目錄

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)?一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預算績效管理情況

七、名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費

一、部門基本概況

（一）職能職責

我局主要職責是擔負長沙市轄區(qū)內(nèi)一江六河（湘江、瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預警預報，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與旱情分析預測；負責水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測、調(diào)查、分析計算與評價，編制水資源公報；協(xié)助水行政主管部門開展河流生態(tài)補償監(jiān)測、調(diào)度、管理和保護水資源。參與編制區(qū)域水量配套分配方案，參與實施取水許可和有關(guān)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源論證工作；負責工程水文計算所需水文資料成果審定；負責全市水文水資源監(jiān)測站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我局按湘編辦[1991]98號文件于1992年設(shè)立，為全額撥款副處級事業(yè)單位。經(jīng)湘實發(fā)[2009]18號文件批準2011年1月1日起局機關(guān)參照公務員法管理，定編79人，截止2020年12月，全局職工104人，其中在職職工67人、退休職工37人。內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務科、組織人事科、水情科、監(jiān)測科、水資源科、技術(shù)服務科、黨建工作辦公室等8個職能科室，下轄長沙縣水文局、長沙城區(qū)水文局、瀏陽市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局4個縣域局，長沙、榔梨、螺嶺橋、羅漢莊、雙江口、寶蓋洞、寧鄉(xiāng)、石壩子等40個水文（位）站，123個委托雨量站，2個自動蒸發(fā)站、2個泥沙監(jiān)測站、4個土壤墑情站，10個城市內(nèi)澇預警監(jiān)測站，273個山洪預警站點，15個水質(zhì)監(jiān)測斷面（18個水質(zhì)監(jiān)測點），1個水質(zhì)自動監(jiān)測站，20個地下水監(jiān)測站，水質(zhì)監(jiān)測河長達347.9公里。所有下轄單位均為報賬制單位，人員工資及運行經(jīng)費等均由局計劃財務科統(tǒng)一核算。

二、部門預算單位構(gòu)成

長沙市水文局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市水文局本級。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

我局無涉及機構(gòu)改革部門情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共預算基本支出及一般公共預算項目支出。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)205.90萬元，其中，一般公共預算撥款205.90萬元，政府性基金預算撥款0萬元。2021年收入預算總額比2020年收入預算總額197.65萬元增加了8.25萬元。主要因素是：基本支出預算增加10萬元，是由于我局公用經(jīng)費嚴重不足不能保障單位基本運行需要，經(jīng)請示匯報2021年市財政在我局公共項目預算中調(diào)減10萬元納入基本支出預算；項目支出預算減少1.75萬元，減少3.52%。減少主要原因是根據(jù)市財政關(guān)于壓減2021年一般性支出預算的通知要求項目支出必須壓減所致。故收入總預算增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)205.90萬元，其中，農(nóng)林水支出205.90萬元（基本支出158萬元，項目支出47.90萬元）。2021年支出預算總額比2020年支出預算總額197.65萬元增加了8.25萬元。主要因素是：基本支出預算增加10萬元，是由于我局公用經(jīng)費嚴重不足不能保障單位基本運行需要，經(jīng)請示匯報2021年市財政在我局公共項目預算中調(diào)減10萬元納入基本支出預算；項目支出預算減少1.75萬元，減少3.52%。減少主要原因是根據(jù)市財政關(guān)于壓減2021年一般性支出預算的通知要求項目支出必須壓減所致。故支出總預算增加。

2021年本單位無政府性基金安排的支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入205.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為158萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中辦公費12萬元、水費0.7萬元、電費5萬元、郵電費0.8萬元、物業(yè)管理費30萬元、差旅費12萬元、維修（護）費8萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費0.8萬元、專用材料費2萬元、勞務費16萬元、工會經(jīng)費5.7萬元、福利費5萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用3萬元，其他商品和服務支出45萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為47.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括我局開展防汛抗旱、水資源監(jiān)測管理保護及水文測驗業(yè)務而發(fā)生的各項支出。其中：防汛抗旱業(yè)務經(jīng)費支出31萬元，主要用于汛期24小時防汛值班等方面；水資源綜合業(yè)務經(jīng)費支出4萬元，主要用于對全市江河湖庫的水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等方面；水文測驗業(yè)務經(jīng)費支出12.90萬元，主要用于收集水位、流量、降水量、蒸發(fā)量、水溫、水化、泥沙、水質(zhì)等水文資料，為防汛抗旱、防洪調(diào)度及堤防、灌溉、航道、橋梁、公路、國防等工程設(shè)計、城市規(guī)劃、給排水、飲水安全等提供水文數(shù)據(jù)。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年長沙市水文局機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款158萬元，比2020年預算增加了10萬元，上升6.76%，主要因素是市財政為保障我局基本運行需要，在公共項目預算中調(diào)劑了10萬元用于基本運行。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費10 萬元），因公出國（境）費0萬元，2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算1萬元，擬召開水文資料審線整編會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為審查原始水文資料，確定水位流量關(guān)系線，并進行年報成果整編；培訓費預算1萬元，擬開展水文業(yè)務技能培訓，人數(shù)25人，內(nèi)容為提高干部職工業(yè)務素質(zhì)和技能；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況

2021年度本部門政府采購預算總額40.71萬元，其中：政府采購貨物預算9.71萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算31萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙水文局整體支出205.90萬元，全部實行整體支出績效目標管理。我單位項目支出47.90萬元，項目個數(shù)3個，編報績效目標的項目0個，其中50萬元以上的項目0個。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費?、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因工出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算需公開的表格情況

1、2021年部門收支總體情況表 ??

2、2021年部門收入總體情況表 ?

3、2021年部門支出總體情況表 ?

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表

6、2021年一般公共預算基本支出情況表

7、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、2021年政府性基金預算支出情況表（空表，2021年本單位無政府性基金預算）

9、2021年項目支出績效目標表(空表，2021年本單位無項目績效目標)

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