目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1、部門收支總表

　　2、部門收入總表

　　3、部門支出總表

　　4、財政撥款收支總表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出表

　　9、項目支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　1.職能職責

　　（一）代表市委、市政府受理人民群眾和境外人士給市委、市政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，受理人民群眾通過電話、電報和網絡反映的信訪事項，為來信來訪群眾提供服務。

　　（二）承辦中央和國家機關、省委和省政府、市委和市政府領導轉辦、批辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向區、縣（市）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。

　　（三）負責長沙市處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議辦公室的日常工作，協調處理全市信訪突出問題；協調處理全市群眾進京赴省、異地上訪事件和跨省、跨市信訪事項。

　　（四）負責長沙市信訪事項復查復核委員會日常工作，受理、辦理應由本級人民政府復查（復核）的信訪事項。負責加強信訪法制化建設和政策法規研究工作。

　　（五）檢查指導各區、縣（市）和市直各部門的信訪工作。

　　（六）綜合反映社情民意，為市委、市人民政府決策和指導工作服務。協調涉及人民群眾切身利益的政策制定；監督、解決有關群眾利益政策的落實；糾正損害群眾利益的行為。

　　（七）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

　　2.機構設置

　　長沙市信訪局內設機構包括：辦公室、來訪接待處、來信辦理處、網絡信訪處、督查督辦處、政策法規處（復查復核辦公室）、協調處、異地接訪處、群眾工作指導處、機關黨總支。

　　二、部門預算單位構成

　　1、長沙市信訪局本級

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,998.9萬元，其中，一般公共預算撥款1,998.9萬元。收入較去年增加192.91萬元，上升10.68%。主要是為迎接黨的二十大勝利召開，貫徹落實習近平總書記關于信訪工作“訴求合理的解決到位、訴求無理的思想教育到位、生活困難的幫扶救助到位，行為違法的依法處理”重要批示精神，推進國家治理體系和治理能力現代化，進一步營造和諧穩定的社會環境，信訪法制化建設及救助資金預算有所增加。

　　（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,998.9萬元，其中，一般公共服務支出1,998.9萬元。支出較去年增加192.91萬元，上升10.68%。主要是為迎接黨的二十大勝利召開，貫徹落實習近平總書記關于信訪工作“訴求合理的解決到位、訴求無理的思想教育到位、生活困難的幫扶救助到位，行為違法的依法處理”重要批示精神，推進國家治理體系和治理能力現代化，進一步營造和諧穩定的社會環境，信訪法制化建設及救助資金預算增加。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,998.9萬元，其中，一般公共服務支出1,998.9萬元，占100%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,225.93萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算772.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出772.97萬元，主要用于信訪工作及考核獎勵、特護期維穩、信訪救助、人民來訪接待中心運行、律師咨詢和心理咨詢服務、信訪網絡建設維護等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年長沙市信訪局機關運行經費118.32萬元，比上年預算增加5.27萬元，上升4.66%。主要是在職人員增加，人員公用經費上漲。

　　（二）“三公”經費預算：2022年長沙市信訪局“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費6萬元，較上年減少8萬元，主要是厲行節約。公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），較上年減少12萬元，主要是疫情原因，厲行節約。因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少20萬元，主要是根據疫情防控要求，未做因公出國（境）費用預算。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開信訪工作會、特護期工作部署會等會議，人數400人，內容為信訪業務相關工作；培訓費預算11.5萬元，擬開展信訪系統業務工作培訓，網絡信訪業務等培訓，人數1200人，內容為信訪業務知識；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。會議具體為：全市信訪工作會、全國兩會、黨的二十大等特護期工作部署會，信訪工作聯席會議、“治理重復訪、化解信訪積案”等專項工作會；培訓具體為全市信訪系統業務工作培訓，以及網絡信訪業務、政策法規和心理咨詢等專項工作培訓。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額33.62萬元，其中：貨物類采購預算26.12萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算7.5萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,998.9萬元，其中，基本支出1,225.93萬元，項目支出772.97萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2022年部門預算公開表.xlsx