時間：2021-09-23 11:19:11來源：長沙市城市人居環境局
目錄
第一部分長沙市城市人居環境局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
長沙市城市人居環境局單位概況
一、部門職責
(一)貫徹落實國家、省、市有關優化城市人居環境（包括歷史文化名城保護、近現代建筑<歷史建筑>保護，城區范圍內歷史街區改造、棚戶區改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區改造和建筑微改造、城市房屋征收補償等，下同）的方針政策和法律、法規、規章；擬訂城市人居環境行業地方性法規、規章和規范性文件草案，經批準后組織實施。
（二）研究擬訂全市優化城市人居環境總體發展戰略、中長期規劃、年度實施計劃、政策措施、操作標準、技術規范，并組織實施；參與全市城市更新專項規劃的編制，負責經批準的城市更新專項規劃組織實施；指導區縣（市）優化城市人居環境工作。
（三）負責歷史文化名城、歷史文化街區的保護和修繕工作；參與歷史文化名城保護專項規劃的編制，負責經批準的歷史文化名城保護專項規劃組織實施；負責歷史文化街區、歷史風貌區、近現代建筑（歷史建筑）的申報、認定和參與相關詳細規劃編制工作，參與歷史文化街區、歷史風貌區范圍內的建設項目審查，參與歷史文化名城相關規劃的審查。
（四）統籌協調和管理全市棚戶區改造工作，負責全市棚戶區改造計劃編制、立項、安置補貼審核發放、資金結算、資產歸集工作。
（五）統籌協調和管理全市城中村改造工作，負責全市城中村改造計劃編制、立項、竣工驗收審核工作。
（六）統籌協調和管理全市老舊小區改造、建筑微改造工作，負責全市老舊小區改造、建筑微改造計劃編制和監督實施工作。
（七）統籌協調和管理全市危房舊房改造工作，負責全市危舊房改造項目備案和補助工作，參與驗收評審。
（八）負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。
（九）負責全市優化人居環境專項資金的統籌管理和監督使用，負責擬訂年度專項資金安排計劃、分配劃撥、資金結算、資產歸集、監督管理，負責全市優化人居環境項目利用國家政策性資金的審核工作。
（十）負責指導、檢查城區范圍內歷史街區改造、棚戶區改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區改造和建筑微改造、城市房屋征收補償等職責范圍內的安全生產工作。
（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。長沙市城市人居環境局內設機構包括：辦公室、計劃資金處、歷史文化名城保護管理處、項目管理處、棚戶區和城中村改造管理處、老舊小區和危舊房改造管理處、行政審批和政務服務處（政策法規監督處）、機關黨委共8個處室。
（二）決算單位構成。長沙市城市人居環境局2020年部門決算公開單位構成包括：長沙市城市人居環境局本級。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
3583.54 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
15000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、衛生健康支出 |
40 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、節能環保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城鄉社區支出 |
42 |
18580.54 | |
|
12 |
0.00 |
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
3.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合計 |
27 |
18583.54 |
本年支出合計 |
58 |
18583.54 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
1.17 |
年末結轉和結余 |
60 |
1.17 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
總計 |
31 |
18584.71 |
總計 |
62 |
18584.71 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
收入決算表
公開02表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | |||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合計 |
18583.54 |
18583.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
18580.54 |
18580.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2333.65 |
2333.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政運行 |
1408.51 |
1408.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
825.14 |
825.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發支出 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
1246.89 |
1246.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城鄉社區支出 |
1246.89 |
1246.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
應急管理事務 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
3583.54 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
15000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、衛生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、節能環保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城鄉社區支出 |
43 |
18580.54 |
3580.54 |
15000.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合計 |
27 |
18583.54 |
本年支出合計 |
59 |
18583.54 |
3583.54 |
15000.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
1.17 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
1.17 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
總計 |
32 |
18584.71 |
總計 |
64 |
18584.71 |
3584.71 |
15000.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
1140.55 |
302 |
商品和服務支出 |
119.91 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
188.65 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
159.81 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
425.04 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
5.72 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
53.54 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
30.05 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
27.12 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
48.62 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
93.44 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
114.29 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
148.05 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
6.12 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
27.13 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
141.93 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
87.06 |
0.00 | ||||
|
人員經費合計 |
1288.60 |
公用經費合計 |
119.91 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
預算數 |
