目 ???錄

第一部分 湖南省長沙水文水資源勘測中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

湖南省長沙水文水資源勘測中心概況

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一、部門職責(zé)

湖南省長沙水文水資源勘測中心主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長沙市轄區(qū)內(nèi)一江六河（湘江、瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與旱情分析預(yù)測；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測、調(diào)查、分析計(jì)算與評價(jià)，編制水資源公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測、調(diào)度，管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水量配套分配方案，參與實(shí)施取水許可和有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)工程水文計(jì)算所需水文資料成果審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南省長沙水文水資源勘測中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測科、水資源科、技術(shù)服務(wù)科、黨建工作辦公室等8個(gè)職能科室，下轄長沙縣水文局、長沙城區(qū)水文局、瀏陽市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局等4個(gè)縣域局和1個(gè)巡測隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省長沙水文水資源勘測中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省長沙水文水資源勘測中心本級，無二級預(yù)算單位。

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第二部分

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部門決算表

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1,238.23萬元。與上年相比，收、支增加312.37萬元，增長33.74%。主要是因?yàn)?/span>2021年追加2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元，故收支增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1,238.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,238.23萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1,238.23萬元，其中：基本支出158.00萬元，占12.76%；項(xiàng)目支出1,080.23萬元，占87.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1238.23萬元，與上年相比，增加312.37萬元，增長33.74%，主要是因?yàn)?021年追加2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元，故收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1238.23萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加312.37萬元，增長33.74%，主要是因?yàn)?021年追加2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元，故支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1238.23萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出1238.23萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為205.90萬元，支出決算數(shù)為1238.23萬元，完成年初預(yù)算的601.38%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

該科目為追加指標(biāo)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年底追加2021年長沙市第一次水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）。

該科目為追加指標(biāo)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年底追加了2020年水資源公報(bào)編制經(jīng)費(fèi)30萬元，水資源配置及節(jié)水規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)48萬元。

3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測報(bào)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為205.90萬元，支出決算為465.90萬元，完成年初預(yù)算的226.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年年中追加了公共項(xiàng)目預(yù)算資金2021年市本級水文監(jiān)測業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)60萬元，專項(xiàng)資金水文預(yù)警雷達(dá)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元。

4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

????該科目為追加指標(biāo)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為679.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年年中追加2021年度水旱災(zāi)害防御（防汛抗旱）經(jīng)費(fèi)130萬元,?年底追加2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出158萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%；公用經(jīng)費(fèi)158萬元，占基本支出的100%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.80萬元，支出決算為10.80萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，無增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0.80萬元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，無增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.80萬元，占7.4%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬元，占92.6%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.80萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓71人次，主要是工作調(diào)研及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，主要是用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、公務(wù)車輛加油、公車車輛維修保養(yǎng)等發(fā)生的支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，無增減變動(dòng)。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，計(jì)劃用于召開水文工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議1萬元，人數(shù)80人，內(nèi)容為回顧總結(jié)上年工作情況，部署2021年水文工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)。2021年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，計(jì)劃用于開展干部職工綜合能力提升培訓(xùn)1萬元，人數(shù)20人，內(nèi)容為提高干部綜合能力素養(yǎng)。沒有列支舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算，預(yù)算0萬元。

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.94萬元，用于召開團(tuán)委換屆選舉會(huì)議0.22萬元，人數(shù)35人，內(nèi)容為團(tuán)委換屆選舉；用于召開2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議0.63萬元，人數(shù)68人，內(nèi)容為總結(jié)2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，部署2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及上廉政黨課；用于召開慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)暨七一表彰會(huì)議1.09萬元，人數(shù)63人，內(nèi)容為“兩優(yōu)一先”職工表彰及慶祝建黨100周年座談。開支培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元，退休支部黨員黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為退休支部開展黨員黨史學(xué)習(xí)教育現(xiàn)場培訓(xùn)。沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額606.26萬元，其中：政府采購貨物支出464.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出141.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額606.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額606.26萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車3輛，其他用車主要是水文測驗(yàn)業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備7臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

本部門2021年整體支出1238.23萬元，其中項(xiàng)目支出1080.23萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目支出749.33萬元。

