目錄

第一部分 長沙市水文局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

長沙市水文局概況

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一、部門職責

長沙市水文局為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一，主要職責是擔負長沙市轄區內一江六河（湘江、瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發布重要水情預警預報，參與防洪調度、城市防內澇與旱情分析預測；負責水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔全市范圍內水文水資源監測、調查、分析計算與評價，編制水資源公報；協助水行政主管部門開展河流生態補償監測、調度、管理和保護水資源。參與編制區域水量配套分配方案，參與實施取水許可和有關國民經濟發展規劃、城鄉規劃及重大建設項目的水資源論證工作；負責工程水文計算所需水文資料成果審定；負責全市水文水資源監測站網的布局與規劃、建設和調整工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市水文局內設機構包括：辦公室、計劃財務科、組織人事科、水情科、監測科、水資源科、技術服務科、黨建工作辦公室等8個職能科室，下轄長沙縣水文局、長沙城區水文局、瀏陽市水文局、寧鄉市水文局等4個縣域局和1個巡測隊。

（二）決算單位構成。長沙市水文局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市水文局本級，無二級預算單位。

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第二部分

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部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

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一、?收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計925.86萬元。與上年相比，減少166.44萬元，減少15.24%，主要是因為2019年追加了2018年水文測站建設工作經費經費164萬元及瀏陽河流域專用水文站建設經費300萬元，故收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計925.86萬元，其中：財政撥款收入925.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計925.86元，其中：基本支出148萬元，占15.99%；項目支出777.86萬元，占84.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計925.86萬元，與上年相比，減少166.44萬元，減少15.24%，主要是因為2019年追加了2018年水文測站建設工作經費經費164萬元及瀏陽河流域專用水文站建設經費300萬元，故收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出925.86萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少166.44萬元，減少15.24%，主要是因為2019年追加了2018年水文測站建設工作經費經費164萬元及瀏陽河流域專用水文站建設經費300萬元，故支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出925.86萬元，主要用于以下方面：農林水（類）支出925.86萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為197.65萬元，支出決算數為925.86萬元，完成年初預算的468.43%，其中：

1、農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）。

年初預算為197.65萬元，支出決算為798.19萬元，完成年初預算的403.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年年中追加了公共項目預算資金2020年市本級水文監測業務運行維護經費70萬元，專項資金2020年水文事業運行經費100萬元、2020年水文站建設資金283.54萬元、2020年水資源管理工作經費65萬元、長沙市超標準洪水防御預案編制經費82萬元。

2、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

該科目為追加指標，年初預算為0萬元，支出決算為127.67萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年年中追加防汛經費127.67萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出148萬元，其中：公用經費148萬元，占基本支出的100%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.8萬元，支出決算為10.8萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，與上年相比持平，無增減變動。

公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的100%,決算數與年初預算數一致，與上年相比持平，無增減變動。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致，與上年相比持平，無增減變動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.8萬元，占7.4%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10萬元，占92.6%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.8萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓94人次，主要是工作調研及業務學習交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10萬元，主要是用于公務車輛保險、公務車輛加油、公車車輛維修保養等發生的支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2020年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出148萬元，比年初預算數（148萬元）增加0萬元，增長0%，無增減變動。

十一、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算1萬元，計劃用于召開水文工作及黨風廉政建設工作會議1萬元，人數80人，內容為回顧總結上年工作情況，部署2020年水文工作及黨風廉政建設工作目標任務。2020年本部門培訓費預算1萬元，計劃用于開展干部職工綜合能力提升培訓1萬元，人數20人，內容為提高干部綜合能力素養。沒有列支舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等預算，預算0萬元。

2020年本部門開支會議費2.05萬元，用于召開年2020年水文工作及黨風廉政建設工作會議開支1.1萬元，人數60人，內容為回顧總結上年工作情況，部署2020年水文工作及黨風廉政建設工作目標任務；黨支部黨員大會0.14萬元，人數28人，內容為召開機關支部黨員大會；工會第六屆會員大會開支0.81萬元，人數61人，內容為召開工會第六屆會員大會。開支培訓費0.05萬元，退休支部黨員學習培訓，人數7人，內容為退休支部黨員學習培訓。沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額454.80萬元，其中：政府采購貨物支出255.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出199.60萬元。授予中小企業合同金額454.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額454.80萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備6臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

