長沙市城市人居環境局

2022年部門預算公開（本級）

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

（一）職能職責

1、貫徹落實國家、省、市有關優化城市人居環境（包括歷史文化名城保護、近現代建筑保護，城區范圍內歷史街區改造、棚戶區改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區改造和建筑微改造、城市房屋征收補償等，下同）的方針政策和法律、法規、規章；擬訂城市人居環境行業地方性法規、規章和規范性文件草案，經批準后組織實施。

2、研究擬訂全市優化城市人居環境總體發展戰略、中長期規劃、年度實施計劃、政策措施、操作標準、技術規范，并組織實施；參與全市城市更新專項規劃的編制，負責經批準的城市更新專項規劃組織實施；指導區縣（市）優化城市人居環境工作。

3、負責歷史文化名城、歷史文化街區的保護和修繕工作；參與歷史文化名城保護專項規劃的編制，負責經批準的歷史文化名城保護專項規劃組織實施；負責歷史文化街區、歷史風貌區、近現代建筑（歷史建筑）的申報、認定和參與相關詳細規劃編制工作，參與歷史文化街區、歷史風貌區范圍內的建設項目審查，參與歷史文化名城相關規劃的審查。

4、統籌協調和管理全市棚戶區改造工作，負責全市棚戶區改造計劃編制、立項、安置補貼審核發放、資金結算、資產歸集工作。

5、統籌協調和管理全市城中村改造工作，負責全市城中村改造計劃編制、立項、竣工驗收審核工作。

6、統籌協調和管理全市老舊小區改造、建筑微改造工作，負責全市老舊小區改造、建筑微改造計劃編制和監督實施工作。

7、統籌協調和管理全市危房舊房改造工作，負責全市危舊房改造項目備案和補助工作，參與驗收評審。

8、負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

9、負責全市優化人居環境專項資金的統籌管理和監督使用，負責擬訂年度專項資金安排計劃、分配劃撥、資金結算、資產歸集、監督管理，負責全市優化人居環境項目利用國家政策性資金的審核工作。

10、負責指導、檢查城區范圍內歷史街區改造、棚戶區改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區改造和建筑微改造、城市房屋征收補償等職責范圍內的安全生產工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

2.機構設置

長沙市城市人居環境局機關內設辦公室、計劃資金處、歷史文化名城保護管理處、項目管理處、棚戶區和城中村改造管理處、老舊小區和危舊房改造管理處、行政審批和政務服務處（政策法規監督處）、機關黨委8個處室，核定行政編制31個、工勤編制2個，截至2021年底在職在編干部職工38人，其中局領導班子8人，二級、四級調研員3人。下設1個副縣級參公事業單位--長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室，核定全額撥款事業編制44名，截至2021年底在職在編干部職工39人，其中領導班子4人。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市人居環境局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,890.59萬元，其中，一般公共預算撥款1,890.59萬元。收入較去年減少78.25萬元，下降3.97%。主要是基本支出（人員費）減少58.25萬元，項目支出減少20.00萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,890.59萬元，其中，城鄉社區支出1,890.59萬元。支出較去年減少78.25萬元，下降3.97%。主要是基本支出（人員費）減少58.25萬元，項目支出減少20.00萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,890.59萬元，其中，城鄉社區支出1,890.59萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,220.59萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算670萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出670萬元，主要用于“城市人居環境工作”支出163.00萬元，主要是根據當年度工作目標，完成上級及本級政府交辦的各項城市人居環境工作等方面；“大樓運行”支出412.00萬元，主要用于保障單位辦公大樓正常運行等方面；“裝備購置”支出15萬元，主要是按固定資產配置計劃采購單位辦公設備等方面；“信息系統網絡建設維護升級”支出80.00萬元，主要是用于全市城市人居環境信息系統建設維護，利用信息化技術手段，提高全市城市人居環境工作管理和服務水平，為廣大老百姓提供更加優質便捷服務等方面

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市城市人居環境局機關運行經費112.11萬元，比上年預算增加0.05萬元，上升0.04%。主要是工會經費增加0.05萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市城市人居環境局“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5萬元，擬召開城市更新、城市體檢、棚戶區改造、老舊小區改造、危舊房改造等人居環境工作會議會議，人數200人，內容為商討城市更新、城市體檢、棚戶區改造、老舊小區改造、危舊房改造等人居環境相關工作；培訓費預算10萬元，擬開展城市更新、城市體檢、棚戶區改造、老舊小區改造、黨員教育、公務員培訓等培訓，人數300人，內容為城市更新、城市體檢、棚戶區改造、老舊小區改造、黨員教育、公務員培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額264.83萬元，其中：貨物類采購預算18.83萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算246萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車12輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車12輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,890.59萬元，其中，基本支出1,220.59萬元，項目支出670萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2022年部門預算表

(具體見附件)