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金1080.23萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021年本部門無政府性基金預(yù)算安排的項(xiàng)目支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出，無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出，因此無該三類項(xiàng)目自評。

組織對水文預(yù)警雷達(dá)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1080.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，2021年項(xiàng)目支出共計(jì)1080.23萬元。項(xiàng)目支出嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金管理辦法，有效執(zhí)行審批程序和報(bào)賬手續(xù)以及政府采購流程等內(nèi)控制度，資金按進(jìn)度撥付，專款專用。其中水文測驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12.9萬元，用于彌補(bǔ)水文測驗(yàn)經(jīng)費(fèi)不足；防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31萬元，用于防汛抗旱業(yè)務(wù)工作開支；水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬元，用于水環(huán)境監(jiān)測工作開支； 2021年市本級水文監(jiān)測業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于滿足水文測驗(yàn)工作及水文監(jiān)測站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)需要；2021年度水旱災(zāi)害防御（防汛抗旱）經(jīng)費(fèi)支出130萬元，用于縣級山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺、城市內(nèi)澇站點(diǎn)、全市“一江六河”防汛專用站運(yùn)行維護(hù)支出；2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元，用于含浦、壩塘、官橋、三叉河等4個(gè)水文站建設(shè)；2021年市本級水利管理經(jīng)費(fèi)78萬元，用于編制2020年水資源公報(bào)及水資源開發(fā)利用控制紅線指標(biāo)方案；水文預(yù)警雷達(dá)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬，用于提升長沙市“一江六河”、中小河流、城區(qū)內(nèi)湖和中心水庫暴雨洪水防御能力；2021年第一次水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)15萬，用于構(gòu)建水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治的技術(shù)支撐體系，建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評估指標(biāo)體系，形成風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

組織對本級1個(gè)部門開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1238.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本部門成立了績效評價(jià)工作小組，并明確專人負(fù)責(zé)績效評價(jià)工作，確保了績效評價(jià)工作的順利進(jìn)行。績效評價(jià)工作小組根據(jù)《關(guān)于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財(cái)績〔2022〕3號）要求，根據(jù)2021年度預(yù)決算報(bào)表、追加指標(biāo)文、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)政一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，資金管理、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料，項(xiàng)目績效等相關(guān)材料，填報(bào)績效評價(jià)自評表，撰寫完成部門整體支出績效自評報(bào)告。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

水文測驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為94.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.9萬元，執(zhí)行數(shù)為12.9萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：全年進(jìn)行了兩次應(yīng)急演練，汛期對人民的財(cái)產(chǎn)安全產(chǎn)生了間接經(jīng)濟(jì)效益。

水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為94.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成9個(gè)以上水質(zhì)監(jiān)測斷面監(jiān)測，水質(zhì)監(jiān)測期間未發(fā)生安全責(zé)任事故，水質(zhì)監(jiān)測為水資源保護(hù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)提供數(shù)據(jù)支撐。

防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為92.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31萬元，執(zhí)行數(shù)為31萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：及時(shí)完成各項(xiàng)防汛測驗(yàn)工作，汛期未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，為防汛抗旱、水資源保護(hù)提供數(shù)據(jù)支撐。

2021年市本級水文監(jiān)測業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：全年進(jìn)行了兩次應(yīng)急演練，各項(xiàng)測驗(yàn)工作及時(shí)完成，為防汛抗旱、水資源保護(hù)提供數(shù)據(jù)支撐。

2021年第一次水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按進(jìn)度完成本年水旱災(zāi)害普查工作任務(wù)，水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查數(shù)據(jù)為防汛抗旱、水資源保護(hù)提供數(shù)據(jù)支撐。

2021年水旱災(zāi)害防御（防汛抗旱）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為90.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：及時(shí)完成各項(xiàng)防汛測驗(yàn)工作，汛期對人民的財(cái)產(chǎn)安全產(chǎn)生了間接經(jīng)濟(jì)效益，為防汛抗旱、水資源保護(hù)提供數(shù)據(jù)支撐。

2021年市本級水利管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為91.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為78萬元，執(zhí)行數(shù)為78萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成2020年水資源公報(bào)及水資源開發(fā)利用控制紅線指標(biāo)方案編制，促進(jìn)長沙市水資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。

