中共長沙市委老干部局2020年部門預算說明

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第一部分　中共長沙市委老干部局2020年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、中共長沙市委老干部局2020年部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算情況的總體說明

（二）一般公共預算當年撥款情況說明

（三）一般公共預算基本支出情況說明

（四）一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（五）政府性基金預算支出情況的說明

（六）收支預算情況的總體說明

（七）收入預算情況說明

（八）支出預算情況說明

（九）政府經濟科目支出情況說明

（十）部門經濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分??中共長沙市委老干部局2020年部門預算表

一、2020年財政撥款收支總表

二、2020年一般公共預算支出表

三、2020年一般公共預算基本支出表

四、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2020年政府性基金預算支出表

六、2020年部門收支總表

七、2020年部門收入總表

八、2020年部門支出總表

九、2020年政府經濟科目支出表

十、2020年部門經濟科目支出表

十一、2020年項目支出績效目標表

十二、2020年整體支出績效目標表

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第一部分

中共長沙市委老干部局2020年部門預算

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹執行黨中央、國務院、省委、省人民政府關于老干部工作的方針、政策、法規和市委、市人民政府的有關規定，認真做好全市離休干部和副廳級以上退休干部工作的督查、指導和協調，督促老干部政治待遇和生活待遇的落實，組織指導老干部開展活動和發揮作用。

（2）加強調查研究，針對老干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為市委、市政府制定有關政策提供依據。

（3）指導、督查離退休干部的黨組織建設，開展老干部思想政治工作，加強老干部的學習教育。

（4）負責老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護老干部的合法權益。

（5）指導協調老干部大學及老年教育工作。

（6）按照有關規定，做好來長老干部的接待服務工作。

（7）負責接待老干部的來訪來信，對老干部反映的問題進行檢查、協調和處理。

（8）指導全市老干部工作部門的自身建設工作。

（9）承擔全市老干部工作領導小組的日常工作。

（10）承擔關心下一代工作委員會的日常工作。

（11）負責對所屬事業單位的國有資產和財務進行管理和監督，充分發揮各種場地和設施的作用，發展老干部事業。

（12）承辦市委、市委組織部交辦的其他事項。

（二）機構設置

市委老干部局屬行政性單位，內設機構6個：辦公室、老干部待遇處、老干部教育處、市委離退休干部工作委員會辦公室、市關心下一代工作委員會辦公室、人事處。另設機關黨委；下設三個二級機構：其中市老干部休養所、市老干部活動中心2家全額撥款副縣級參公管理事業單位，市老干部大學為全額撥款正科級事業單位。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括四個單位：

（一）市委老干部局局機關本級

（二）二級機構：

市老干部休養所

市老干部活動中心

市老干部大學

三、涉及機構改革部門情況

根據中共長沙市委辦公廳（長辦【2019】36號），市委老干部局內設機構6個：辦公室、老干部待遇處、老干部教育處、市委離退休干部工作委員會辦公室、市關心下一代工作委員會辦公室、人事處。另設機關黨委。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算編報范圍包括市老干部局機關及市老干部活動中心、市老干部休養所2個全額撥款副縣級參公管理事業單位，以及市老干部大學（全額撥款正科級事業單位）。收入為一般公共預算撥款，支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括局機關以及三個二級機構全市離退休干部相關專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數4294.30萬元，其中，一般公共預算撥款4294.30萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，預算收入較2019年增加280.59萬元，增加6.99%，主要增加一般公共服務支出的基本支出經費282.86萬元，主要增長原因為人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金等預算，一般公共預算撥款項目收入減少2.27萬元，下降0.13%，減少的原因為：全市性的項目經費壓減。

（二）支出預算，2020年年初預算數4294.30萬元，其中，一般公共預算撥款4294.30萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。支出較去年增加280.59萬元，增加6.99%，主要增加一般公共服務支出的基本支出經費282.86萬元，主要增長原因為人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金等預算一般公共預算撥款項目收入減少2.27萬元，下降0.13%，減少的原因為：全市性的項目經費壓減。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入4294.30萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為2572.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為1721.72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中： 一般行政管理事務375萬元，主要用于老干部活動中心保障市本級離退休干部開展各類健康、科學文明、有益的文體活動；保障活動中心設施設備維護、管理，以及日常管理需求等。專項業務1198.24萬元，是指我局系統全市離退休干部相關業務經費。主要用于離退休干部黨組織建設、老干部教育和宣傳工作，組織和引導老干部、老專家參與精準扶貧，發揮“五老”優勢，廣泛開展志愿服務活動，老干部大學組織離退休老同志參加學習，聘請教師與管理人員參與教學管理，開展各類教學活動，積極探索老年教學規律，改善辦學環境，提供后勤服務保障。離退休人員管理機構148.48萬，主要用于老干所離退休干部活動開展及組織離退休老同志參加學習活動，完善和創新離退休干部服務管理工作，做好住所老干部及遺屬慰問及相關服務工作，離休干部服務用車的運行維護，以及院內公共項目的維護與修繕和安全環境的綜合治理。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年我局及三個二級機構機關運行經費財政撥款預算315.16萬元，比2019年預算增加72.60萬元，上升29.93%，上升的原因為全市對二級預算單位政策性調標。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為25.4萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費18.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年下降10萬元，原因為我局系統貫徹中央八項規定和厲行節約的要求壓減“三公”經費預算。

（三）政府采購情況

2020年我局系統各單位政府采購預算總額46.14萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元、政府采購服務預算38.14萬元。

（四）政府購買服務預算

2020年部門預算政府購買服務預算金額為38.14萬元，用于購買離休干部個性化服務項目。

（五）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，中共屬長沙市委老干部局所各預算單位共有車輛9輛，其中：其他車輛9輛，為老干部服務用車、機要保障用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。2020年一般公共預算未安排更新車輛、未安排單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

（六）政府性基金預算支出

2020年政府性基金支出預算數為0

（七）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我局系統整體支出1677.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出1677.79萬元，其中：離退休干部黨建工作經費95萬元，老干局服務費112萬元，離休干部個性化服務38.14萬元，離休干部訂閱《長沙晚報》經費49.98萬元，特需經費及紅軍高齡津貼7.29萬元，各類老年協會經費129萬元，全市老年教育示范站點“以獎代補”經費95萬元，“五老四教”主題活動經費62.60萬元，關工委特色項目經費217.50萬元，大院運行經費及物業管理費129.28萬元，活動中心運行經費375萬元，老干大學單位工作經費290萬元，河西市直機關分校辦學經費77萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

中共長沙市委老干部局2018年度預算績效自評評審結果為“良”，整體支出績效自評報告已按要求公開，項目支出績效評價結果為“良”，重點績效評價結果報告見附件二。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出，公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分

2020年部門預算需公開的表格情況（見附件一）

一、2020年財政撥款收支總表

二、2020年一般公共預算支出表

三、2020年一般公共預算基本支出表

四、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2020年政府性基金預算支出表

六、2020年部門收支總表

七、2020年部門收入總表

八、2020年部門支出總表

九、2020年政府經濟科目支出表

十、2020年部門經濟科目支出表

十一、2020年項目支出績效目標表

十二、2020年整體支出績效目標表

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中共長沙市委老干部局

2020年1月21日