中共長沙市委宣傳部

2018年度

部門決算

目錄

第一部分 中共長沙市委宣傳部單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共長沙市委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共長沙市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 中共長沙市委宣傳部概況

一、部門職責

市委宣傳部是市委主管宣傳思想文化方面工作的綜合職能部門。

主要職責是制訂全市宣傳思想工作的規劃，并具體組織貫徹實施；指導和協調市 直宣傳文化系統各單位和全市各級黨委宣傳部門的工作。

負責全市的形勢教育工作，協同組織、紀檢部門抓好黨員教育工作。

負責引導社會輿論，指導、協調全市新聞單位的工作；領導長沙晚報報業集團和市廣播電視臺；聯系新華社湖南分社、《經濟日報》、《光明日報》長沙記者站，《湖南日報》長沙分社，指導市新聞工作協協會、新聞學會、書報刊協會。

負責從宏觀上指導、協調全市文化藝術，特別是精神產品的生產；對市文廣新局在政治方向和方針政策方面實施的領導；代管市文聯及其所屬協會。

負責規劃、部署全市思想政治工作、典型宣傳和社會宣傳工作；會同有關部門研究和改進思想政治教育工作；負責市委思想政治工作聯席會的日常工作，掌握基層輿情動態，指導和督查基層開展思想政治工作，組織對基層思想政治工作的考核；指導長沙市思想政治工作研究會等相關社團的工作。

規劃部署全市群眾性社會主義精神文明建設活動，負責全市文明創建工作的指導、協調、督查、考核工作；代管市精神文明建設指導委員會辦公室。

負責制定全市文化產業發展規劃和文化產業發展政策的落實、文化產業發展的宏觀調控；負責與相關政府職能部門、省屬文化產業單位和國內外對應機構的聯系協調；組織重大文化產業項目的論證；管理全市文化產業發展引導資金。

指導全市對外宣傳工作；負責全市對外、對港澳宣傳工作的協調和管理；協同有關部門開展涉臺問題的對外宣傳工作；歸口管理全市互聯網上的新聞宣傳工作；指導協調全市對外文化交流工作。

受市委委托，協同市委組織抓好宣傳文化系統領導班子建設；選配與管理市直新聞、文化、出版和社會科學研究部門重要崗位、重要宣傳輿論陣地的負責干部；對縣（市）、區黨委宣傳部長的任免提出意見；制定宣傳文化系統干部的培訓規劃，并組織實施；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作；主管全市新聞系列和思想政治工作系列的職稱評定工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共長沙市委宣傳部單位內設機構包括：辦公室、理教處、新聞處、文藝處、文改處、宣傳處、經宣處、外宣處、新聞發布處、研究室、干部處、機關黨委、創建綜合處、未成年人工作處、學雷鋒志愿服務處、督查督辦室、網絡文明工作處、新聞中心、文創辦等19個處室。

（二）決算單位構成。中共長沙市委宣傳部單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委宣傳部單位本級。

第二部分 中共長沙市委宣傳部2018年度部門決算表

第三部分 中共長沙市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計17523.27萬元，較上年增加621.04萬元，本年度支出總計17588.57萬元，較上年增加723.71萬元。與上年決算數相比財政撥款收入、支出均有小幅上漲，增加原因主要為本年度文化產業引導資金補助較上年補助金額有所提升。

二、收入決算情況說明

一般公共服務支出收入4521.56萬元，占比25.80%，文化體育與傳媒支出收入12966.9萬元，占比75.16%，社會保障和就業支出收入16.41萬元，占比0.09%，資源勘探信息等支出收入4.91萬元，占比0.03%，商業服務業等支出收入13.49萬元，占比0.08%。

三、支出決算情況說明

一般公共服務支出4577.62萬元，占比26.03%，文化體育與傳媒支出12976.14萬元，占比73.78%，社會保障和就業支出16.41萬元，占比0.09%，資源勘探信息等支出4.91萬元，占比0.028%，商業服務業等支出13.49萬元，占比0.077%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收入總計17523.27萬元，較上年增加621.04萬元，本年度財政撥款支出總計17588.57萬元，較上年增加723.71萬元。與上年決算數相比財政撥款收入、支出均有小幅上漲，增加原因主要為本年度文化產業引導資金補助較上年補助金額有所提升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數17588.57萬元，占本年支出的100%，與上年決算數相比有小幅上漲，增加原因主要為本年度文化產業引導資金補助較上年補助金額有所提升。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

一般公共服務支出4577.62萬元，占比26.03%，文化體育與傳媒支出12976.14萬元，占比73.78%，社會保障和就業支出16.41萬元，占比0.09%，資源勘探信息等支出4.91萬元，占比0.028%，商業服務業等支出13.49萬元，占比0.077%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款本年支出決算數17588.57萬元，較年初預算數4720.99萬元增加12867.58萬元，完成年初預算的372.59%，增加原因主要為年初預算只包含部門預算，而決算數包含了公共項目的資金，具體為文化產業資金、文化事業建設費及文化事業發展專項資金。具體說明如下：