2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為549.33萬元，執(zhí)行數(shù)為549.33萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成含浦、壩塘、官橋、三叉河等4個(gè)水文站點(diǎn)建設(shè)及配套測驗(yàn)設(shè)備采購，工程設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收合格，及時(shí)完成交付使用。

水文預(yù)警雷達(dá)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成仙圣潭、嵩山、土橋等3個(gè)雷達(dá)站建設(shè)及配套設(shè)備采購，工程設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收合格，及時(shí)完成交付使用。

上述項(xiàng)目資金發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性有待提高，由于項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容缺乏了解，存在績效指標(biāo)設(shè)置較為粗略籠統(tǒng)的現(xiàn)象，績效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步量化、細(xì)化。

下一步改進(jìn)措施：我單位財(cái)務(wù)人員將加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通交流，科學(xué)合理的設(shè)置績效自評指標(biāo)，切實(shí)發(fā)揮績效自評工作的作用，提高資金的使用效益。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，隨時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)政策變化，及時(shí)更新知識儲備，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格按照最新財(cái)務(wù)政策要求開展工作。

?( 三 )部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

2021年部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果已包括在2021年度部門整體支出績效自評報(bào)告中，2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告內(nèi)容詳見第五部分附件。

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第四部分

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名詞解釋

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1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

水利前期工作（項(xiàng)）：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及 相關(guān)管理辦法編制、資料整編等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

水文測報(bào)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出，有關(guān)事項(xiàng)包括江、河、湖、庫等的水文測報(bào)，水文測驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道（淤積）監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。

防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

5．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指廳本級及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購臵費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分

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附件

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2021年度湖南省長沙水文水資源勘測中心

整體支出績效自評報(bào)告

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一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況

1、主要職能

湖南省長沙水文水資源勘測中心是湖南省水利廳和長沙市人民政府雙重管理的公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長沙市轄區(qū)內(nèi)一江六河（湘江、瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與旱情分析預(yù)測；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測、調(diào)查、分析計(jì)算與評價(jià)，編制水資源公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測、調(diào)度，管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水量配套分配方案，參與實(shí)施取水許可和有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)工程水文計(jì)算所需水文資料成果審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

2、機(jī)構(gòu)情況

參照公務(wù)員管理的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。本年機(jī)構(gòu)無變動(dòng)。內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測科、水資源科、技術(shù)服務(wù)科、黨建工作辦公室等8個(gè)職能科室，下轄長沙縣水文局、長沙城區(qū)水文局、瀏陽市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局4個(gè)縣域局和1個(gè)巡測隊(duì)，管理運(yùn)維各類站點(diǎn)583個(gè)，其中水文站45個(gè)（國家基本水文站8個(gè)、中小河流水文站20個(gè)、防汛專用水文站17個(gè)）；雨量站110個(gè)（基本雨量站32個(gè)、中小河流雨量站75個(gè)、防汛專用雨量站3個(gè)）；城市內(nèi)澇站10個(gè)；山洪站點(diǎn)246個(gè)；地下水站20個(gè)（10個(gè)站含水質(zhì)項(xiàng)目），地表水水質(zhì)站13個(gè)，國控點(diǎn)取水監(jiān)測站139個(gè)，水質(zhì)監(jiān)測河長達(dá)347.90公里。

