長(zhǎng)沙水文局2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開 

目錄

第一部分  長(zhǎng)沙水文局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 長(zhǎng)沙水文局單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  長(zhǎng)沙水文局單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  長(zhǎng)沙水文局單位概況

一、 部門職責(zé)

長(zhǎng)沙水文局按湘編辦[1991]98號(hào)文件于1992年設(shè)立，為全額撥款副處級(jí)事業(yè)單位。我局主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長(zhǎng)沙市轄區(qū)內(nèi)一江四河（湘江、瀏陽(yáng)河、撈刀河、溈水河、靳江河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與抗旱分析預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決，組織編制防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測(cè)、調(diào)查、分析計(jì)算與評(píng)價(jià)，編制水資源公報(bào)；承擔(dān)水資源保護(hù)規(guī)劃的編制和水功能區(qū)的劃分，審核水域納污能力，發(fā)布水質(zhì)公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)站水量監(jiān)測(cè)與計(jì)算，管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案，參與實(shí)施取水許可、水資源費(fèi)征收制度和有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)對(duì)水域排污總量的監(jiān)控，水土流失監(jiān)測(cè)、區(qū)域或工程項(xiàng)目水土保持方案的編制，以及工程水文計(jì)算所需水文資料與成果的審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測(cè)站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙水文局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測(cè)科、水資源科（加掛長(zhǎng)沙市水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心）、技術(shù)裝備科、黨建辦公室、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化辦公室等9個(gè)職能科室, 下轄長(zhǎng)沙縣水文局、長(zhǎng)沙城區(qū)水文局、瀏陽(yáng)市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局4個(gè)縣域局。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙水文局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙水文局本級(jí)，無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分  長(zhǎng)沙水文局單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(部門決算公開表格附后)

第三部分  長(zhǎng)沙水文局2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年決算收入總計(jì)804.22萬元，均為財(cái)政撥款收入，2017年決算收入總計(jì)395.79萬元，與之相比2018年總收入增加了408.43萬元。2018年決算支出總計(jì)804.22萬元，均為農(nóng)林水支出，2017年決算支出總計(jì)395.79萬元，與之相比2018年總支出增加了408.43萬元。決算收支增加的主要原因是，2018年追加了2017年長(zhǎng)沙市水務(wù)局水利建設(shè)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金-全市水文測(cè)站建設(shè)及系統(tǒng)調(diào)整項(xiàng)目500萬元和瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)464萬元，故收支增加。

二、收入決算情況說明

2018年決算收入總計(jì)804.22萬元，分別為水文測(cè)報(bào)273萬元，占總收入的33.9%；防汛152.5萬元，占總收入的19.0%；其他水利支出378.72萬元，占總收入的47.1%。

三、支出決算情況說明

2018年決算支出總計(jì)804.22萬元，分別為水文測(cè)報(bào)支出273萬元，占總支出的33.9%；防汛支出152.5萬元，占總支出的19.0%；其他水利支出378.72萬元，占總支出的47.1%。

基本支出98萬元，占總支出的12.2%，項(xiàng)目支出706.22萬元，占總支出的87.8%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)804.22萬元，2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)395.79萬元，與之相比2018年財(cái)政撥款收入增加了408.43萬元。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)804.22萬元，均為農(nóng)林水支出，2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)395.79萬元，與之相比2018年財(cái)政撥款支出增加了408.43萬元。財(cái)政撥款收支增加的主要原因是，2018年追加了2017年長(zhǎng)沙市水務(wù)局水利建設(shè)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金-全市水文測(cè)站建設(shè)及系統(tǒng)調(diào)整項(xiàng)目500萬元和瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)464萬元，故收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年財(cái)政撥款支出804.22萬元，占本年支出的100%。2017年財(cái)政撥款支出395.79萬元，與之相比2018年財(cái)政撥款支出增加了408.43萬元。支出增加的主要原因是，2018年追加了2017年長(zhǎng)沙市水務(wù)局水利建設(shè)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金-全市水文測(cè)站建設(shè)及系統(tǒng)調(diào)整項(xiàng)目500萬元和瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)464萬元，因收入增加相應(yīng)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年財(cái)政撥款支出804.22萬元，分別為水文測(cè)報(bào)支出273萬元，占本年支出的33.9%；防汛支出152.5萬元，占本年支出的19.0%；其他水利支出378.72萬元，占本年支出的47.1%。

