目錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

湖南省長沙水文水資源勘測中心主要職責是擔負長沙市轄區內一江六河（湘江、瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發布重要水情預警預報，參與防洪調度、城市防內澇與旱情分析預測；負責水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔全市范圍內水文水資源監測、調查、分析計算與評價，編制水資源公報；協助水行政主管部門開展河流生態補償監測、調度，管理和保護水資源。參與編制區域水量配套分配方案，參與實施取水許可和有關國民經濟發展規劃、城鄉規劃及重大建設項目的水資源論證工作；負責工程水文計算所需水文資料成果審定；負責全市水文水資源監測站網的布局與規劃、建設和調整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

（二）機構設置

湖南省長沙水文水資源勘測中心按湘編辦[1991]98號文件于1992年設立，為全額撥款副處級事業單位。經湘實發[2009]18號文件批準2011年1月1日起中心機關參照公務員法管理，截止2023年12月，全單位職工110人，其中在職職工70人、退休職工40人。內設辦公室、計劃財務科、組織人事科、水情科、監測科、水資源科、技術服務科等7個職能科室，下轄長沙縣、長沙城區、瀏陽、寧鄉4個縣域局，管理運維各類站點530個，其中水文站47個，雨量站113個，土壤墑情站22個，城市內澇站10個，雷達站3個，山洪站點177個，水資源站點138個，地下水站20個。所有下轄單位均為報帳制單位，人員工資及運行經費等均由單位計劃財務科統一核算。

二、部門預算單位構成

湖南省長沙水文水資源勘測中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有湖南省長沙水文水資源勘測中心本級。

三、部門收支總體情況

   1.收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算205.90萬元，其中，一般公共預算撥款205.90萬元。與上年預算持平。

   2.支出預算：2024年本單位支出預算205.90萬元，其中：農林水支出205.90萬元。與上年預算持平。

    四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出205.90萬元，其中：農林水支出205.90萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數158.00萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算47.90萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出47.90萬元，主要用于開展水文測驗、防汛抗旱、水資源監測管理保護業務工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年湖南省長沙水文水資源勘測中心機關運行經費158.00萬元，與上年預算數一致，無增減變動。

（二）“三公”經費預算：2024年湖南省長沙水文水資源勘測中心“三公”經費預算數為10.80萬元，其中，公務接待費0.80萬元，公務用車購置及運行費10.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費10.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024 年“三公”經費預算與 2023 年預算一致，無增減變動。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算1萬元，擬召開水文資料審線整編會議，人數30人，內容為審查原始水文資料，確定水位流量關系線，并進行年報成果整編；培訓費預算1萬元，擬開展水文業務技能培訓，人數25人，內容為提高干部職工業務素質和技能；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額36萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算36萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上設備3臺，其中，單位價值100萬元以上設備9臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為205.90萬元，其中，基本支出158.00萬元，項目支出47.90萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

（具體見附件）