3、人員情況

2021年單位編制人數(shù)79人，其中：參照公務(wù)員法管理人員編制36人，財(cái)政補(bǔ)助編制43人。年末在職人員70人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員31人，非參公事業(yè)人員39人。比上年增加3人，其中新進(jìn)人員增加4人，人員退休減少1人。年末退休人員35人，比上年減少1人，其中人員去世減少2人，人員退休增加1人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年部門整體支出1238.23萬元。1、一般支出158.00萬元，主要用于單位一般運(yùn)行支出。2、專用業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出1080.23萬元，用于水文專用業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。其中：2021年市本級水文監(jiān)測業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出60.00萬元，主要用于滿足水文測驗(yàn)工作需要；2021年度水旱災(zāi)害防御（防汛抗旱）經(jīng)費(fèi)支出130.00萬元，用于縣級山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺、城市內(nèi)澇站點(diǎn)、全市“一江六河”防汛專用站運(yùn)行維護(hù)支出；水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.00萬元，用于水環(huán)境監(jiān)測工作開支；防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31.00萬元，用于防汛站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)支出；水文測驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12.90萬元，用于彌補(bǔ)水文測驗(yàn)經(jīng)費(fèi)不足；2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元，用于含浦、壩塘、官橋、三叉河等水文站建設(shè)；2021年市本級水利管理經(jīng)費(fèi)78.00萬元，用于編制2020年水資源公報(bào)及水資源開發(fā)利用控制紅線指標(biāo)方案；水文預(yù)警雷達(dá)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬，用于嵩山、土橋、仙圣潭雷達(dá)站建設(shè)，提升長沙市“一江六河”、中小河流、城區(qū)內(nèi)湖和中心水庫暴雨洪水防御能力；2021年第一次水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)15.00萬，用于編制水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查報(bào)告，構(gòu)建水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治的技術(shù)支撐體系，建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評估指標(biāo)體系，形成風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

本單位基本支出158.00萬元，主要用于單位一般運(yùn)行支出。其中：辦公費(fèi)10.96萬元，用于購買辦公用品和辦公設(shè)備購置；差旅費(fèi)8.17萬元；電費(fèi)7.10萬元；福利費(fèi)5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.70萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元；會(huì)議費(fèi)1.94萬元；勞務(wù)費(fèi)16.19萬元，用于支付臨聘人員工資及零星勞務(wù)開支；培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元；其他交通費(fèi)用2.41萬元，用于公務(wù)租車開支；水費(fèi)0.86萬元；維修（護(hù)）費(fèi)18.58萬元，用于辦公樓零星維修開支；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.9萬元；物業(yè)管理費(fèi)29.44萬元；郵電費(fèi)1.09萬元；專用材料費(fèi)2.00萬元，用于購買水文測驗(yàn)專用材料用品；其他商品和服務(wù)支出36.80萬元，用于單位活動(dòng)開支、職工食堂開支及其他一般運(yùn)行支出。

本單位根據(jù)《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（湘辦發(fā)〔2014〕4號）、《關(guān)于明確省直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)用餐有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湘財(cái)行〔2018〕62號）、《中共湖南省委、省人民政府印發(fā)<關(guān)于開展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神突出問題專項(xiàng)治理的工作方案>的通知》（湘發(fā)電〔2018〕9號）、《湖南省水文水資源勘測中心公務(wù)接待管理辦法》（湘水文綜〔2020〕23號）精神，結(jié)合我中心實(shí)際，制定了《公務(wù)接待管理辦法》，并且公務(wù)接待時(shí)嚴(yán)格按照該辦法執(zhí)行。

為規(guī)范機(jī)關(guān)公務(wù)車輛管理，提高公務(wù)車輛使用效益，節(jié)約經(jīng)費(fèi)，確保運(yùn)轉(zhuǎn)有序和行車安全，我中心根據(jù)實(shí)際情況制定了《機(jī)關(guān)公務(wù)車輛管理辦法》，其中包括車輛日常管理、維修與保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)及費(fèi)用管理、駕駛員管理。在執(zhí)行派車審批方面尤其嚴(yán)格。

2021年三公經(jīng)費(fèi)決算支出10.8萬元與2020年持平。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元，公務(wù)接待支出0.80萬元（接待7批次，71人左右）。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入情況的分析

本單位2021年主要安排落實(shí)了9個(gè)項(xiàng)目，總收入為1080.23萬元，其中：部門預(yù)算47.90萬元，共有3個(gè)項(xiàng)目，分別為水文測驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12.90萬元、水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.00萬元及防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31.00萬元；公共預(yù)算1032.33萬元，共6個(gè)項(xiàng)目，分別為2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元，水文預(yù)警雷達(dá)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬元，2021年市本級水利管理經(jīng)費(fèi)78.00萬元，2021年水旱災(zāi)害防御（防汛抗旱）經(jīng)費(fèi)130.00萬元，2021年第一次水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元，2021年市本級水文監(jiān)測業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)60.00萬元。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

