根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能劃入中共長沙市委宣傳部。故2019年度無需進行部門整體支出績效評價，特此說明。

2020年9月28日

中共長沙市委理論教育講師團

2019年度部門決算

目 錄

第一部分中共長沙市理論教育講師團概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分中共長沙市理論教育講師團2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分中共長沙市理論教育講師團2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

????第一部分 中共長沙市理論教育講師團概況

一、部門職責

（一）、根據市委和市委宣傳部的安排部署，制定全市中心組學習計劃，具體組織好全市理論教育的骨干培訓、輔導、宣講工作。

（二）、為市委中心組草擬學習安排，健全學習制度，搞好理論輔導、咨詢和其他保障服務工作。

（三）、對各區縣（市）委、市直部門黨委（黨組）中心組的學習情況進行督學指導，及時發現典型，總結推廣全市中心組理論學習的先進經驗，通報學習情況，對全市理論學習的進行檢查、考核工作。

（四）、結合中心組理論教育的實際，做好有關教材的征訂、發行工作，編寫理論學習輔導資料。

（五）、結合本地區經濟建設和改革開放的實際，開展科研調研，撰寫理論文章，及時解答干部群眾在理論學習中的難點、疑點和熱點問題。

（六）、圍繞黨的中心工作，組織好黨和國家路線、方針和政策的宣傳、宣講工作，開展理論普及。

（七）、根據實際情況，聘請省內外專家、學者為市委、區縣（市）委中心組和全市理論骨干進行有關形勢政策、經濟理論、法制理論和現代科技有關知識的輔導。

（八）、完成市委和市委宣傳部及省、市上級機關交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置中共長沙市委理論講師團是中共長沙市委直屬的事業機構（參公管理），正處級建制，人員編制11名，內設綜合秘書處和教學研究處兩個處室。

（二）決算單位構成。中共長沙市委理論教育講師團2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委理論教育講師團本級

????第二部分??中共長沙市委理論教育講師團2019年度部門決算表

????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入230.69萬元，總支出230.69萬元。與2018年相比，減少231.17萬元，減少50.15%，主要是因為：根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

二、收入決算情況說明

本年收入合計230.69萬元，其中：財政撥款收入230.69萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計230.69萬元，其中：基本支出229.99萬元，占99.70%；項目支出0.7萬元，占0.30%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計230.69萬元、支出總計230.69萬元，與2018年相比，減少231.17萬元，減少50.15%，主要是因為：根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出230.69萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少231.17萬元，減少50.15%，主要是因為：根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出230.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出230.69萬元，占100%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為441.58萬元，支出決算數為230.69萬元，完成年初預算的52.24%，其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）行政運行(項)年初預算為320.32萬元，支出決算為215.86萬元，完成年初預算的67.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

2、一般公共服務（類）宣傳運行（款）事業運行（項）年初預算為121.26萬元，支出決算為14.13萬元，完成年初預算的11.65%。決算數小于年初預算數的主要原因是：根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

3、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.70萬元，超年初預算100%。決算數小于年初預算數的主要原因是：根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出229.99萬元，其中：人員經費195.81萬元，占基本支出的85.14%，主要包括包括用于在職職工基本工資、津貼補貼、退休人員補貼等人員經費；公用經費34.18萬元，占基本支出的14.86%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.5萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的6.12%，其中：

因公出國（境）費支出預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，2018年與2019年均未發生因公出國（境）費。

公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是我團貫徹中央八項規定和厲行節約的要求，根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的17.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是我團貫徹中央八項規定和厲行節約的要求，根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

2019年“三公”經費比2018年“三公”經費總體下降1.94萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，2019年因公出國（境）費支出0萬元，與上年一致；公務接待費支出比上年下降0.11萬元，下降幅度100%；公務用車購置及運行維護費下降1.83萬元，下降幅度77.87%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.52萬元，占17.33%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.52萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.52萬元，主要是于我團1臺公務車日常運行開支，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門嚴格按照市委市政府、市財政局相關預算績效管理文件精神建立本部門預算績效管理制度，申報預算績效目標，專項資金績效評價工作，秉持勤政廉潔的原則，將專項工作經費預算用到實處。提高資金使用效益，并按要求組織進行年度整體支出績效評價，整體提升了我團預算績效管理意識，加強了績效評價結果的運用，強化了專項資金績效管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出34.18萬元，比年初預算數減少3.01萬元，降低8.09%。主要原因是：我團貫徹中央八項規定和厲行節約的要求，且根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，原職能于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，年初預算數為8萬元，我團未開支會議費。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元.其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。無授予中小企業合同金額，無授予小微企業合同金額。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》和第十三屆全國人民代表大會第一次會議審議批準的國務院改革方案，及長編委發【2019】1號文件精神，撤銷中共長沙市委理論教育講師團，于2019年10月劃入于中共長沙市委宣傳部。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中共長沙市委理論教育講師團

2020年9月28日

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