中共長沙市委老干部局2019年部門預算說明

第一部分：中共長沙市委老干部局2019年部門預算說明

一、部門基本情況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：2019年部門預算需公開的表格情況

第一部分：

一、部門基本情況

1、職能職責

（一）貫徹執行黨中央、國務院、省委、省人民政府關于老干部工作的方針、政策、法規和市委、市人民政府的有關規定，認真做好全市離休干部和副廳級以上退休干部工作的督查、指導和協調，督促老干部政治待遇和生活待遇的落實，組織指導老干部開展活動和發揮作用。

（二）加強調查研究，針對老干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為市委、市政府制定有關政策提供依據。

（三）指導、督查離退休干部的黨組織建設，開展老干部思想政治工作，加強老干部的學習教育。

（四）負責老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護老干部的合法權益。

（五）指導協調老干部大學及老年教育工作。

（六）按照有關規定，做好來長老干部的接待服務工作。

（七）負責接待老干部的來訪來信，對老干部反映的問題進行檢查、協調和處理。

（八）指導全市老干部工作部門的自身建設工作。

（九）承擔全市老干部工作領導小組的日常工作。

（十）承擔關心下一代工作委員會的日常工作。

（十一）負責對所屬事業單位的國有資產和財務進行管理和監督，充分發揮各種場地和設施的作用，發展老干部事業。

（十二）承辦市委、市委組織部交辦的其他事項。

2、機構設置

市委老干部局屬行政性單位，內設辦公室、生活待遇處、組織宣教處、關心下一代工作委員會辦公室、人事處（機關黨總支合署辦公）、老干部教育處等6個處（室）；下設三個二級機構：其中市老干部休養所、市老干部活動中心2家全額撥款副縣級參公管理事業單位，市老干部大學為全額撥款正科級事業單位。

二、部門預算單位構成

市委老干部局局機關本級

市老干部休養所

市老干部活動中心

市老干部大學。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算編報范圍包括市老干部局機關及市老干部活動中心、市老干部休養所2個全額撥款副縣級參公管理事業單位，以及市老干部大學（全額撥款正科級事業單位）。收入為一般公共預算撥款，支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括局機關以及三個二級機構全市離退休干部相關業務經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數為4013.71萬元，其中，一般公共預算撥款4013.71萬元，預算收入較2018年增加190.60萬元，增加4.99%，基本收入增加的原因為工資基數調整和工資晉級晉檔，項目收入減少的原因為：全市性的項目經費壓減。

（二）支出預算，2019年年初預算數4013.71萬元，其中，一般公共預算4013.71萬元。預算支出較2018年增加190.60萬元，增加4.99%，基本支出增加的原因為工資基數調整和工資晉級晉檔，項目收入減少的原因為：全市性的項目經費壓減。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）4013.71萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為2289.72萬元，其中人員經費2047.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費242.56萬元，主要包括保障我局系統機構運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1723.99萬元，其中：一般行政管理事務經費394.90萬元，主要用于老干部活動中心保障市本級離退休干部開展各類健康、科學文明、有益的文體活動；保障活動中心設施設備維護、管理，以及日常管理需求等。專項業務經費1172.64萬元，是指我局系統全市離退休干部相關業務經費。主要用于離退休干部黨組織建設、“兩學一做”學習教育、離退休干部經費、黨建工作經費、老干部網絡宣傳工作、組織和引導老干部、老專家參與精準扶貧、助力全面建成小康、發揮“五老”優勢、組織引導“五老”廣泛開展志愿服務活動，老干部大學組織離退休老同志報名參加學習活動；聘請教師與管理人員參與教學管理；開展各類教學活動，積極探索老年教學規律；改善辦學環境，提供后勤服務保障。離退休人員管理機構156.45萬，主要用于老干所離退休干部活動開展及組織離退休老同志報名參加學習活動；進一步完善和創新離退休干部服務管理工作；適時出臺惠及老同志的政策措施，不斷完善易地安置離休干部服務管理工作；做好住所老干部及遺屬慰問及相關服務工作；離休干部服務用車的運行維護；以及院內公共項目的維護與修繕，安全環境的綜合治理。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年我局及三個二級機構機關運行經費財政撥款預算242.56萬元，比2018年預算增加35.19萬元，上升16.97%，上升的原因為全市對二級預算單位政策性調標。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為35.40萬元，其中，公務接待費11萬元，比2018年下降2.5萬元；公務用車購置費0萬元，公務車運行費24.40萬元，比2018年下降5.6萬元；因公出國（境）費0萬元，與2018年持平，2019年“三公”經費預算比2018年整體下降8.1萬元，我單位貫徹中央八項規定和厲行節約的要求壓減“三公”預算。

3、國有資產占有使用情況。

截至2018年9月1日，中共屬長沙市委老干部局所各預算單位共有車輛13輛，其中：其他車輛13輛，為老干部服務用車、機要保障用車。無單位價值50萬元以上通用設備（套），無單位價值100萬元以上專用設備（套）。

2019年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。

4、政府采購情況

2019年，局系統預計采購辦公家具、電腦、打印機、印刷服務等共計498.29萬元，其中政府采購貨物預算196.28萬元，政府采購服務預算302.01萬元，政府采購工程預算0萬元。

5、政府性基金預算支出

2019年政府性基金支出預算數為0。

6、績效自評工作開展情況

根據市財政預算管理要求，我局系統2019年度的一般公共預算整體支出全面開展績效自評，2019年共涉及預算整體自評資金4013.71萬元，其中基本支出2289.72萬元、項目支出1723.99萬元。嚴格預算執行情況：預算完成率、預算控制率、政府采購率達標；繼續加強措施規范“三公”經費管理使用，厲行節約，努力降低行政運行成本；嚴格控制辦公行政經費使用，厲行節約；嚴格項目經費的管理和使用；局機關本級自評覆蓋率達到100%。

六、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分：

2019年部門預算需公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、政府性基金預算支出情況表

8、一般公共預算“三公”經費支出情況表

9、政府經濟科目支出情況表

10、部門經濟科目支出表

11、部門整體支出績效目標表

12、項目支出績效目標表

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