基本支出98萬元，占本年支出的12.2%，項(xiàng)目支出706.22萬元，占本年支出的87.8%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)804.22萬元，基本支出98萬元，項(xiàng)目支出706.22萬元。

具體到項(xiàng)級(jí)科目分別為水文測(cè)報(bào)273萬元，其中基本支出98萬元，年初預(yù)算數(shù)為98萬元；項(xiàng)目支出55萬元，年初預(yù)算數(shù)55萬元；公共項(xiàng)目120萬元，年初預(yù)算數(shù)150萬元，與預(yù)算數(shù)相比指標(biāo)數(shù)減少30萬元，是我局將30萬元用作了扶貧幫扶，由市財(cái)政預(yù)算處直接劃撥指標(biāo)至我局對(duì)口幫扶村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所。防汛152.5萬元，為2018年追加項(xiàng)目預(yù)算，年初預(yù)算無此項(xiàng)支出。其他水利支出378.72萬元，為2018年追加項(xiàng)目預(yù)算，年初預(yù)算無此項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總計(jì)98萬元，其中商品和服務(wù)支出95萬元，占總支出的96.9%；其他資本性支出3萬元，占總支出的3.1%。

辦公費(fèi)支出7.93萬元，占總支出的8.1%；水費(fèi)1萬元，占總支出的1.0%；電費(fèi)2萬元，占總支出的2.0%；郵電費(fèi)支出0.62萬元，占總支出的0.6%；取暖費(fèi)支出0.50萬元，占總支出的0.5%；物業(yè)管理費(fèi)支出18萬元，占總支出的18.4%；差旅費(fèi)支出10.2萬元，占總支出的10.4%；維修（護(hù)）費(fèi)支出3.10萬元，占總支出的3.2%；租賃費(fèi)支出2.41萬元，占總支出的2.5%；會(huì)議費(fèi)支出0.07萬元，占總支出的0.1%；培訓(xùn)費(fèi)支出3.33萬元，占總支出的3.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，占總支出的0.8%；勞務(wù)費(fèi)支出19.36萬元，占總支出的19.7%；福利費(fèi)支出1.38萬元，占總支出的1.4%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元，占總支出的12.2%；其他交通費(fèi)用支出3萬元，占總支出的3.1%；其他商品和服務(wù)支出9.3萬元，占總支出的9.5%；辦公設(shè)備購(gòu)置支出3萬元，占總支出的3.1%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)總計(jì)12.8萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)總計(jì)18萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），公務(wù)接待費(fèi)3萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少5.2萬元，減少原因是：我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約精神，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)總計(jì)18萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），公務(wù)接待費(fèi)3萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)相比減少5.2萬元，下降28.9%；其中公務(wù)接待費(fèi)減少了2.2萬元，下降12.2%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少了3萬元，下降16.7%。減少原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待方面，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批制度，嚴(yán)格履行無公函不接待的規(guī)定，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算接待，控制和壓縮接待費(fèi)用；公務(wù)用車方面，我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險(xiǎn)，大幅壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出12.8萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出12萬，車輛保有量4臺(tái)。公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，公務(wù)接待批次11次，公務(wù)接待人次99人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

按照財(cái)政有關(guān)要求，我局以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得成效。根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開展2019年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)【2019】2號(hào)）文件要求，我局對(duì)2018年度預(yù)算安排的專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，對(duì)2018年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，于2019年3月初完成績(jī)效自評(píng)工作，并通過長(zhǎng)沙市預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告及相關(guān)佐證材料。由于我局高度重視績(jī)效管理工作，及時(shí)開展自評(píng)，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，系統(tǒng)填報(bào)及時(shí)規(guī)范，通過市財(cái)政評(píng)審，在《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市直部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)評(píng)審情況的通報(bào)》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)【2019】3號(hào)）文件中，我局部門資金績(jī)效自評(píng)審核評(píng)分等級(jí)為優(yōu)秀。

根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開展2019年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)【2019】4號(hào)）文件規(guī)定，市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組于2019年5月22日至7月16日對(duì)我局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了績(jī)效現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，在我局提供資料的基礎(chǔ)上，按照重要性原則，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施了資料審閱、賬務(wù)核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計(jì)算等必要的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)程序，并結(jié)合預(yù)算的編制、執(zhí)行和監(jiān)督、項(xiàng)目的決策、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等次為良好。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額584.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出228.08萬元、政府采購(gòu)工程支出66.48萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出290.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額584.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車4輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料、維修、保險(xiǎn)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

                                                                                                              長(zhǎng)沙市水文局

                                               2019年9月26日