我單位成立了績效評價工作小組，并明確專人負責績效評價工作，確保了績效評價工作的順利進行。在預算績效管理中我單位以績效目標實現為導向，充分發揮績效評價作用，強化績效評價全過程。根據《長沙市財政局關于開展2021年度部門績效自評工作的通知》（長財績〔2021〕2號）精神，按照文件要求，組織對2020年度部門整體支出、公共專項資金進行了績效自評。并于2021年3月完成2020年度部門績效自評工作，且通過長沙市預算績效管理信息系統報送績效自評報告及相關佐證材料。

2020年度部門整體支出績效評價報告內容詳見第五部分附件。

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第四部分

名詞解釋

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1．財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

2．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

4.?農林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水文測報（項）：反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出，有關事項包括江、河、湖、庫等的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道（淤積）監測，水量調度監測，水文業務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

防汛（項）：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

5．機關運行經費：是指廳本級及參公管理事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購臵費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6．“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

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附件

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2020年度整體支出績效自評報告

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一、部門概況

（一）部門基本情況

湖南省長沙水文水資源勘測中心為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一，主要職責是擔負長沙市轄區內一江六河（湘江、瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發布重要水情預警預報，參與防洪調度、城市防內澇與旱情分析預測；負責水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔全市范圍內水文水資源監測、調查、分析計算與評價，編制水資源公報；協助水行政主管部門開展河流生態補償監測、調度、管理和保護水資源。參與編制區域水量配套分配方案，參與實施取水許可和有關國民經濟發展規劃、城鄉規劃及重大建設項目的水資源論證工作；負責工程水文計算所需水文資料成果審定；負責全市水文水資源監測站網的布局與規劃、建設和調整工作。

本單位按湘編辦[1991]98號文件于1992年設立，為全額撥款副處級事業單位。經湘實發[2009]18號文件批準2011年1月1日起機關參照公務員法管理，定編79人，截止2020年12月，本單位職工104人，其中在職職工67人、退休職工37人。內設辦公室、計劃財務科、組織人事科、水情科、監測科、水資源科、技術服務科、黨建工作辦公室等8個職能科室，下轄長沙縣水文局、長沙城區水文局、瀏陽市水文局、寧鄉市水文局等4個縣域局，長沙、榔梨、螺嶺橋、羅漢莊、雙江口、寶蓋洞、寧鄉、石壩子等40個水文（位）站，123個委托雨量站，2個自動蒸發站、2個泥沙監測站、4個土壤墑情站，10個城市內澇預警監測站，273個山洪預警站點，9個水質監測斷面（12個水質監測點），1個水質自動監測站，20個地下水監測站，水質監測河長達347.9公里。所有下轄單位均為報帳制單位，人員工資及運行經費等均由計劃財務科統一核算。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2020年部門整體支出925.86萬元。

1、一般支出148萬元，主要用于單位一般運行支出。

2、專用業務專項支出777.86萬元，用于水文專用業務專項支出。其中水文測驗業務經費支出14.65萬元，主要用于滿足水文測驗工作需要；防汛抗旱業務經費支出31萬元，用于發放防汛值班人員補貼；水資源綜合業務經費4萬元，用于發放水質監測補助；2020年防汛經費127.67萬元，用于縣級山洪災害監測預警平臺、城市內澇站點、全市“一江六河”防汛專用站運行維護支出；2020年市本級水文監測業務運行維護經費70萬元，用于彌補水文測驗經費不足；2020年水文事業運行經費100萬元，用于彌補一般運行經費不足；2020年水文站建設資金283.54萬元，用于石塘鋪、譚家巷水文站建設；2020年水資源管理工作經費65萬元，用于編制2019年水資源公報及水資源開發利用控制紅線指標方案；長沙市超標準洪水防御預案編制經費82萬元，用于編制長沙市超標準洪水防御預案。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