項(xiàng)目共支出1080.23萬元，其中2021年市本級水文監(jiān)測業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出60.00萬元，主要用于滿足水文測驗(yàn)工作需要；2021年度水旱災(zāi)害防御（防汛抗旱）經(jīng)費(fèi)支出130.00萬元，用于縣級山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺、城市內(nèi)澇站點(diǎn)、全市“一江六河”防汛專用站運(yùn)行維護(hù)支出；水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.00萬元，用于水環(huán)境監(jiān)測工作開支；防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31.00萬元，用于防汛站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)支出；水文測驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12.90萬元，用于彌補(bǔ)水文測驗(yàn)經(jīng)費(fèi)不足；2021年長沙市專用水文站建設(shè)經(jīng)費(fèi)549.33萬元，用于含浦、壩塘、官橋水文站建設(shè)；2021年市本級水利管理經(jīng)費(fèi)78.00萬元，用于編制2020年水資源公報(bào)及水資源開發(fā)利用控制紅線指標(biāo)方案；水文預(yù)警雷達(dá)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬，用于嵩山、土橋、仙圣潭雷達(dá)站建設(shè)，提升長沙市“一江六河”、中小河流、城區(qū)內(nèi)湖和中心水庫暴雨洪水防御能力；2021年第一次水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)15.00萬，用于編制水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查報(bào)告，構(gòu)建水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治的技術(shù)支撐體系，建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評估指標(biāo)體系，形成風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

本年項(xiàng)目資金全部支出，無結(jié)余。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

預(yù)算資金管理情況經(jīng)費(fèi)使用控制方面，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%；嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定，按實(shí)際工作需求、按資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)履行政府采購手續(xù)。

管理制度健全方面，本單位建立了《長沙水文水資源勘測局財(cái)務(wù)管理制度》、《長沙水文水資源勘測局差旅費(fèi)管理辦法》、《長沙水文水資源勘測局地方撥入資金管理辦法》、《長沙水文水資源勘測局公務(wù)接待管理辦法》、《長沙水文水資源勘測局公務(wù)車輛管理制度》、《長沙水文水資源勘測局黨組“三重一大”實(shí)施細(xì)則》等一系列制度辦法，單位管理制度較齊全并形成制度匯編，制度得到了有效執(zhí)行。

資金使用合規(guī)性方面，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照中心預(yù)算及相關(guān)法規(guī)使用，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；重大項(xiàng)目開支和大額資金使用經(jīng)黨組集體研究決策；資金使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目、虛報(bào)冒領(lǐng)資金。

政府采購方面，積極推行政府采購電子賣場運(yùn)行，規(guī)范采購行為。以建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)督查為契機(jī)，對2018年至2020年10.00萬元以上的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了全面統(tǒng)計(jì)整理，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理。

三、部門項(xiàng)目組織情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

1、本單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施要求，成立項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督、檢查驗(yàn)收等工作。

2、本單位嚴(yán)格遵照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定通過招投標(biāo)方式對所涉項(xiàng)目進(jìn)行采購，對符合政府采購要求的采購事項(xiàng)，實(shí)行政府采購，做到“應(yīng)采盡采，絕不遺漏”。根據(jù)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，制訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。確保項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等。嚴(yán)控質(zhì)量，制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量檢查及竣工驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

本單位針對2021年度計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目制定了相應(yīng)的項(xiàng)目管理制度及日常檢查監(jiān)督管理制度，包括《安全生產(chǎn)管理制度》、《儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理辦法》、《設(shè)備操作培訓(xùn)制度》、《網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》、《汛期值班管理辦法》、《水情預(yù)警預(yù)報(bào)工作細(xì)則》、《水文測報(bào)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制》，修訂完善了財(cái)務(wù)管理制度，制定了政府采購內(nèi)部控制制度（試行），現(xiàn)已正式出臺。

四、資產(chǎn)管理情況

本單位制訂了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《設(shè)備采購管理制度》等與資產(chǎn)管理相關(guān)的管理制度，資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)配置有計(jì)劃，嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)配置預(yù)算限額標(biāo)準(zhǔn)配備不超限額，按需配置，有儲備不浪費(fèi)，提高固定資產(chǎn)利用率。在湖南省資產(chǎn)管理系統(tǒng)建立卡片明細(xì)賬，資產(chǎn)管理明細(xì)到人。資產(chǎn)變動(dòng)及時(shí)錄入，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。2020年對固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理，今年，本單位整理了待報(bào)廢固定資產(chǎn)清單，已經(jīng)申請按照程序申請報(bào)廢，并將報(bào)廢申請遞交到省水利廳。本單位將積極采取措施，提高資產(chǎn)管理的安全性，切實(shí)發(fā)揮國有資產(chǎn)使用效益。

