工31人。內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測(cè)科、水資源科、技術(shù)裝備科等7個(gè)職能科室，下轄長(zhǎng)沙縣水文局、長(zhǎng)沙城區(qū)水文局、瀏陽(yáng)市水文局、寧鄉(xiāng)縣水文局4個(gè)縣域局，長(zhǎng)沙、朗梨、螺嶺橋、靖港、羅漢莊、石壩子、星沙等27個(gè)水文（位）站，113個(gè)委托雨量站，2個(gè)蒸發(fā)站、2個(gè)泥沙監(jiān)測(cè)站、4個(gè)土壤墑情站，29個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面（32個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)），1個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，20個(gè)地下水監(jiān)測(cè)站，11個(gè)城市內(nèi)澇預(yù)警監(jiān)測(cè)站，271個(gè)山洪預(yù)警站點(diǎn)。所有下轄單位均為報(bào)帳制單位，人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等均由局計(jì)劃財(cái)務(wù)科統(tǒng)一核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙水文局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙水文局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公用預(yù)算基本支出及一般公用預(yù)算項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)150.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款150.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2019年收入預(yù)算總額比2018年收入預(yù)算總額153萬(wàn)元減少2.75萬(wàn)元，為項(xiàng)目支出預(yù)算減少5%。收入預(yù)算減少主要原因是根據(jù)市財(cái)政關(guān)于壓減2019年一般性支出預(yù)算的通知要求項(xiàng)目支出必須壓減5%所致，故收入總預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)150.25萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出150.25萬(wàn)元（基本支出98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52.25萬(wàn)元）。2019年支出預(yù)算總額比2018年支出預(yù)算總額153萬(wàn)元減少2.75萬(wàn)元，為項(xiàng)目支出預(yù)算減少2.75萬(wàn)元，減少5%。支出預(yù)算減少主要原因是根據(jù)市財(cái)政關(guān)于壓減2019年一般性支出預(yù)算的通知要求項(xiàng)目支出必須壓減5%所致，故支出總預(yù)算減少。

2019年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入150.25萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)1.54萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)24萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、租賃費(fèi)4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)1.46萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為52.25萬(wàn)元，是指我局開展防汛抗旱、水資源業(yè)務(wù)及水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，主要用于汛期24小時(shí)防汛值班等方面；水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于對(duì)全市江河湖庫(kù)的水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面；水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出17.25萬(wàn)元，主要用于收集水位、流量、降水量、蒸發(fā)量、水溫、水化、泥沙、水質(zhì)等水文資料，為防汛抗旱、防洪調(diào)度及堤防、灌溉、航道、橋梁、公路、國(guó)防等工程設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、給排水、飲水安全等提供水文數(shù)據(jù)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年長(zhǎng)沙市水文局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算98萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10 萬(wàn)元），公務(wù)用車保有量4輛，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年預(yù)算18萬(wàn)元減少了7.2萬(wàn)元，下降40%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少2.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少5萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 3、政府采購(gòu)預(yù)算

2019年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額54.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類預(yù)算20.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算34.60萬(wàn)元。

4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年我部門整體支出績(jī)效目標(biāo)150.25萬(wàn)元，其中：基本支出98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52.25萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.25萬(wàn)元。2019年我部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)52.25萬(wàn)元，其中防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)17.25萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款52.25萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，均為應(yīng)急保障用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料、維修、保險(xiǎn)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

1、2019年部門收支總表   

2、2019年部門收入總表  

3、2019年部門支出總表  

4、2019年財(cái)政撥款收支總表

5、2019年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6、2019年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、2019年政府性基金支出明細(xì)表（空表，2019年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算）

8、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9、2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

10、2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

11、2019年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

12、2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2019年1月30日