長沙市市場監督管理局高新區執法大隊部門決算（2022年度）

第一部分?長沙市市場監督管理局高新區執法大隊單位概況

一、 部門職責

(一)承擔長沙高新技術產業開發區范圍內的市場監管綜合行政執法,負責組織依法查處長沙高新技術產業開發區范圍內違反工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、原產地地理標志、商務、鹽業等市場監管相關法律、法規、規章的違法案件;

(二)完成市市場監管局交辦的其他執法任務。

(三)長沙市市場監督管理局高新區執法大隊有關商標、專利、原產地地理標志行政執法工作接受市知識產權局指導監督。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。長沙市市場監督管理局高新區執法大隊單位內設機構包括:綜合科、法制科、執法一中隊、執法二中隊、執法三中隊、執法四中隊、執法五中隊,共七個內設科隊。

(二)決算單位構成。長沙市市場監督管理局高新區執法大隊單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括:長沙市市場監督管理局高新區執法大隊單位本級。

第二部分?部門決算表

見附件1

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,375.78萬元。與上年相比,減少135.48萬元,減少8.96%,主要是因為人員減少,相應經費開支減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,375.78萬元,其中:財政撥款收入1,375.78萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,375.78萬元,其中:基本支出1,124.97萬元,占81.77%;項目支出250.81萬元,占18.23%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,375.78萬元,與上年相比,減少135.48萬元,減少8.96%,主要是因為人員減少,相應經費開支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,375.78萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少135.48萬元,減少8.96%,主要是因為人員減少,相應經費開支減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,375.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,375.78萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,387.35萬元,支出決算數為1,375.78萬元,完成年初預算的99.17%,其中:

1.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項)。

年初預算為1114.52萬元,支出決算為1124.97萬元,完成年初預算的100.94%%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費按政策性增資。

2.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)市場秩序執法(項)。

年初預算為272.83萬元,支出決算為250.81萬元,完成年初預算的91.93%,決算數小于年初預算數的主要原因是:本單位處于改革期間,為完成上級主管部門安排的事項,項目預算執行有臨時性調整,并且依實際情況開支項目經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,124.97萬元,其中:

人員經費990.86萬元,占基本支出的88.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

公用經費134.11萬元,占基本支出的11.92%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為34.00萬元,支出決算為16.40萬元,完成預算的48.24%,其中:

因公出國(境)費支出預算為2.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情防控影響,沒有產生因公出國(境)費用,與上年相比減少0.00萬元,減少0.00%,減少的主要原因是受疫情防控影響,沒有產生因公出國(境)費用。

公務接待費支出預算為6.00萬元,支出決算為0.11萬元,完成預算的1.87%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情防控影響,來訪調研次數減少,故公務接待費用減少,與上年相比減少0.01萬元,減少0.00%,減少的主要原因是受疫情防控影響,來訪調研次數減少,故公務接待費用減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是公務車輛編制滿編,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%,不變的主要原因是公務車輛編制滿編。

公務用車運行維護費支出預算為26.00萬元,支出決算為16.29萬元,完成預算的62.66%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,減少開支,與上年相比增加10.69萬元,增長39.62%,增長的主要原因是執法監管業務較上年有大幅增加,為保障業務開展,故較上年增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.11萬元,占0.69%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.29萬元,占99.31%。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.11萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓7人次,主要是執法調研發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.29萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,長沙市市場監督管理局高新區執法大隊更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.29萬元,主要是公務用車保險、維修、油費支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元;年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下:

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元;年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下:

本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出134.11萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比年初預算數(或者上年決算數)增加0 萬元,增長0%。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.00萬元,未召開會議,人數0人;開支培訓費3.00萬元,用于開展執法業務培訓,人數6人,內容為電子比武大賽培訓及特種設備安全監管能力培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額54.84萬元,其中:政府采購貨物支出8.04 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出46.80萬元。授予中小企業合同金額50.34萬元,占政府采購支出總額的91.79%,其中:授予小微企業合同金額50.34萬元,占政府采購支出總額的91.79%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的44.03%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛12輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車12輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

(一)部門整體支出績效情況

2022年,我隊厲行節約,嚴控“三公經費”,規范資產管理,著眼全局,抓重點、找熱點,開展各項監督執法活動,較好地完成了2022年度各項工作任務。

1.黨建引領。踐行“五度”清廉執法。一是隊伍忠誠度。堅持旗幟鮮明講政治,堅決擁護“兩個確立”,堅決做到“兩個維護”。常態開展“第一議題·第一聲音”宣傳活動,強化理論武裝,把定工作方向。建立“2+3”學習清單,促使“人人主動學、個個比著學”。把對黨忠誠貫穿日常,今年黨建活動信息3篇被長沙市機關黨建網轉載推介。二是科技創新度。堅持科技賦能,開發“案件時限預警”“案件裁量比對”“精準”系統,嚴格辦案程序預警控制,推動裁量同案同比,實施精準個性普法,最大程度消除“面子”“人情”等影響,扎實清廉“底子”。目前該系統已經上線運行,立案錄入128件,在辦79件,辦結48件。三是辦案精準度。堅持采取“資料審查、證據核查、現場調查”等方式,實行隨機抽查,堅決做到“有法必依、有案必查”。嚴格“案件合議全過程參與、案件審理全紀要比對、案件處罰全鏈條跟蹤”,開展適時監督,堅決做到“執法必嚴、違法必究”。全面推行辦案終身負責制,問責兌現“ 一次辦案、終身負責”。四是辦案精準度。堅持從“市場側”“企業側”“群眾側”出發,做到執法既有力度、更有溫度。實施包容審慎監管,嚴格落實省、市兩級市場監管免罰清單,對輕微違法行為不予行政處罰,營造市場主體暖心營商環境。2022年辦理輕微違法行為不予行政處罰案件51件。五是辦案精準度。堅持常態開展以案說法、以案明紀、以案警示系列活動,營造“身近觸廉”“心入悟廉”“時刻守廉”濃厚氛圍,強化隊伍作風建設。依托“滿意度調查”平臺、信息公示系統,實施案件查處情況“一鍵回訪”“ 一鍵公示”,主動接受評價監督,把執法辦案置于陽光之下。今年共公示案件85件,回訪案件121件,公示率和回訪率均為100%,暫未收到不良反饋。

2.案件辦理。今年以來,我隊辦理市場監管領域違法案件立案203件,下達處理決定223件,結案205件,下達罰沒款共計約1.28億元,執行到位3400余萬元。處理投訴舉報2341起,處理信訪144件,處置不合格報告94件, 處置上級交辦和各類移送、協查253件。我隊組織業務骨干,積極配合市局開展藥品質量安全、餐飲安全、交通頑瘴痼疾、網絡培訓市場、無底線營銷等違法違規行為專項整治行動。

3.行紀刑銜接。全面落實《關于加強食品藥品安全行政執法與刑事司法銜接工作的意見》,完善合作機制,主動擔當作為,推進食用農產品農殘超標等專案行刑銜接工作,推動召開行刑銜接聯席會6次,移送公安案件4件,做到精準研判、交接順暢;專人受聘為市檢察院特邀檢察官助理,為檢察工作提供專業支持,實現兩法平臺、案件抄告、行政監督等工作有效對接,化解執法難題。

(二)存在的問題及改進措施

存在問題:一是資產管理不夠到位。二是內控制度不完善。

下一步改進措施:完善財務等內控制度,加強資產管理,提高制度執行力。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。????

三、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

四、年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

八、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。