五、部門整體支出績效情況

（一）2021年本單位按時(shí)完成了部門整體支出績效自評工作，部門整體支出績效評價(jià)自評結(jié)果良好，達(dá)到了預(yù)期的效果。

2021年，在上級部門及領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本單位獲得多項(xiàng)表彰，其中省部級表彰、獎(jiǎng)勵(lì)3項(xiàng)(包括長沙水文站成功申報(bào)水利部百年水文站、中心在職職工在水利部“助推綠色發(fā)展 建設(shè)美麗長江”全國引領(lǐng)性勞動(dòng)與技能競賽中斬獲全國第七、獲湖南省文明單位榮譽(yù)稱號；廳局級表彰、獎(jiǎng)勵(lì)10項(xiàng)（包括先進(jìn)黨組織、優(yōu)秀黨務(wù)工作者、優(yōu)秀黨員、長沙市青年文明號、長沙市直青年文明崗位能手、籃球比賽、羽毛球比賽等）；文明創(chuàng)建獎(jiǎng)3項(xiàng)（包括榮獲湖南省文明單位榮譽(yù)稱號、修復(fù)紅船8201，挖掘水文行業(yè)紅色文化，傳承紅色基因、廉潔文化落地生根，示范點(diǎn)建設(shè)效果顯著）。

（二）業(yè)務(wù)開展情況：2021年，本單位各職能科室、下屬各單位積極履職，強(qiáng)化管理，部門重點(diǎn)工作實(shí)際完成情況及重點(diǎn)工作質(zhì)量情況良好，各項(xiàng)工作績效顯著。

聚焦預(yù)測預(yù)報(bào)饋民生。精準(zhǔn)把脈江河。今年汛期,充分發(fā)揮專業(yè)、技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，提前預(yù)警、及時(shí)預(yù)測、精準(zhǔn)預(yù)報(bào)，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)、發(fā)布洪水預(yù)警、報(bào)送水情分析材料、參加防汛排澇會(huì)商、參與聯(lián)合值守、精準(zhǔn)水庫調(diào)度、推送防汛訊息，一組組、一份份、一條條水情服務(wù)產(chǎn)品，為安全度汛、涉水事務(wù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做好了技術(shù)保障。高效服務(wù)社會(huì)。在春節(jié)、高考、建黨100周年七一湘江焰火晚會(huì)等節(jié)假日和重大活動(dòng)時(shí)，主動(dòng)與文旅、教育等部門聯(lián)動(dòng)做好水文專題預(yù)報(bào)服務(wù)；牽頭組織全市水旱災(zāi)害防御風(fēng)險(xiǎn)普查，為奮力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略保駕護(hù)航。探索服務(wù)模式。以湘江為試點(diǎn)，在風(fēng)帆廣場抗洪紀(jì)念碑附近設(shè)立水文寶寶形象，利用電子圍欄技術(shù)向民眾提供湘江洪水預(yù)警服務(wù)。與市環(huán)保、消防救援中隊(duì)等部門簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為水污染、應(yīng)急水上救援等提供精準(zhǔn)水文服務(wù)。

