?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算

目 ?錄

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第一部分 ?中共長沙市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 ?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

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中共長沙市委老干部局2018年度部門決算

目 錄

?

第一部分 ?中共長沙市委老干部局單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和法規(guī)，制訂實(shí)施辦法和細(xì)則；開展調(diào)查研究，為市委、市政府制訂有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定提供情況和依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)對全市老干部工作的督查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，督促老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，組織指導(dǎo)老干部開展活動、發(fā)揮作用。

3、指導(dǎo)、督促離退休干部的黨支部建設(shè)，開展老干部思想政治工作，加強(qiáng)老干部的學(xué)習(xí)教育。

4、負(fù)責(zé)老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益。

5、指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)工作。

6、按照有關(guān)規(guī)定，做好來長老干部的接待服務(wù)工作。

7、承擔(dān)市老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

8、承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。

9、負(fù)責(zé)老干部的來訪來信，對老干部反映的問題進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)和處理，協(xié)調(diào)有關(guān)方面做好老干部思想政治工作。

10、承辦市委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委老干部局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市委老干部局屬行政性單位，內(nèi)設(shè)辦公室、老干部待遇處、老干部教育處、市委離退休干部工作委員會辦公室、市關(guān)心下一代工作委員會辦公室、人事處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委；下設(shè)三個二級機(jī)構(gòu)：其中市老干部休養(yǎng)所、市老干部活動中心2家全額撥款副縣級參公管理事業(yè)單位，市老干部大學(xué)為全額撥款正科級事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成。市委老干部局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：

1、中共長沙市委老干部局本級

2、長沙市老干部休養(yǎng)所

3、長沙市老干部活動中心

4、長沙市老干部大學(xué)

第二部分??中共長沙市委老干部局2018年度部門決算表

明細(xì)表附后

第三部分 ?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、關(guān)于中共長沙市委老干部局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計(jì)4313.06萬元，財(cái)政撥款收入4313.06萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.19萬元。本年支出合計(jì)4313.06萬元，財(cái)政撥款支出4313.06萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.19萬元。

2017年收入合計(jì)5067.77萬元，財(cái)政撥款收入5067.77萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.02萬元。本年支出合計(jì)5070.60萬元，財(cái)政撥款支出5070.60萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.19萬元。

2018年收入比2017年減少754.71萬元，下降14.9%，其中財(cái)政撥款收入減少754.71萬元，下降14.9%。2018年支出比2017年減少757.54萬元，下降14.9%，減少的原因?yàn)椋喉?xiàng)目經(jīng)費(fèi)2018年較其2017年變動的主要原因主要為2017年老干所水電戶表改造工程款;2017年度市老干部大學(xué)體質(zhì)改造進(jìn)行大型修繕；2017年度支付市老干部活動中心基建工程尾款；而2018年度未有此類工程支出。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計(jì)4313.06萬元，財(cái)政撥款收入4313.06萬元，其中一般公共服務(wù)支出3402.42萬元，占財(cái)政撥款收入的78.9%，教育支出14.24萬元，占財(cái)政撥款收入的0.3%，社會保障和就業(yè)支出891.40萬元，占財(cái)政撥款收入的20.7%.，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元,占財(cái)政撥款收入的0.1%.

三、支出決算情況說明

2018年支出合計(jì)4313.06萬元，其中一般公共服務(wù)支出3402.42萬元，占財(cái)政撥款收入的78.9%，教育支出14.24萬元，占財(cái)政撥款收入的0.3%，社會保障和就業(yè)支出891.40萬元，占財(cái)政撥款收入的20.7%.，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元,占財(cái)政撥款收入的0.1%.

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入合計(jì)4313.06萬元，其中：基本支出2649.27萬元，項(xiàng)目支出1663.79萬元，本年支出合計(jì)4313.06萬元，其中：基本支出2649.27萬元，系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1663.79萬元，系我局系統(tǒng)為全市離休干部和副廳級以上退休干部工作的督查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，督促老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，組織指導(dǎo)老干部開展活動和發(fā)揮作用，做好易地安置離休干部原單位的協(xié)調(diào)、溝通工作；做好住所老干部慰問及相關(guān)服務(wù)工作；中心為組織市本級離退休干部開展各類活動、協(xié)助各涉老協(xié)會工作以及維護(hù)我中心整體設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)開支的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2017年財(cái)政撥款收入合計(jì)5067.77萬元，其中：基本支出2223.85萬元，項(xiàng)目支出2843.92萬元，本年支出合計(jì)5070.60萬元，其中：基本支出2223.85萬元萬元；項(xiàng)目支出2846.75萬元。

