中共長沙市委宣傳部2020年部門預算說明

目? 錄

第一部分 中共長沙市委宣傳部2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有情況

（五）預算績效管理情況

八、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 部門預算需公開的表格情況

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算支出明細表

六、2020年一般公共預算基本支出明細表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金支出明細表

九、2020年項目支出績效目標表

第一部分 中共長沙市委宣傳部2020年部門預算說明

一、部門基本概況

此項內容涉密，依法不予以公開。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委宣傳部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2020年部門預算編制范圍的只有中共長沙市委宣傳部本級。

三、涉及機構改革部門情況

此項內容涉密，依法不予以公開。

四、部門收支總體情況

收入包括一般公共預算收入，支出既包括部機關基本運行的經費，也包括完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的專項支出。

（一）收入預算，2020年年初預算數5451.12萬元，其中，一般公共預算撥款5451.12萬元，政府性基金預算撥款為0，收入較上年增加764.52萬元，上升16%，其中基本支出增加743.22萬元，由于機構改革，人員增多，導致人員經費和公用經費增加所致；項目支出增加21.3萬元，由于機構改革，從其他單位劃入理論普及等項目經費。

（二）支出預算，2020年年初預算數5451.12萬元，全部為一般公共服務支出，支出較上年增加764.52萬元，上升16%，其中基本支出增加743.22萬元，由于機構改革，人員增多，導致人員經費和公用經費增加所致；項目支出增加21.3萬元，由于機構改革，從其他單位劃入理論普及等項目經費。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入5451.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為2441.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為3010萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：單位工作經費169萬元，主要用于市委中心組集中學習、媒體理論宣傳、新聞發言人專項培訓等；對外宣傳經費952萬元，主要用于《今日長沙》對外宣傳專版、“外國人看長沙”活動、境外媒體采訪、外宣品制作、外宣培訓，中國最具幸福感城市等；輿論引導經費114萬元，主要用于中央、省及外地媒體、重點報道策劃等；文明創建專項978萬元，主要用于文明創建“兩網一系統”日常運行維護經費，及文明創建工作表彰獎勵、全國文明城市測評專項經費、社會志愿服務大型活動經費、長沙市道德模范評選表彰等方面；未成年人思想道德建設經費311萬元，主要用于鄉村（城市學校）少年宮建設、文明校園創建、文明家庭創建、我們的節日系列活動、長沙市未成年人心理咨詢發展指導中心扶持經費等；全市學雷鋒活動經費155萬元，主要用于開展關愛系列志愿服務活動、開展“我們的節日”志愿服務活動、中國好人評選表彰，理論普及經費90萬元，主要用于開展理論普及活動、微宣講會等。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年部機關（黨的機關）的機關運行經費財政撥款預算310.7萬元，比2019年增加72.3萬元，上升30%，主要是由于機構改革人員增多所致。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為111萬元，其中，公務接待費40萬元，公務用車購置及運行費58萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費58萬元），因公出國（境）費13萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少16萬元，主要原因是秉承節約的原則嚴格控制2020年“三公”經費，保證最基本的“三公”支出：

1、關于公務接待費：2020年公務接待費預算40萬元較2019年公務接待費預算60萬元有所降低，2020年我部將繼續采取務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀等措施，一般接待基本由機關食堂承接，嚴格控制公務接待經費。

2、關于公務用車購置及運行維護費：2020年公務用車預算58萬元，與2019年公務用車預算持平，公務用車運行維護費預算58萬元，公務用車購置費預算0萬元。

3、關于因公出國（境）費：2020年部機關因公出國（境）費預算13萬元，較2019年預算9萬元有所提高，主要是因為機構改革部機關人員增加。

（三）政府采購情況

2020年度部機關政府采購預算總額155.61萬元，其中政府采購貨物支出預算28.61萬元，主要是辦公設備和辦公家具采購；政府采購服務預算127萬元，主要是印刷、會議等服務采購；政府采購工程預算0萬元。

（四）國有資產占有情況

截至2019年12月31日，市委宣傳部共有車輛4臺，全部為一般公務用車。我部門無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。2020年部門預算未安排購置車輛。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市委宣傳部整體支出5451.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出2931萬元，其中：對外宣傳952萬元；輿論引導114萬元；文明創建978萬元；未成年人思想道德建設311萬元；全市學雷鋒活動155萬元；單位工作經費169萬元；新華社專項162萬元；理論普及經費90萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分 部門預算需公開的表格情況

?? 詳見附件：

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算支出明細表

六、2020年一般公共預算基本支出明細表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金支出明細表

九、2020年項目支出績效目標表

中共長沙市委宣傳部 ??

2020年1月20日