基本支出148萬元，用于單位一般運行支出。其中辦公費12.73萬元，用于購買辦公用品和辦公設備購置；郵電費0.67萬元；水費、電費、差旅費14.45萬元；會議費、培訓費2.1萬元；勞務費及委托業務費14.82萬元，用于支付臨聘人員工資及零星勞務開支；物業管理費24.14萬元；租賃費4萬元，用于精準扶貧駐村工作人員房屋租賃；維修費1.97萬元，用于辦公樓零星維修開支；福利費2.40萬元，用于職工慰問開支；工會經費10.44萬元；三公經費支出10.8萬元，其中公務用車運行維護開支10萬元，公務接待支出0.8萬元；其他交通費用3萬元，用于公務租車開支；專用材料費5萬元，用于購買水質監測實驗室專用材料用品；其他商品和服務支出41.48萬元，用于單位活動開支、職工食堂開支及其他一般運行支出。??

2020年三公經費預算指標10.8萬元，決算支出10.8萬元，與上年持平。其中公務用車運行維護支出10萬元，公務接待支出0.8萬元（接待8批次，94人左右）。

（二）項目支出

1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2020年度項目資金收入777.86萬元，其中水文測驗業務經費14.65萬元，防汛抗旱業務經費31萬元，水資源綜合業務經費4萬元，2020年防汛經費127.67萬元，2020年市本級水文監測業務運行維護經費70萬元，2020年水文事業運行經費100萬元，2020年水文站建設資金283.54萬元，2020年水資源管理工作經費65萬元，長沙市超標準洪水防御預案編制經費82萬元。

各項目資金均于2020年12月31日前撥付到位。

2.項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2020年度項目資金支出777.86萬元，其中水文測驗業務經費支出14.65萬元，主要用于滿足水文測驗工作需要；防汛抗旱業務經費支出31萬元，用于發放防汛值班人員補貼；水資源綜合業務經費4萬元，用于發放水質監測補助；2020年防汛經費127.67萬元，用于縣級山洪災害監測預警平臺、城市內澇站點、全市“一江六河”防汛專用站運行維護支出；???? 2020年市本級水文監測業務運行維護經費70萬元，用于彌補水文測驗經費不足；2020年水文事業運行經費100萬元，用于彌補一般運行經費不足；2020年水文站建設資金283.54萬元，用于石塘鋪、譚家巷水文站建設；2020年水資源管理工作經費65萬元，用于編制2019年水資源公報及水資源開發利用控制紅線指標方案；長沙市超標準洪水防御預案編制經費82萬元，用于編制長沙市超標準洪水防御預案。

本年項目資金全部支出，無結余。

3.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

本部門嚴格項目資金管理，重大項目開支需經黨組集體研究決策，嚴格審批程序，嚴格操作規范，項目工程款嚴格按照財政要求、合同要求進行支付。實行國庫集中支付，堅持專款專用，資金使用符合項目預算批復和合同規定的用途，確保資金安全，人員安全。嚴格按專項資金管理辦法的要求，科學合理設置項目輔助核算進行會計核算，確保項目賬清晰可查。嚴格按照政府采購規定，按實際工作需求、按資產配置標準履行政府采購手續。嚴格控制項目管理費用，科學有效節約項目管理支出。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

本部門根據項目實施要求，成立項目建設工作領導小組，由相關業務分管領導任組長，相關業務科室負責項目實施、監督、檢查驗收等工作。

（二）項目管理情況分析

本部門嚴格遵照相關的法律法規和業務管理規定，制訂相應的業務管理制度，保障項目的順利實施。確保項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔，嚴格落實項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等。嚴控質量，制定相應的項目質量要求和標準，嚴格按照質量要求和標準進行項目質量檢查、驗收。

四、資產管理情況

本部門制訂了《固定資產管理辦法》，資產管理制度健全，資產配置有計劃，嚴格按照國有資產配置預算限額標準配備不超限額，按需配置，有儲備不浪費，提高固定資產利用率。在湖南省資產管理系統建立卡片明細賬，資產管理明細到人。資產變動及時錄入，確保賬賬相符、賬實相符。2020年本部門對固定資產進行了全面清理盤點，對所有固定資產重新貼標，清理整理待報廢固定資產，按照程序申請報廢。本部門將積極采取措施，提高資產管理的安全性，切實發揮國有資產使用效益。