決算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
3.00 |
8.80 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
2.63 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合計 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
(若本單位無政府性基金收支，請說明:XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開09表
部門：長沙市城市人居環境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合計 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支出總計均為18584.71萬元。與上年相比，收入、支出總計減少1859.2萬元，下降9.09%。主要原因是根據機構改革的有關規定，原長沙市住房保障服務局承擔的住房管理職能劃入長沙市住房和城鄉建設局。按照“錢隨人走、錢隨事走”的原則，原長沙市住房保障服務局機關44人的人員經費、公用經費及有關項目經費共561.1萬元劃轉入長沙市住房和城鄉建設局。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計18,583.54萬元，其中：財政撥款收入3,583.54萬元，占19.28%；政府性基金預算財政撥款收入15000萬元，占80.72%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計18,583.54萬元，其中：基本支出1,408.51萬元，占7.58%；項目支出17,175.03萬元，占92.42%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為18584.71萬元。與上年相比，收入、支出總計減少1859.2萬元，下降9.09%。主要原因是根據機構改革的有關規定，原長沙市住房保障服務局承擔的住房管理職能劃入長沙市住房和城鄉建設局。按照“錢隨人走、錢隨事走”的原則，原長沙市住房保障服務局機關44人的人員經費、公用經費及有關項目經費共561.1萬元劃轉入長沙市住房和城鄉建設局。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3,583.54萬元，占本年支出合計的19.28%。與上年度相比，財政撥款支出減少15781.93萬元，下降81.5%。主要原因是：2019年有代撥付的住房保障支出17138萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出3,583.54萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出3580.54萬元，占99.92%；災害防治及應急管理（類）支出3萬元，占0.08%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1,948.00萬元，支出決算為3,583.54萬元，完成年初預算的183.96%。其中：
年初預算為4.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
決算數小于年初預算數的主要原因是：局機關尚未支付2020年殘疾人保障金。
年初預算為1217.44萬元，支出決算為1408.51萬元，完成年初預
算的115.69%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加工資調增，社保繳費、住房公積金基數提升，部分獎金等。
年初預算為726萬元，支出決算為825.14萬元，完成年初預算的
113.65%。決算數大于年初預算數的主要原因是：房產交易大樓運行維護、編制<長沙市城鎮老舊小區改造技術導則>、“一圖、一庫、一體檢”等。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元。決算數大于年初預算數
的主要原因是：代撥付危房改造市級補助資金。
年初預算為0萬元，支出決算為1246.89萬元。決算數大于年初預
算數的主要原因是：代撥付城鎮老舊小區改造市級補助資金。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數大于年初預算數的
主要原因是：財政下達2019年度安全生產獎。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,408.51萬元。其中：人員經費1,288.60萬元，占基本支出的91.49%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費119.91萬元，占基本支出的8.51%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.00萬元，支出決算為8.80萬元，完成預算的67.70%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。決算數等于年初預算數。與上年度相比持平。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為2.63萬元，完成年初預算的87.67%。決算數小于年初預算數的主要原因是：堅決執行中央八項規定，減少不必要支出。與上年度相比減少0.01萬元，減少的主要原因是厲行節約。
公務用車購置及運行維護費支出預算為10.00萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預算的61.7%。決算數小于年初預算數的主要原因是：堅決執行中央八項規定，減少不必要支出。與上年度相比增加0.09萬元，增加的主要原因是車輛老化，油耗、維修費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的100%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算6.17萬元，完成預算的61.7%，占70.11%；公務接待費支出決算2.63萬元，完成預算的87.67%，占29.89%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：無。
2．公務接待費支出決算為2.63萬元，全年共接待國內來訪團組13個、來賓100人次，主要用于：住建部歷史文化保護工作調研等發生的接待支出。
3.公務用車購置及運行費支出決算為6.17萬元，其中：公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。公務用車運行維護費6.17萬元，主要用于：車輛加油、維修、保險。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為18輛。2020年單位公務用車實際使用車輛為3輛，機構改革移交市住建局7輛，上交市公車辦8輛，上述15輛車劃撥手續正在辦理中。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入15000.00萬元，年初結轉和結余0萬元，支出決算為150,00.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出15000.00萬元；年末結轉和結余0萬元。主要用于：政府購買棚改服務項目還本付息的土地開發支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2020年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，主要用于：無,項目支出0.00萬元，主要用于：無。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出決算為119.91萬元，比實際下達指標減少22.59萬元（2020年度機關運行經費初預算沒有單獨列示，實際下達指標為“公用經費”142.5萬元），降低15.85%。決算數小于實際下達指標數的主要原因是：堅決執行中央八項規定，減少不必要支出。
十二、關于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額472.65萬元，其中：政府采購貨物支出7.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出465萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛18輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車18輛；其他車輛主要是機構改革移交市住建局6輛，上交市公車辦9輛，上述15輛車的資產劃撥手續正在辦理中。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
根據《長沙市財政局關于開展2020年市級財政資金績效自評工作的通知》（長財績[2020]1號），我局高度重視，成立績效評價工作組，從2020年3月開始啟動局機關相關處室及局屬單位績效自評工作，并申報了相關自評材料。
2020長沙市財政局對我局2019年度市級資金從項目立項、資金管理、預算管理、組織管理、財務管理以及項目完成績效等方面，按預定的評價指標體系進行評價。主要對局機關2019年度主管的項目“人居環境部門整體支出”、“大樓運行”、“城區危房改造”、“一圈兩場三道”實施了評價，評價等級為“優”。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。?
第五部分
附件
長沙市城市人居環境局2020年部門整體支出績效評價報告
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年9月23日
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