2020年度長沙市市場監督管理局信息中心部門決算公開

2020年度長沙市市場監督管理局信息中心部門決算公開

目錄

第一部分長沙市市場監督局信息中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市市場監督管理局信息中心概況

一、部門職責

（一）負責全市法人數據庫的建設和管理工作。

（二）負責全市12365投訴舉報指揮系統和96366電梯應急救援系統的建設和技術維護工作。

（三）負責全市質量管理技術性工作。

（四）負責全市商品條碼管理工作。

（五）負責全市標準化應用和相關技術咨詢工作。

（六）負責市質量技術監督系統的信息化建設和日常維護管理工作。

（七）負責市政務服務中心質量技術監督窗口管理工作。

（八）完成市質量技術監督局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。我中心內設科室包括：辦公室、政工科、財務科、標準科、檔案管理科、信息技術科。

(二)決算單位構成。納入2020年部門決算編制范圍的預算單位包括：長沙市市場監督管理局信息中心。

第二部分

部門決算表

見附件1

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計為795.72萬元（含年初結轉和結余0萬元），與上年相比，增長40.86萬元，增長5.41%。主要原因是因工作需要，年中追加安排人員支出基本支出預算。

2020年度支出總計為795.72萬元（含年初結轉和結余0萬元）。與上年相比，增長40.86萬元，增長5.41%。主要原因是因工作需要，年中追加安排人員支出基本支出預算。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計795.72萬元，其中：財政撥款收入795.72萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計795.72萬元，其中：基本支出703.58萬元，占88.42%；項目支出92.14萬元，占11.58%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為795.72萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加40.86萬元，增長5.41%。主要原因是年中追加安排人員支出基本支出預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出795.72萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加40.86萬元，增長5.41%。主要原因是年中追加安排人員支出基本支出預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出795.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出792.41萬元，占99.58%；社會保障和就業支出3.31萬元，占0.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為854.38萬元，支出決算為795.72萬元，完成年初預算的93.13%。其中：

1．一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元，支出決算為42.58萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加安排人員經費。

2．一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)事業運行(項)。年初預算為756.07萬元，支出決算為657.69萬元，完成年初預算的86.99%。決算數小于年初預算數的主要原因是據實開支人員經費用和公用經費用。

3.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務(款）其他市場監督管理事務（項）。年初預算為95萬元，支出決算為92.14萬元，完成年初預算的96.99%。決算數小于年初預算數的主要原因是據實開支項目費經費。

4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為3.31萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預決算數的原因是嚴格按照年初預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出703.58萬元。其中：人員經費645.23萬元，占基本支出91.71%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費58.35萬元，占基本支出8.29%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.50萬元，支出決算為2.51萬元，完成預算的71.71%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數主要原因是提倡厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算2.51萬元，完成預算的83.67%，占100.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。決算數與年初預算數無差異，與2019年度相比無變化。無變化的原因主要是兩年均未發生支出費用。

2．公務用車購置及運行費年初預算為3.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的83.67%。決算數小于年初預算數存主要原因是提倡厲行節約，與2019年度相比減少2.74萬元，減少的主要原因是中心依相關文件調撥2臺至其他單位。其中：

公務用車購置支出0.00萬元。更新公務用車0輛。公務用車運行支出2.51萬元。主要用于主要是公車維修、加油、保險等支出。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費年初預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數小年初預算數存主要原因貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及中央八項規定文件要求厲行節約，控制經費支出。與2019年度相比無變化。無變化的原因主要是兩年均未發生支出費用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2020年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

本部門為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2020年本單位開支會議費0.00萬元；開支培訓費1.85萬元，用于參加長沙市市場監督管理局組織的系統干部綜合能力提升培訓班，共三期，9人參加，開支內容為住宿費和交通費共計1.85萬元，培訓內容為廈門大學培訓、中山大學培訓、上海交通大學培訓。本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額1.99萬元，其中：政府采購貨物支出1.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，主要用于中心工作開展；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，編制了預算績效目標，組織開展了財政性資金績效自評工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。????

三、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

四、年末結轉和結余資金：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

八、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件2：2020年度部門整體支出績效評價報告

長沙市市場監督管理局信息中心

2021年9月23日