五、政府性基金預算支出情況

2020年度本部門無政府性基金預算支出。

六、國有資本經營預算支出情況

2020年度本部門無國有資本經營預算支出。

七、社會保險基金預算支出情況

2020年度本部門無社會保險基金預算支出。

八、部門整體支出績效情況

2020年本部門按時完成了部門整體支出績效自評工作，部門整體支出績效評價自評結果良好，達到了預期的效果。

（一）預算資金管理情況

經費使用控制方面，公用經費控制率為100%；嚴格按照政府采購規定，按實際工作需求、按資產配置標準履行政府采購手續。　　

管理制度健全方面，本部門建立了《長沙水文水資源勘測局財務管理制度》、《長沙水文水資源勘測局差旅費管理辦法》、《長沙水文水資源勘測局地方撥入資金管理辦法》、《長沙水文水資源勘測局公務接待管理辦法》、《長沙水文水資源勘測局公務車輛管理制度》、《長沙水文水資源勘測局黨組“三重一大”實施細則》等一系列制度辦法，單位管理制度較齊全并形成制度匯編，制度得到了有效執行。

資金使用合規性方面，各項支出合理合規，符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；重大項目開支和大額資金使用經黨組集體研究決策；資金使用符合項目預算批復和合同規定的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復申報項目、虛報冒領資金。

預決算信息公開性方面，本部門能夠按照上級部門的要求按規定內容和時限公開預決算信息，并保證公開信息的真實、準確、完整。

績效自評管理方面，按要求開展績效自評工作，績效自評報告報送及時，績效自評報告完整，數據全面、真實、準確。

重點績效評價整改方面，本部門2019年年度績效自評沒有需要整改的重點評價問題。

（二）業務開展情況

2020年，本部門各職能科室、下屬各單位積極履職，強化管理，部門重點工作實際完成情況及重點工作質量情況良好，各項工作績效顯著。

1、聚焦保障民生，實現水文發展提質。

預測預報精準高效。今年長沙市累計降雨1870.7毫米，比歷年同期均值28.5％。汛期全市累計降雨1153毫米，比歷年同期均值偏多16.1％。汛期共啟動防汛應急IV響應3次，發布洪水預報3次、洪水預警21次，其中藍色14次，黃色7次；報送水情分析材料233份，參加市防指組織的防汛、排澇會商會15次，發送防汛手機短信、微信2.5萬余條。改進預報會商模板，精準高效的預測預報服務到區縣到中小河流，先后4次得到李蔚市長“看得懂、用得上”的肯定。

應急能力大幅提升。我中心防疫備汛兩手抓，兩手硬。在省汛前檢查工作的基礎上，先后2次自檢2次組織回頭看，發現問題立行立改。組織應急監測隊分別在撈刀河、株樹橋等舉行了3次大規模的應急監測演練，廣泛使用了無人機、全站儀、自動采樣船等先進技術和設備，達到了鍛煉隊伍提升能力的目的，在應對今年的洞庭湖超警洪水、湘江疑似水污染事件等突發事件中做到了“拉得出、測得準”。

監測方式持續改革。推進市域水文巡測的改革，理清巡測總體思路，編制完成了巡測方案。在水文測驗方式上，對清水站、湘江長沙站、雙江口站、石壩子站等相關設備系數進行分析論證，簡化操作流程，減輕職工負擔。在寧鄉（三）、雙江口、石壩子等7站安裝在線測流系統，開展比測分析和報告編制工作；榔梨站完成了搬遷、入駐巡測基地工作。

水質監測能力全面升級。做好了全市范圍內15個水質監測斷面共18個監測點的水質取樣分析工作。河湖水質監測實驗室高質量通過國家資質認定評審，檢測能力從70項擴大到112項。5月，湖南省河湖水質監測中心、湖南省農村飲水安全水質監測中心、長沙市河湖水質監測中心在長株潭基地正式掛牌成立，標志著我們的水環境監測工作進入了一個新的發展階段。

2、聚焦服務民生，實現水文發展提速。

積極服務水資源管理。完成了長沙市主要河流控制斷面生態流量、水資源開發利用紅線指標、水資源公報、瀏陽河、溈水、撈刀河水量分配等方案報告編制工作，水資源公報、生態流量年報服務到區縣，為長沙市水資源管理提供技術支撐。

