目 錄

第一部分：長沙市住房和城鄉建設委員會2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（五）預算績效管理情況

（六）一般性支出相關經費情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分：2019年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、2019年部門預算項目支出績效申報表

十、2019年部門預算整體績效目標申報表

2019年長沙市住房和城鄉建設委員會部門預算說明

一、部門基本概況 ?

（一）職能職責

我委是負責全市住房和城鄉建設行政管理的政府組成部門，主要職責職能如下：

1.貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

2.指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業專項維修資金、城市基礎設施建設配套費征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責政府投資市政工程項目設計概算審查。

3.承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業和房地產估價機構的資質；負責房屋權屬登記、產籍管理；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責全市房屋安全管理工作；指導住宅產業化工作。

4.負責城市地鐵、軌道交通的建設管理。

5.承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；負責全市橋梁、隧道的管理、維護與安全監管工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責市級建設檔案的收集、保管和利用工作。

6.承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、招標代理機構、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價定額和合同備案；指導建設工程有形建筑市場。

7.承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

8.承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

9.承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

10.負責城市供水、排水及污水處理行業的監督管理和特許經營管理；參與編制給排水管網建設專項規劃；負責編制給排水管網建設年度計劃；負責擬訂長沙市城區計劃用水發展規劃和年度計劃、水量分配調度方案草案并組織實施；負責城市排水設施、污水及污泥處理設施運行維護的監督管理；負責城市防澇排漬工作；負責供、排水及污水、污泥處理工程的建設管理；負責指導和監督各區政府排水管網的運行維護管理；負責指導農村鄉鎮污水設施的投資、建設、管理。

11.負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

12.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2019年我委系統納入部門預算單位14個，總編制人數911人，其中：我委機關編制人數145人，行政及參公管理人員134人，工勤人員11人；中高級政府雇員10人；臨聘人員17人。內設29個處室，包括辦公室、綜合處、住房規劃處、房地產開發管理處、房地產市場監管處、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定管理辦公室）、物業監管處（長沙市物業管理辦公室）、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程建設管理處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、市政基礎設施建設管理處、村鎮建設處、城市地下管線建設管理處、供水管理處、污水處理處、政務服務管理處（行政審批處）、信息處、法制處、信訪處、計劃財務處、審計處、宣傳教育處、組織人事處、高鐵新城辦事處、離退休人員管理服務處、機關黨委。

二、部門預算單位構成

長沙市住房和城鄉建設委員會納入2019年部門預算編制范圍的單位包括：

（一）長沙市住房和城鄉建設委員會（本級）

（二）長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室

（三）長沙市住房和城鄉建設行政執法局

（四）長沙市房屋交易管理中心

（五）長沙市建設檔案館

（六）長沙市建設工程質量監督站

（七）長沙市排水管理處

（八）長沙市城區排水設施運行服務中心

（九）長沙市城市建設科學研究院

（十）長沙市建設工程招標投標管理辦公室

（十一）長沙市建筑節能與新型墻體材料管理辦公室

（十二）長沙市建設工程造價管理站

（十三）長沙市白蟻防治站

（十四）長沙市中等城鄉建設職業技術學校

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況（含政府性基金）。收入包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入、納入專戶管理的非稅收入等，支出既包括保障委機關及委屬事業單位基本運行的經費，也包括其開展業務工作必需的專項經費。

（一）收入預算，2019年初預算數29072.39萬元，其中：一般公共預算收入29056.39萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入16萬元。與2018年收入預算28780.90萬元相比，增加291.49萬元，主要原因：一是市財政因人員增加、工資社保調標等原因增加經費撥款530.91萬元；二是委屬單位城科院預估可完成納入預算管理的其他收入比2018年減少255.42萬元；三是委屬單位職校增加財政專戶管理事業收入16萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數29072.39萬元，其中：教育支出1434.76萬元，城鄉社區支出24237.99萬元，資源勘探信息等支出3399.64萬元。與2018年支出預算28780.90萬元相比，增加291.49萬元，主要原因：一是因機構改革，委屬單位燃氣局和燃氣檢測中心調出我委系統，導致預算支出整體減少1015.55萬元；二是因調高公用經費標準而相應減少項目支出預算、以及按財政統一要求壓減5%項目支出后，減少項目支出預算602.77萬元；三是委系統各單位提高了公用經費標準和人員增加、工資社保調整等原因增加基本支出1909.81萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2019年一般公共預算撥款支出29056.39萬元：

（一）基本支出：2019年年初預算數為23511.51萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括職工基本工資、津補貼、社會保障繳費、離退休費等人員經費以及辦公費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。與2018年預算數22361.35萬元相比，增加支出1150.16萬元，主要原因在于：2019年委系統各單位在職人員、離退休人員、臨聘人員工資及社保調標。

