目錄

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占有情況

六、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）一般公共預算撥款收入

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中共長沙市委黨校2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共長沙市委黨校（長沙行政學院）是市委、市政府直接領導下培訓輪訓全市黨政領導干部、企業管理干部和理論骨干的學校，是學習、宣傳、研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系以及市情研究與咨詢的重要陣地。主要職責是培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；圍繞經濟社會發展和黨的建設的重大問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務；開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；開展同校外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

（二）機構設置

1949年9月12日，中共長沙市委黨校建校，2001年4月，經市委、市政府批準，市委黨校兼辦行政學院。2008年10月，長沙社會主義學院和市委黨校合署辦公。學校設16個內設機構：辦公室（加掛黨校工作處牌子）、組織人事處、機關黨委、教務處（加掛公務員培訓處牌子）、學員工作處（加掛學歷教育處牌子）、科研處、行政財務處、網絡信息管理處、馬列主義理論教研部（加掛長沙市共產主義青年團學校、長沙黨性和公仆意識教育中心牌子）、政法教研部、經濟學教研部（加掛長沙經濟發展研究中心牌子）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、社會和文化教研部、圖書館（加掛圖書情報中心牌子）、工會。根據省市編委核定編制為149名，2019年年初在職在編職工119人，離休人員2人，退休人員84人。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委黨校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有中共長沙市委黨校本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只有本級預算情況。收入既包括一般公共預算，又包括財政專戶管理非稅收入；支出既包括保障院校基本運行的經費，也包括為完成事業發展而發生的專項經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數4442.29萬元，其中，一般公共預算撥款4358.29萬元，無政府性基金撥款，納入專戶管理的非稅收入84萬元。收入較去年增加1051.87萬元，主要增加因素有：

1、政策性增資及新增人員經費592.29萬元。

2、將歷年來存在剛性缺口并未進入部門預算的常規業務專項從2019年起納入部門預算：黨性教育基地建設及精品課程開發專項經費22.08萬元、科研咨詢專項經費28萬元、日常維護保養專項經費38.5萬元、主體班培訓學員伙食費專項經費170萬元。

3、彌補原有專項的剛性缺口：彌補教學業務專項剛性缺口資金62.8萬元；彌補主體班異地黨性鍛煉專項剛性缺口資金42萬元；彌補物業管理及水電專項剛性缺口經費97.2萬元。

4、納入專戶管理的非稅收入減少1萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數4442.29萬元，其中，教育支出4442.29萬元。支出較去年增加1051.87萬元，主要原因如下：

1、基本支出因政策性增資及新增人員增加支出592.29萬元。

2、將歷年來存在剛性缺口并未進入部門預算的常規業務專項從2019年起納入部門預算：黨性教育基地建設及精品課程開發專項支出22.08萬元、科研咨詢專項支出28萬元、日常維護保養專項支出38.5萬元、主體班培訓學員伙食費專項支出170萬元。

3、彌補原有專項的剛性缺口：教學業務專項彌補開支62.8萬元；主體班異地黨性鍛煉專項彌補開支42萬元；物業管理及水電專項彌補開支97.2萬元。

4、函授學歷教育專項減少經費1萬元。

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四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入4358.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為3219.89萬元，是指為保障院校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1138.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：教學業務專項支出195萬元，主要用于保證院校教學、科研、咨詢正常開展等方面；物業管理及水電支出542.82萬元，主要用于院校物業管理及維持日常行政運轉所需彌補水電費不足方面；主體班異地黨性鍛煉專項支出142萬元，主要用于主體班學員開展異地黨性鍛煉方面的培訓開支。黨性教育基地建設及精品課程開發專項支出22.08萬元，主要用于我校黨性教育基地建設的發展以及新一輪精品課程的開發；科研咨詢專項開支28萬元，主要用于進一步推進科研、咨詢、智庫建設等方面工作；日常維護保養專項經費38.5萬元，主要用于院校各項設備設施的日常維護保養；主體班培訓學員伙食費專項經費170萬元，主要用于主體班學員在校培訓期間伙食費用開支。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年校本級（公益性事業單位）的單位運行經費財政撥款預算（包括一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款）383.5萬元，比2018年預算增加30.83萬元，上升8.74%，主要是較上年新增人員，增加公用經費。

（二）“三公”經費預算：

2019年“三公”經費預算數為52萬元，其中，公務接待費19萬元，公務用車購置及運行費30萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元），因公出國（境）費3萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平，我校“三公”經費嚴格執行中央八項規定，控制公務接待，嚴格公務用車管理，嚴格因公出國出境。

（三）政府采購情況

2019年校本級政府采購預算總額580.78萬元，其中政府采購貨物預算29.78萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算551萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年中共長沙市委黨校整體支出4442.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出1222.4萬元，其中：教學業務專項195萬元、主體班異地黨性鍛煉專項142萬元、物業管理及水電專項542.82萬元、黨性教育基地建設及精品課程開發專項22.08萬元、科研咨詢專項28萬元、日常維護保養專項38.5萬元、主體班培訓學員伙食費專項170萬元、大院運行專項50萬元，函授學歷教育專項34萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，全為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備3臺。單位價值100 萬元以上專用設備0臺(套)。

六、專業名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各?類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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預算公開表格見附件。

1、2019年部門收支總表

2、2019年部門收入總表

3、2019年部門支出總表

4、2019年財政撥款收支總表

5、2019年一般公共預算支出明細表

6、2019年一般公共預算基本支出明細表

7、2019年政府性基金預算支出明細表（此表數據為0）

8、2019年“三公”經費預算表

9、2019年政府經濟科目支出明細表

10、2019年部門經濟科目支出明細表

11、2019年整體支出績效目標表

12、2019年項目支出績效目標表

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中共長沙市委黨校

2019年2月12日

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