探索服務水旱災害防御。6月，我們與長沙市水利局、氣象局簽訂了合作框架協議。三方搭建一個共同長效溝通平臺，健全水旱災害防御監測和信息共享機制，圍繞水旱災害防御、水資源保護、水生態建設等方面的工作開展科技攻關。11月，與青島水文局簽訂友好合作協議建立合作關系，圍繞水文現代化率先發展共謀未來。12月，與市生態環境監測中心建立合作關系，探索生態流量與水質同步監測、內湖生態監測等領域新的合作模式。

主動服務河（湖）長制工作。承擔了14個生態補償斷面水量實時監測，做好了瀏陽河、溈水、撈刀河流域枯水期生態流量調度的技術支撐。實時發布“一江六河”生態流量信息，助力綠水長流。

3、聚焦黨建引領，實現水文發展提氣。

強化政治意識。嚴格執行請示報告制度，堅決貫徹落實上級重要指示要求文件精神，強化傳達學習和督辦機制，落實主體責任，推動黨建責任層層壓實。推進黨支部“五化”建設，完成機關黨總支、工會等群團組織換屆。強化理論武裝。建立制度化常態化學習機制，著眼研究和解決實際問題，每月堅持組織黨組中心組集中學習，積極開展形式多樣的主題黨日活動。強化正風肅紀。配合開展內部檢查督察；堅持不懈加強作風建設；抓實抓細日常監督問責,先后組織提醒談話、約談2人次，集體廉政談話2次。強化責任擔當。堅持黨管人才原則，對現有人才加強管理、優化配置，今年共調整年輕黨員干部14人次，充分激發了干部隊伍的活力。制定了人才和技能培訓計劃，舉辦了無人船取水樣培訓、4次GPS???? 使用培訓、應急演練等，達到了比較好的培訓效果。強勢調度疫情防控，先后組織20多人次積極參與洞井街道、同升街道、侯家塘街道的新冠肺炎防控工作，幫助企業復工復產，為群眾排憂解難。用捐款、獻血等行動抗擊“疫情”，用熱血傳遞愛心。高位推動文明創建。我們以創建省級文明單位為目標，提煉具有水文特色的文創亮點，舉辦道德講堂、我們的節日等系列活動，聯合華云社區，成立了垃圾分類示范小區，建設水文系統第一個垃圾分類示范點。目前，我單位已作為2020屆省級文明單位并上報省文明辦。

4、聚焦站網建設，實現水文發展提效。

投入近300萬元在沙河、撈刀河上分別建設了譚家巷水文站、石塘鋪水文站，實現在線測驗；在暮云站建成首個無市電5G傳輸視頻系統；在梅溪湖和寧鄉兩個水文站分別安裝了座底式和水平式ADCP；在石壩子安裝了雷達波在線測流設備，通過引進先進設備以提升站網功能。

九、存在的問題及原因分析

主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

1、預算管理不夠精細。在預算管理過程中，需加強本部門內設機構的協調聯動，保證預算編制的合理與精細，并加強與財政部門的溝通和協調，確保預算資金的及時下達。　

2、預算編制存在資金缺口。在編制年初預算時，因預算資金不足，導致基本支出未能足額編制，只能通過追加指標予以彌補，造成基本支出超年初預算，給單位和財務人員造成了巨大的壓力。　　

十、下一步改進措施

1、優化預算編制。對年初預算經費不足的情況，進一步加強預算編制管理，提高預算編制的科學性和合理性，解決預算資金缺口問題。　　

2、加大預算執行力度。定期對預算支出情況進行整理匯總并分析，及時對費用預算執行情況不到位的部門進行反饋和預警，避免出現在年底集中支付的情況。針對指標文下達較晚的情況，應盡早開展項目申報工作，及時與財政人員溝通，跟蹤追加項目的審批進度和下達情況，保障項目的順利實施，發揮資金的使用效益。　

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

本部門將根據本次績效自評結果，建立完善各項管理制度，提高單位管理水平，加快預算執行進度。同時，下一年度部門預算編制將緊密結合本次績效自評結果，提高預算編制的科學性與合理性。

將嚴格按照政府信息公開有關規定將績效評價報告公開，接受社會公眾監督。

其他需要說明的情況

無。

????2021年9月22日