長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室2022年部門預算公開?

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

負責全市國有土地上征收管理方面的地方性法規、規章及有關文件的起草和征收政策的調查研究。

負責對內五區房屋征收部門的工作進行監督管理，對縣（市）、望城區征收部門進行業務指導。

負責組織實施由市人民政府負責的房屋征收與補償工作，以及對達不成征收協議的被征收人擬定補償決定，報市政府批準發布。

負責對征收項目補償資金預算和補償費用決算進行審核。

負責對內五區房屋征收補償安置方案進行審批；負責對征收所有權人不明確的房屋補償方案進行初審、備案。

負責對內五區征收補償安置協議的備案。

負責對內五區征收項目中達不成協議的進行調解。

負責對內五區征收工作人員進行業務培訓。

負責對內五區征收補償安置資金的監管。

負責全市征收評估工作的管理。

負責內五區征收拆除工程的安全監管。

負責建立內五區房屋征收補償檔案。

2.機構設置

長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室內設綜合科、征收監管科、法規科、拆除工程管理科、信訪督查科、財務科、城市更新事務科等7個科室。單位負責人為鄧琳春，人員編制44人，2021年底實有在編人員39人，其中班子成員4人，實有聘用職工8人，退休職工16人。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,170.59萬元，其中，一般公共預算撥款1,170.59萬元。收入較去年增加20.39萬元，上升1.77%。主要是人員增加、工資正常晉級晉檔從而使工資、津貼、社保、公積金等人員經費及公用經費的增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,170.59萬元，其中，城鄉社區支出1,170.59萬元。支出較去年增加20.39萬元，上升1.77%。主要是人員增加、工資正常晉級晉檔從而使工資、津貼、社保、公積金等人員經費及公用經費的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,170.59萬元，其中，城鄉社區支出1,170.59萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,140.19萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算30.4萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出30.4萬元，主要用于保障我單位城市房屋征收工作所必須的差旅費、辦公費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室機關運行經費114.17萬元，比上年預算增加7.85萬元，上升7.38%。主要是2021年底較2020年底，我辦新增2名在職職工、2名聘用職工，相應的機關運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開長沙市征收工作會議會議，人數50人，內容為國有土地上城市房屋征收相關工作；培訓費預算1萬元，擬開展征收法規培訓培訓，人數50人，內容為征收領域的規章、規范性文件的培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額4.3萬元，其中：貨物類采購預算4.3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,170.59萬元，其中，基本支出1,140.19萬元，項目支出30.4萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2022年部門預算表

(具體見附件)