2020年度長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室部門決算

目錄

第一部分 長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室單位概況

一、部門職責

（一）負責全市國有土地上征收管理方面的地方性法規、規章及有關文件的起草和征收政策的調查研究。

（二）負責對內五區房屋征收部門的工作進行監督管理，對縣（市）、望城區征收部門進行業務指導。

（三）負責組織實施由市人民政府負責的房屋征收與補償工作，以及對達不成征收協議的被征收人擬定補償決定，報市政府批準發布。

（四）負責對征收項目補償資金預算和補償費用決算進行審核。

（五）負責對內五區房屋征收補償安置方案進行審批；負責對征收所有權人不明確的房屋補償方案進行初審、備案。

（六）負責對內五區征收補償安置協議的備案。

（七）負責對內五區征收項目中達不成協議的進行調解。

（八）負責對內五區征收工作人員進行業務培訓。

（九）負責對內五區征收補償安置資金的監管。

（十）負責全市征收評估工作的管理。

（十一）負責內五區征收拆除工程的安全監管。

（十二）負責建立內五區房屋征收補償檔案。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室2020年內設綜合科、征收監管科、法規科、拆除工程管理科、信訪督查科、財務科、城市更新事務科等7個科室。

（二）決算單位構成。本單位屬長沙市城市人居環境局二級機構，無匯總公開單位。

第二部分

部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入1220.76萬元，比2019年增加了146.08萬元，增加率為13.59%；2020年支出1220.97萬元，比2019年增加了148.04萬元，增加率為13.80%。增加主要是人員變動、工資異動、公積金社保調整基數等原因導致人員類經費及公用經費增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1,220.76萬元，其中：財政撥款收入1,220.76萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1,220.97萬元，其中：基本支出1,189.24萬元，占97.40%；項目支出31.74萬元，占2.60%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1220.76萬元，比2019年增加了146.08萬元，增加率為13.59%，2020年度財政撥款支出1220.97萬元，比2019年增加了148.04萬元，增加率為13.80%。增加主要是因為人員變動、工資異動引起的人員類經費及公用經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,220.97萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加了148.04萬元，增加率為13.80%。增加主要是因為人員變動、工資異動引起的人員類經費及公用經費的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,220.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出3.59萬元，占0.29%；城鄉社區支出1217.38萬元，占99.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為992.53萬元，支出決算為1,220.97萬元，完成年初預算的123.02%。其中：

1．其他殘疾人事業支出。年初預算為4.11萬元，支出決算為3.59萬元，完成年初預算的87.35%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是由于人員異動等原因產生“其他社會保障繳費”的差異。

2．住宅與房地產市場監管支出。年初預算為988.42萬元，支出決算為1217.17萬元，完成年初預算的123.14%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員異動、工資調增、公積金社保調整基數等原因追加了工資、社保、公積金等費用預算。

3．其他城鄉社區管理事務支出。年初預算為0萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是公務車用油采用預付制度，2020年度使用了往年預存油費導致的差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,189.24萬元。其中：人員經費1,061.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費128.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算的19.13%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因：一是我單位嚴格落實公務接待制度，嚴格控制陪餐人數，疊加疫情的影響，故公務接待費用執行率較低；二是因為疫情的影響沒有安排公務出國（境）活動；三是我單位嚴格落實公務用車管理制度，非必要公務出行不使用車輛，日常注重車輛維護，故油費、維修費發生較少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算2.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算1.42萬元，完成預算的71%，占92.81%；公務接待費支出決算0.11萬元，完成預算的2.75%，占7.19%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格按規章制度控制支出，全年沒有安排因公出國（境）活動。

2．公務用車購置及運行費年初預算為2.00萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預算的71%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是堅決執行中央八項規定，厲行節約、減少不必要支出。其中：公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺，其中領導用車0輛、一般公務用車0輛。公務用車運行支出1.42萬元。主要用于公務用車管理系統服務費、燃料費、維修費等費用。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1量。

3.公務接待費年初預算為4.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預算的2.75%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是堅決執行中央八項規定，嚴格按規章制度減少不必要支出。其中：全年公務接待共2批次，14人次；其他國內公務接待支出0.11萬元。主要用于接待房屋征收工作方面的考察學習，2020年共接待國內來訪團組2個、來賓14人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元其中基本支出0.00萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費初預算為128.36萬元，支出決算為128.09萬元，完成年初預算的99.79%。決算數與年初預算數差異較小。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，我單位厲行節約、嚴禁鋪張浪費，單位的會議盡量控制人數、安排在我單位自己的會議室召開。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室政府采購支出總額13.63萬元，其中：政府采購貨物支出13.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門績效評價自評報告等按照財政績效部門要求隨同部門決算一同公開。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120109城鄉社區管理事務-住宅和房地產市場監管：反映調控房地產市場運行、研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

六、2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

第五部分

附件

長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室2020年度部門整體支出績效自評報告