（二）項目支出：2019年年初預算數為5544.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：技校教育支出100.12萬元，主要是用于城建職校學歷培訓、考試及學生宿舍維護等方面；行政運行和一般行政管理事務支出583.59萬元，主要用于委機關經常性業務支出等方面，如立法、法制建設訴訟、建設領域行業監管、房地產課題研究、處理私房改造遺留問題、污水處理征收、污水供水行業監管、物業監管、城市雕塑管理、信息化建設及運行、科研支出等；機關服務支出20萬元，主要為房屋交易管理中心辦公用電腦耗材費用；工程建設標準規范編制與監管支出6.4萬元，主要用于建設工程造價管理工作等方面；工程建設管理支出216.80萬元，主要用于建設工程招投標、質量監督及建設執法等方面；住宅建設與房地產市場監管支出916.50萬元，主要用于房屋交易管理、房屋征收管理及白蟻防治工作等方面；其他城鄉社區管理事務支出709.12萬元，主要用于城建科研、檔案管理等方面；其他城鄉社區公共設施支出15.58萬元，主要用于排水管理等方面；資源勘探信息等支出2976.77萬元，用于墻改基金返退、相關課題研究經費、墻改革新科研支出等方面。與2018年預算數6419.55萬元相比，減少858.67萬元。減少原因：一是因政府機構改革，委屬單位燃氣局、燃氣檢測中心從我委系統調出，原納入我委部門預算的項目支出部分減少255.90萬元；二是因調高公用經費標準同時相應減少項目支出以及按財政統一要求壓減5%項目支出，從而我委系統項目支出預算減少602.77萬元。???

五、政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金安排的支出。

另外，2019年納入專戶管理的非稅收入對應安排支出16萬元，主要是技校教育支出，用于城建職校學歷培訓、考試及學生宿舍維護等方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年委系統機關運行經費財政撥款預算602.12萬元（其中：本級機關483.06萬元，參公二級單位119.06萬元)，比2018年預算金額553.42萬元（其中：本級機關460.15萬元，參公二級單位93.27萬元）增加48.70萬元，增加8.80%。主要原因在于：2019年財政局按146人下達委機關公用經費，比2018年多7人，且參公單位公用經費標準調高。

2019年委系統機關運行經費安排如下：本級機關在辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、郵電費等方面的日常運轉支出39.7萬元；交通補貼支出115萬元；三公經費支出60萬元；工會經費、福利費、辦公設備購置費等其他商品和服務支出268.36萬元。參公二級單位市征收辦的辦公與維修維護等支出17.2萬元；交通補貼支出27萬元；三公經費支出11萬元；工會經費、福利費及其他支出63.86萬元。

（二）“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為257.27 萬元，其中，公務接待費51.40萬元，公務用車購置及運行費168.87萬元（其中公務用車運行費168.87萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費37萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數300.93萬元減少43.66萬元，下降14.51%，主要原因在于：一是機構改革，委屬二級單位燃氣局、燃氣檢測中心從我委系統調出，“三公”經費支出預算減少；二是委系統各單位厲行節約、壓縮開支，使“三公”經費支出呈逐年下降趨勢。

（三）政府采購情況

2019年我委系統各單位政府采購預算總額1746.10萬元，其中：政府采購貨物預算936.23萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算809.87萬元。

（四）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2018年12月底，我委系統共有車輛90輛，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車5輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車42輛、離退休干部用車0輛、其他用車40輛。單價50萬元以上通用設備8臺（套）、單價100萬元以上專用設備1臺（套）。2019年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年長沙市住房和城鄉建設委員會部門預算整體支出29072.39萬元（其中：基本支出23511.51萬元，項目支出5560.88萬元），全部實行整體支出績效目標管理。我委系統申報公共預算績效目標項目16個，涉及項目支出136960.05萬元，其中：1.污水處理運行費80000萬元；2.新型城鎮化建設專項資金3000萬元（其中村鎮建設部分1500萬元）；3.特色小（城）鎮建設引導專項資金2000萬元；4.鄉鎮污水處理廠建設和運行補助資金6000萬元?；5.長沙城區危舊房屋（構筑物）改造專項經費1000萬元；6.建筑節能與綠色建筑專項資金500萬元?；7.建設工程施工圖審查服務費3000萬元；8.項目前期包裝經費3000萬元；9.泵站運行經費8000萬元；10.防洪排漬專項經費1000萬元；11.湘江長沙綜合樞紐長沙庫區水利項目3800萬元；12.排漬泵站設備整治、岳麓污水處理廠溢流污水應急處置分站處理工程等建設項目7500萬元；13.長沙市房產辦證遺留問題處理項目經費1000萬元；14.實施高精尖人才領跑工程專項4720萬元；15.實施青年人才筑夢工程專項12319.39萬元；16.實施“長沙工匠”鑄造工程專項120.66萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

（六）一般性支出相關經費情況

2019年度我委系統部門預算一般性支出會議費預算112.92萬元，擬召開業務、黨務、行業、考核等會議，人數約6000人次，主要內容為召開本部門工作大會、干部考核任職大會；黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議；參加住建部各類業務檢查、調研研討、傳達政策會議；召開落實省、市政府部門相關業務工作要求會議；推進相關業務工作會議等。培訓費預算174.08萬元，擬開展業務、中心組學習、干部教育、黨建、團建等培訓，人數約3500人次，主要內容為參加住建部及所屬各機構各類業務交流研討培訓；參加省住建廳各類業務及綜合能力提升培訓；參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓；參加同級市直單位各類干部及業務培訓；開展本部門中心組（擴大）學習、主題教育培訓，落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓，提升業務技能培訓，干部（公益）教育培訓，團隊建設培訓等。我委系統沒有晚會、論壇與賽事的計劃安排，但有與節慶相關的預算支出計劃，即“節水宣傳周”活動，經費預算14萬元以內。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。????

長沙市住房和城鄉建設委員會

2019年2月12日