目錄

第一部分 長沙水文局2020年部門預算及“三公”經費說明

一、部門基本概況

（一）、職能職責

（二）、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）、收入預算

（二）、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）、基本支出

（二）、項目支出

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購預算

4、預算績效管理情況

5、國有資產占用情況

六、名詞解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

3、基本支出

4、項目支出

第二部分 部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表 ??

二、2020年部門收入總體情況表 ?

三、2020年部門支出總體情況表 ?

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表(空表，2020年本單位無政府性基金預算)

九、2020年項目支出績效目標表

第三部分 預算績效管理公開

2019年財政支出重點績效評價報告

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第一部分：

長沙水文局2020年部門預算及“三公”經費說明

一、部門基本概況

（一）、職能職責

我局主要職責是擔負長沙市轄區內一江四河（湘江、瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河）水文信息的收集、處理與分析，發布重要水情預警預報，參與防洪調度、城市防內澇與抗旱分析預測；負責水文資料的收集、匯總、審定、裁決，組織編制防洪影響評價報告；承擔全市范圍內水文水資源監測、調查、分析計算與評價，編制水資源公報；承擔水資源保護規劃的編制和水功能區的劃分，審核水域納污能力，發布水質公報；協助水行政主管部門開展河流生態補償監測站水量監測與計算，管理和保護水資源。參與編制區域水長期供求計劃、水量分配方案，參與實施取水許可、水資源費征收制度和有關國民經濟發展規劃、城鄉規劃及重大建設項目的水資源論證工作；負責對水域排污總量的監控，水土流失監測、區域或工程項目水土保持方案的編制，以及工程水文計算所需水文資料與成果的審定；負責全市水文水資源監測站網的布局與規劃、建設和調整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

（二）、機構設置

我局按湘編辦[1991]98號文件于1992年設立，為全額撥款副處級事業單位。經湘實發[2009]18號文件批準2011年1月1日起局機關參照公務員法管理，定編79人，截止2019年12月，全局職工104人，其中在職職工71人、退休職工33人。內設辦公室、計劃財務科、組織人事科、水情科、監測科、水資源科、技術服務科、黨建工作辦公室、網絡安全與信息化管理辦公室等9個職能科室，下轄長沙縣水文局、長沙城區水文局、瀏陽市水文局、寧鄉市水文局4個縣域局，長沙、朗梨、螺嶺橋、靖港、羅漢莊、石壩子、星沙等36個水文（位）站，125個委托雨量站，2個自動蒸發站、2個泥沙監測站、4個土壤墑情站，29個水質監測斷面（32個水質監測點），1個水質自動監測站、20個地下水監測站，10個城市內澇預警監測站、274個山洪預警站點。所有下轄單位均為報帳制單位，人員工資及運行經費等均由局計劃財務科統一核算。

二、部門預算單位構成

長沙水文局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙水文局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公用預算基本支出及一般公用預算項目支出。

（一）收入預算，2020年年初預算數197.65萬元，其中，一般公共預算撥款197.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元。2020年收入預算總額比2019年收入預算總額150.25萬元增加了47.40萬元。主要因素是：基本支出預算增加50萬元，是由于我局公用經費嚴重不足不能保障單位基本運行需要，經多次請示匯報2020年市財政在我局公共項目預算中調減50萬元納入基本支出預算；項目支出預算減少2.60萬元，減少5%。減少主要原因是根據市財政關于壓減2020年一般性支出預算的通知要求項目支出必須壓減5%所致。故收入總預算增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數197.65萬元，其中，農林水支出197.65萬元（基本支出148萬元，項目支出49.65萬元）。2020年支出預算總額比2019年支出預算總額150.25萬元增加了47.40萬元。主要因素是：基本支出預算增加50萬元，是由于我局公用經費嚴重不足不能保障單位基本運行需要，經多次請示匯報2020年市財政在我局公共項目預算中調減50萬元納入基本支出預算；項目支出預算減少2.60萬元，減少5%。減少主要原因是根據市財政關于壓減2020年一般性支出預算的通知要求項目支出必須壓減5%所致。故收入總預算增加。

?2020年本單位無政府性基金安排的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入197.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為148萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中辦公費12萬元、水費0.8萬元、電費5萬元、郵電費0.9萬元、物業管理費10萬元、差旅費10萬元、維修（護）費8萬元、租賃費4萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費0.8萬元、專用材料費5萬元、勞務費12.29萬元、工會經費5萬元、福利費1.5萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用3萬元，其他商品和服務支出57.71萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為49.65萬元，是指是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括我局開展防汛抗旱、水資源監測管理保護及水文測驗業務而發生的各項支出。其中：防汛抗旱業務經費支出31萬元，主要用于汛期24小時防汛值班等方面；水資源綜合業務經費支出4萬元，主要用于對全市江河湖庫的水環境質量監測等方面；水文測驗業務經費支出14.65萬元，主要用于收集水位、流量、降水量、蒸發量、水溫、水化、泥沙、水質等水文資料，為防汛抗旱、防洪調度及堤防、灌溉、航道、橋梁、公路、國防等工程設計、城市規劃、給排水、飲水安全等提供水文數據。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年長沙水文局機關運行經費當年一般公共預算撥款148萬元，比2019年預算增加了50萬元，上升51.02%，主要因素是市財政為保障我局基本運行需要，在公共項目預算中調劑了50萬元用于基本運行。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為10.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費10 萬元），因公出國（境）費0萬元，2020年“三公”經費預算與2019年持平。

3、政府采購預算

2019年度本部門政府采購預算總額232.03萬元，其中：政府采購貨物類預算35.20萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務類預算196.83萬元。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙水文局整體支出197.65萬元，全部實行整體支出績效目標管理。我單位項目支出49.65萬元，項目個數3個，編報績效目標的項目0個，其中50萬元以上的項目0個。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，均為應急保障用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價價值100萬元以上專用設備3臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料、維修、保險等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

1、2020年部門收支總體情況表 ??

2、2020年部門收入總體情況表 ?

3、2020年部門支出總體情況表 ?

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表

6、2020年一般公共預算基本支出情況表

7、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

???8、2020年政府性基金預算支出情況表(空表，2020年本單位無政府性基金預算)

????9、2020年項目支出績效目標表

?

第三部分 ：

預算績效管理公開

1、2019年財政支出重點績效評價報告

?????????????????????????????????????2020年1月19日