2018年財(cái)政撥款支出比2017年財(cái)政撥款支出減少754.71萬元，下降14.9%，其中財(cái)政撥款收入減少754.71萬元，其中基本支出增加425.42萬元，屬正常工資基數(shù)調(diào)整，績效考核獎金標(biāo)準(zhǔn)適度提高基本支出增加。項(xiàng)目支出減少1180.13萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2018年較其2017年變動的主要原因?yàn)?017年老干所水電戶表改造工程款;2017年度市老干部大學(xué)體質(zhì)改造進(jìn)行大型修繕；2017年度支付市老干部活動中心基建工程尾款；而2018年度未有此類工程支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)4313.06萬元，占本年支出100%；2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)5067.77萬元，2018年比2017年減少754.71萬元，同比減少14.9%。基本支出增加的原因?yàn)楣べY基數(shù)調(diào)整，績效考核獎金標(biāo)準(zhǔn)適度提高基本支出增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少的原因?yàn)?017年老干所水電戶表改造工程款;2017年度市老干部大學(xué)體質(zhì)改造進(jìn)行大型修繕；2017年度支付市老干部活動中心基建工程尾款；而2018年度未有此類工程支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)4313.06萬元，其中基本支出2649.27萬元，占整體支出的61.4%，項(xiàng)目支出1663.79萬元，占整體支出的38.6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)4313.06萬元，年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3823.11萬元，實(shí)際支出比預(yù)算增加489.95萬元。其中一般公共服務(wù)支出3402.42萬元，年初預(yù)算3105.78萬元，比年初預(yù)算增加296.64萬元，一般公共服務(wù)支出比年初預(yù)算數(shù)增長的原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)、老干部活動中心工資基數(shù)調(diào)整，及部分獎金標(biāo)準(zhǔn)適度提高基本支出增加；新增在職、退休人員撫恤金及喪葬費(fèi)支出，在職人員住房補(bǔ)貼支出，以及新增長沙市第九屆老年人運(yùn)動會參賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加了支出數(shù)額；教育支出14.24萬元，年初無預(yù)算，比年初預(yù)算增加14.24萬元，教育支出開支為老干部大學(xué)老年教育理論研究基地創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、理論研究基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)支891.40萬元，年初預(yù)算數(shù)為717.33萬元，比年初預(yù)算增加174.08萬元，與年初預(yù)算安排的增長為市老干部休養(yǎng)所2018年文明單位獎及其他幾項(xiàng)獎金發(fā)放基數(shù)的調(diào)高以及水電戶表改造工程尾款的支付，老干部大學(xué)永華大廈四樓裝修改造工程監(jiān)理費(fèi)、咨詢費(fèi)、設(shè)計(jì)圖審查費(fèi)、辦公及教學(xué)設(shè)備購置尾款；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，年初無預(yù)算，比年初預(yù)算增加5萬元，節(jié)能環(huán)保支出為活動中心兩型創(chuàng)建環(huán)保菜地改造、分類垃圾桶購置、兩型機(jī)關(guān)特色宣講支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2649.27萬元，其中：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)2452.28元，占基本支出92.6%、包括用于在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休人員工資等人員經(jīng)費(fèi)。日常公用經(jīng)費(fèi)196.99萬元，占基本支出7.4%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)21.35萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.80萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。本年支出比預(yù)算減少22.15萬元，降低50.9%，主要是我局系統(tǒng)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算減少10.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算減少11.70萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0；公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待的批次16次，人數(shù)431人。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)24.73萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.58萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)總體下降3.38萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降1.60萬元，下降幅度13.7%，主要因?yàn)橹饕俏覇挝回瀼刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出比上年度下降1.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度下降1.78萬元，主要因?yàn)橹饕俏覇挝回瀼刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求；因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)21.35萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.55萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.80萬元，國內(nèi)公務(wù)接待的批次16次，人數(shù)431人；因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收入支出數(shù)為0萬元

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本部門嚴(yán)格按照市委市政府、市財(cái)政局相關(guān)預(yù)算績效管理文件精神建立本部門預(yù)算績效管理制度，申報(bào)預(yù)算績效目標(biāo)，專項(xiàng)資金績效評價(jià)工作，秉持勤政廉潔的原則，將專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算用到實(shí)處。提高資金使用效益，并按要求組織進(jìn)行年度整體支出績效評價(jià)，整體提升了我局預(yù)算績效管理意識，加強(qiáng)了績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，強(qiáng)化了專項(xiàng)資金績效管理。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出）情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.99萬元，主要為辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議、培訓(xùn)等，保證了局機(jī)關(guān)及三個二級單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。比2018年預(yù)算下降10.38萬元，下降5%。主要原因是：主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓縮了會議、培訓(xùn)等一般行政消耗性支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額318.03 萬元，其中：政府采購貨物支出45.53萬元、政府采購工程支出32.38 萬元、政府采購服務(wù)支出240.12 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 182.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.63萬元，占政府采購支出金額的31%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛12 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車12 輛，其他用車主要是老干部服務(wù)用車、機(jī)要保障用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入長沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長沙市市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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