聚焦監(jiān)測能力強(qiáng)支撐。發(fā)力“智慧水文”。建成水利部X波段雙極化相控陣?yán)走_(dá)的超精細(xì)化面雨量監(jiān)測試點(diǎn)項(xiàng)目。水文預(yù)警雷達(dá)的建設(shè)為“空天地”一體化水文監(jiān)測體系的建立以及水文服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍打開新局面。推廣新技術(shù)應(yīng)用。緊鑼密鼓推進(jìn)全要素、全量程、全流程新技術(shù)應(yīng)用示范水文站建設(shè)，目前已完成站房、自記井建設(shè)。新建5套視頻水位計(jì)、部署4套新能源監(jiān)控系統(tǒng)，采購智能機(jī)器人分析系統(tǒng)、搭建云桌面辦公系統(tǒng)，積極探索水文新技術(shù)應(yīng)用。填補(bǔ)站網(wǎng)建設(shè)空白。按“十四五”市水安全信息化保障規(guī)劃，籌集資金650萬元，新建了含浦、官橋、壩塘、三叉河、高坪5個(gè)防汛專用站，廣泛應(yīng)用2層時(shí)差法、H-ADCP、陣列式雷達(dá)波等水利部推廣應(yīng)用新儀器新設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了“一江六河”流量在線的全覆蓋。測報(bào)技術(shù)更新迭代。推進(jìn)水文監(jiān)測數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)化，全面啟用新版湖南水文監(jiān)測綜合管理系統(tǒng)，在寧鄉(xiāng)開展全省首例閘壩推流研究，先后對21個(gè)雨量站設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新升級。

聚焦美麗河湖助監(jiān)管。做好了全市生態(tài)補(bǔ)償斷面水量實(shí)時(shí)監(jiān)測和瀏陽河等流域枯水期生態(tài)流量調(diào)度的技術(shù)支撐，3次發(fā)布瀏陽河和溈水生態(tài)流量預(yù)警，為助力讓人民滿意的幸福河和鄉(xiāng)村振興提供了生態(tài)保障。在湘江長沙段從水生生物、水質(zhì)、生境等多個(gè)方面進(jìn)行水生態(tài)監(jiān)測試點(diǎn)。在江埡、皂市水庫進(jìn)行水質(zhì)要素、水情管理監(jiān)測，以月報(bào)的形式開展評價(jià)與服務(wù)，為兩座水庫的日常監(jiān)管提供技術(shù)支撐。參與建新市長湘江巡河，水政43001公務(wù)船全程保障。開展小型水庫“四不兩直”專項(xiàng)督查，并及時(shí)與水利部門反饋督促整改。開展長沙市用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，編制長沙市水資源公報(bào)，完成了《長沙市水資源配置節(jié)水規(guī)劃》。

聚焦隊(duì)伍建設(shè)固內(nèi)能。積極遴選干部參加全國“助推綠色發(fā)展、建設(shè)美麗長江”河湖監(jiān)管無人機(jī)應(yīng)用技能競賽，我局選手吳尚取得全國第七的好成績，是全省唯一獲獎(jiǎng)選手。為提升組織指揮、應(yīng)急監(jiān)測、應(yīng)急保障等綜合能力，協(xié)辦了省中心與長江委聯(lián)合舉辦的“江河安瀾2021”水文應(yīng)急監(jiān)測演練；參加了市防指組織的溈水流域聯(lián)合調(diào)度演練；采用“1+N”模式同步遠(yuǎn)程組織指揮“河湖安瀾2021”應(yīng)急監(jiān)測演練；組織了全市水文系統(tǒng)勘測工技能大賽等。

六、存在的問題及原因分析

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足，運(yùn)行壓力日益增大。

（二）固定資產(chǎn)清理待報(bào)廢資產(chǎn)壓力較大

由于每年省水利廳安排的報(bào)廢額度有限，并且近幾年達(dá)到使用年限的待報(bào)廢固定資產(chǎn)也在逐年增加，報(bào)廢壓力較大。

（三）本年度績效管理中，缺乏全流程預(yù)算績效管理理念，在項(xiàng)目實(shí)施過程中缺乏對績效實(shí)施情況的跟蹤管理，績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用有所欠缺。

七、下一步改進(jìn)情況

（一）開源節(jié)流，積極爭取地方財(cái)政支持，保障我單位各項(xiàng)工作健康有序發(fā)展。

（二）本單位將積極推進(jìn)固定資產(chǎn)報(bào)廢清理，確保賬賬、賬實(shí)相符。

（三）本單位將合理編制績效目標(biāo)，提高績效指標(biāo)的完整性。預(yù)算編制和績效申報(bào)時(shí)采取多次意見征求和績效處專業(yè)指導(dǎo)完善及咨詢專家相結(jié)合的方式，確保資金預(yù)算編制的科學(xué)化和績效預(yù)算的完整化，從而提高預(yù)算分配、使用、管理績效。

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??????????????????????????????????????????????????????2022年9月23日