長沙市城市人居環(huán)境局

2022年部門預算公開（匯總）

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

（一）職能職責

1、貫徹落實國家、省、市有關優(yōu)化城市人居環(huán)境（包括歷史文化名城保護、近現(xiàn)代建筑保護，城區(qū)范圍內歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補償?shù)龋峦┑姆结樥吆头伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章；擬訂城市人居環(huán)境行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，經(jīng)批準后組織實施。

2、研究擬訂全市優(yōu)化城市人居環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度實施計劃、政策措施、操作標準、技術規(guī)范，并組織實施；參與全市城市更新專項規(guī)劃的編制，負責經(jīng)批準的城市更新專項規(guī)劃組織實施；指導區(qū)縣（市）優(yōu)化城市人居環(huán)境工作。

3、負責歷史文化名城、歷史文化街區(qū)的保護和修繕工作；參與歷史文化名城保護專項規(guī)劃的編制，負責經(jīng)批準的歷史文化名城保護專項規(guī)劃組織實施；負責歷史文化街區(qū)、歷史風貌區(qū)、近現(xiàn)代建筑（歷史建筑）的申報、認定和參與相關詳細規(guī)劃編制工作，參與歷史文化街區(qū)、歷史風貌區(qū)范圍內的建設項目審查，參與歷史文化名城相關規(guī)劃的審查。

4、統(tǒng)籌協(xié)調和管理全市棚戶區(qū)改造工作，負責全市棚戶區(qū)改造計劃編制、立項、安置補貼審核發(fā)放、資金結算、資產(chǎn)歸集工作。

5、統(tǒng)籌協(xié)調和管理全市城中村改造工作，負責全市城中村改造計劃編制、立項、竣工驗收審核工作。

6、統(tǒng)籌協(xié)調和管理全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造工作，負責全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造計劃編制和監(jiān)督實施工作。

7、統(tǒng)籌協(xié)調和管理全市危房舊房改造工作，負責全市危舊房改造項目備案和補助工作，參與驗收評審。

8、負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

9、負責全市優(yōu)化人居環(huán)境專項資金的統(tǒng)籌管理和監(jiān)督使用，負責擬訂年度專項資金安排計劃、分配劃撥、資金結算、資產(chǎn)歸集、監(jiān)督管理，負責全市優(yōu)化人居環(huán)境項目利用國家政策性資金的審核工作。

10、負責指導、檢查城區(qū)范圍內歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補償?shù)嚷氊煼秶鷥鹊陌踩a(chǎn)工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

2.機構設置

長沙市城市人居環(huán)境局機關內設辦公室、計劃資金處、歷史文化名城保護管理處、項目管理處、棚戶區(qū)和城中村改造管理處、老舊小區(qū)和危舊房改造管理處、行政審批和政務服務處（政策法規(guī)監(jiān)督處）、機關黨委8個處室，核定行政編制31個、工勤編制2個，截至2021年底在職在編干部職工38人，其中局領導班子8人，二級、四級調研員3人。下設1個副縣級參公事業(yè)單位--長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室，核定全額撥款事業(yè)編制44名，截至2021年底在職在編干部職工39人，其中領導班子4人。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市人居環(huán)境局本級

2、長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算3,061.18萬元，其中，一般公共預算撥款3,061.18萬元。收入較去年減少57.86萬元，下降1.86%。主要是基本支出人員經(jīng)費減少45.76萬元，公用經(jīng)費增加7.9萬元，項目支出減少20.00萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算3,061.18萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,061.18萬元。支出較去年減少57.86萬元，下降1.86%。主要是基本支出人員經(jīng)費減少45.76萬元，公用經(jīng)費增加7.9萬元，項目支出減少20.00萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3,061.18萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,061.18萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)2,360.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算700.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出700.4萬元，主要用于“城市人居環(huán)境工作”支出163.00萬元，主要是根據(jù)當年度工作目標，完成上級及本級政府交辦的各項城市人居環(huán)境工作等方面；“大樓運行”支出412.00萬元，主要用于保障單位辦公大樓正常運行等方面；“裝備購置”支出15萬元，主要是按固定資產(chǎn)配置計劃采購單位辦公設備等方面；“信息系統(tǒng)網(wǎng)絡建設維護升級”支出80.00萬元，主要是用于全市城市人居環(huán)境信息系統(tǒng)建設維護，利用信息化技術手段，提高全市城市人居環(huán)境工作管理和服務水平，為廣大老百姓提供更加優(yōu)質便捷服務等方面。“城市房屋征收和補償專項經(jīng)費”30.4萬元主要是保障二級單位長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室所需的差旅費、辦公費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門本級、長沙城市房屋征收和補償管理辦公室等2家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費226.28萬元，比上年預算增加7.9萬元，上升3.62%。主要是其他交通費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級、長沙城市房屋征收和補償管理辦公室等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13萬元，其中，公務接待費5.5萬元，公務用車購置及運行費7.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5.5萬元(含基本支出部分0.5萬元)，擬召開城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造等人居環(huán)境工作會議以及國有土地上城市房屋征收相關工作會議，人數(shù)250人，內容為商討城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造等人居環(huán)境相關工作以及國有土地上城市房屋征收相關工作；培訓費預算11萬元（含基本支出部分1萬元），擬開展擬開展城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等業(yè)務培訓和黨員、干部培訓以及征收領域的規(guī)章、規(guī)范性文件的培訓，人數(shù)350人，內容為城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等業(yè)務培訓和黨員、干部教育培訓以及征收領域的規(guī)章、規(guī)范性文件的培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額269.13萬元，其中：貨物類采購預算19.13萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算250萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車13輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車12輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,061.18萬元，其中，基本支出2,360.78萬元，項目支出700.4萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)