（1）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：決算數為1977.89萬元，年初預算數2334.79萬元，完成年初預算的84.71%，決算數小于預算數的主要原因是網信辦預算獨立，人員減少，人員經費支出減少。

（2）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：決算數2551.74萬元，年初預算數2386.20萬元，完成年初預算的106.93%，決算數大于預算數的主要原因為沖銷上年度項目往來款項掛賬確認為本年度支出。

（3）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：決算數為48萬元，年初預算數為0，決算數大于預算數的主要原因年中追加了湖南日報長沙分社宣傳專項經費。

（4）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：決算數為3973.72萬元，年初預算數為0，此項為公共項目支出。

（5）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：決算數為882.38萬元，年初預算數為0，此項為公共項目支出。

（6）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）：決算數8090.04萬元，年初預算數為0，此項為公共項目支出。

（7）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：決算數30萬元，年初預算數為0,此項為公共項目支出。

（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）：決算數11.01萬元，年初預算數為0,決算數大于預算數的主要原因市財政年內統一下撥了機關事業單位養老保險準備期新進人員2016年度單位繳費。

（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：決算數為5.4萬元，年初預算數為0,決算數大于預算數的主要原因為年內市財政統一下撥了機關及全額撥款事業單位離休干部護理費提標經費。

(10)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）：決算數4.91萬元，年初預算數為0,決算數大于預算數的主要原因為年內追加安排2017年度安全生產目標管理考核獎勵經費。

（11）商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：決算數13.49萬元，年初預算數為0,決算數大于預算數的主要原因為年內追加安排2017年長沙市服務業發展綜合考核獎勵資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出共計1996.53萬元，其中工資福利支出1646.29萬元，占比82.46%，對個人和家庭的補助152.92萬元，占比7.66%，商品和服務支出174.78萬元，占比8.75%，資本性支出22.53萬元，占比1%。人員經費共計1799.22萬元，占比90.12%，主要為人員工資、津補貼、獎金及社保繳費等。公用經費共計197.31萬元，占比9.88%，主要為辦公費、印刷費、差旅費、公車維護費、勞務費、公務接待費、其他商品和服務支出及辦公設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費總額17.55萬元，與年初預算數相比減少109.45萬元，其中：因公出國（境）費3.06萬元，與年初預算數相比減少5.94萬元，公務接待費4.37萬元，與年初預算數相比減少55.63萬元，公務用車購置及運行費10.12萬元，與年初預算數相比減少47.88萬。2018年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制了“三公”經費開支。

“三公”經費較上年決算數減少37.49萬元，其中：因公出國費減少5.21萬元，公務用車維護費減少8.97萬元，公務接待費減少23.31萬元。“三公”經費均大幅減少的原因:一是年中網信辦預算獨立，單位人員減少；二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費3.06萬元，占比17.44%，公務用車購置及運行費10.12萬元，占比57.66%，公務接待費4.37萬元，占比24.9%，具體情況如下：

因公出國（境）費3.06萬元，因公出國（境）團組數1個，共1人次；公務用車購置支出及購置數均為0，運行費支出10.12萬元，公務用車賬面保有量9臺，其中：實際保有量3臺，固定資產清理后6臺正在走資產核銷程序；公務接待費支出4.37萬元，主要為接待國內外媒體及國內相關單位交流工作情況發生的接待支出，共計接待批次27次，接待人次250人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

我部高度重視績效評價工作，根據長沙市財政局《關于開展2019年財政重點績效評價工作的通知》（長財績〔2019〕4號）的有關要求，部機關根據項目的立項、申報、評審、項目實施資料審閱、財務核實、現場查看、抽查支付記錄、詢問及分析計算等必要的現場評價程序，并結合項目決策、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價，自評覆蓋率達到了100%，自評結果較為理想。通過績效自評，整體提升了預算績效管理意識，加強了績效評價結果的運用，強化了專項資金績效管理。

2018年，全市宣傳思想文化戰線堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神和全國全省宣傳部長會議精神，堅持圍繞中心、服務大局，以高質量、高效率發展為主題，以世界“媒體藝術之都”建設為牽引，切實加強了思想理論武裝、意識形態管理、新聞輿論引導、文明城市創建、文化改革發展，以強烈的責任擔當推動宣傳思想文化工作全面發展繁榮，為開啟全面建設現代化長沙新征程提供了思想保證、精神力量、道德滋養和文化條件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出197.31萬元，比年初預算數減少38.3萬元，降低16.26%。主要原因是：年中網信辦預算獨立，單位人員減少。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額612.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出612.4萬元。授予中小企業合同金額469.86元，占政府采購支出總額的76.72%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛9輛（實際保有量3臺，固定資產清理后6臺正在走資產核銷程序），均為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

中共長沙市委宣傳部

2019年9月27日