2018年長沙市住房和城鄉建設局部門決算

目?錄

第一部分?長沙市住房和城鄉建設局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 長沙市住房和城鄉建設局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 長沙市住房和城鄉建設局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 長沙市住房和城鄉建設局單位概況

(原長沙市住房和城鄉建設委員會?以下簡稱我局)

一、部門職責

（一）貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。???

（二）指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業專項維修資金、城市基礎設施建設配套費征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責政府投資市政工程項目設計概算審查。

（三）承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業和房地產估價機構的資質；負責房屋權屬登記、產籍管理；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責全市房屋安全管理工作；指導住宅產業化工作。

（四）負責城市地鐵、軌道交通的建設管理。

（五）承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；負責全市橋梁、隧道的管理、維護與安全監管工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責市級建設檔案的收集、保管和利用工作。

（六）承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、招標代理機構、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價定額和合同備案；指導建設工程有形建筑市場。

（七）承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

（八）承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（九）承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

（十）負責管理和指導全市國有土地上房屋征收和補償工作。

（十一）負責城市供水、排水及污水處理行業的監督管理和特許經營管理；參與編制給排水管網建設專項規劃；負責編制給排水管網建設年度計劃；負責擬訂長沙市城區計劃用水發展規劃和年度計劃、水量分配調度方案草案并組織實施；負責城市排水設施、污水及污泥處理設施運行維護的監督管理；負責城市防澇排漬工作；負責供、排水及污水、污泥處理工程的建設管理；負責指導和監督各區政府排水管網的運行維護管理；負責指導農村鄉鎮污水設施的投資、建設、管理。

（十二）承擔全市農村危房改造管理工作職責。

（十三）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

長沙市住房和城鄉建設局2018年度內設機構包括：辦公室、綜合處、住房規劃處、房地產開發管理處、房地產市場監管處、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定辦公室）、物業監管處（長沙市物業管理辦公室）、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程建設管理處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、市政基礎設施建設管理處、村鎮建設處、城市地下管線建設管理處、供水管理處、污水處理處、行政審批和政務服務處、信息處、法制處、信訪處、計劃財務處、審計處、宣傳教育處、組織人事處。

按規定設置機關黨委、機關紀委、離退休人員管理服務處。另外，經批準設立高鐵新城辦事處。

（二）決算單位構成

長沙市住房和城鄉建設局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市住房和城鄉建設局本級以及長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室、長沙市房屋交易管理中心（原長沙市房屋產權登記管理中心）、長沙市住房和城鄉建設行政執法局、長沙市城市建設檔案館、長沙市建設工程質量監督站、長沙市排水管理處、長沙市城區排水設施運行服務中心、長沙市城市建設科學研究院、長沙市建設工程招標投標管理辦公室、長沙市建筑節能與新型墻體材料管理辦公室、長沙市建設工程造價管理站、長沙市白蟻防治站、長沙市中等城鄉建設職業技術學校。

第二部分?長沙市住房和城鄉建設局2018年部門決算表

第三部分?長沙市住房和城鄉建設局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度決算收入總額98532.23萬元，比2017年度決算收入總額76620.01萬元增加21912.22萬元，增長28.6%；2018年度決算支出總額98092.89萬元，比2017年度決算支出總額77042.67萬元增加21050.22萬元，增長27.32%。本年度決算收入支出增長的主要原因：基本支出中局系統工資提標，人員經費增加，社保繳費清算以前年度欠費；項目支出中增加占比較大的為局機關污水處理運行相關經費21215.82萬元（2017年部分支出財政用預撥經費安排，未列支出），地下管線補探補測費621.39萬元，建筑節能與綠色建筑市級獎補資金400萬元，2018年新型城鎮化建設省級引導資金368萬元，施工圖審查費824.71萬元，在建工地視頻監控和揚塵在線監測系統建設資金133.88萬元，綜合管廊試點項目（第一批）BOT部分全過程造價咨詢費用121.20萬元；二級單位排水運行中心基建并賬增加支出1185.51萬元；排水處防澇排漬、黑臭水體整治增加支出304.98萬元等。2018年度我局機關同二級單位個別項目經費也存在減少的情況，比如市政基礎設施專項課題研究經費、個人住房信息系統項目建設經費、紅旗渠垮塌應急搶險工程、墻改辦墻改基金返退支出、白蟻站白蟻防治后備金等。

二、收入決算情況說明

2018年度決算收入總額98532.23萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2018年度決算支出總額98092.89萬元，其中：基本支出23953.49萬元，占支出總額的24.42%，項目支出74139.39萬元，占支出總額的75.58%。?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度決算財政撥款收入總額98532.23萬元，比2017年度決算財政撥款收入總額76127.09萬元增加22405.14萬元，增長29.43%；2018年度決算財政撥款支出總額98092.89萬元，比2017年度決算財政撥款支出總額76549.75萬元增加21543.14萬元，增長28.14%。財政撥款收入支出增長是因為：基本支出中局系統工資提標，人員經費增加，社保繳費清算以前年度欠費；項目支出中增加占比較大的為局機關污水處理運行相關經費（2017年部分支出財政用預撥經費安排，未列支出），地下管線補探補測費，建筑節能與綠色建筑市級獎補資金，2018年新型城鎮化建設省級引導資金，施工圖審查費，在建工地視頻監控和揚塵在線監測系統建設資金，綜合管廊試點項目（第一批）BOT部分全過程造價咨詢費用，排水運行中心基建并賬支出，排水處防澇排漬、黑臭水體整治經費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度決算一般公共預算財政撥款支出總額95604.69萬元，占本年度決算財政撥款支出總額的97.46%，比2017年度決算一般公共預算財政撥款支出總額67993.76萬元增加27610.93萬元，增長40.61%。增長的主要原因有：基本支出中局系統工資提標，人員經費增加，社保繳費清算以前年度欠費；項目支出中增加占比較大的為局機關污水處理運行相關經費（2017年部分支出財政用預撥經費安排，未列支出），地下管線補探補測費，建筑節能與綠色建筑市級獎補資金，2018年新型城鎮化建設省級引導資金，施工圖審查費，在建工地視頻監控和揚塵在線監測系統建設資金，綜合管廊試點項目（第一批）BOT部分全過程造價咨詢費用，排水運行中心基建并賬支出，排水處防澇排漬、黑臭水體整治經費等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度決算一般公共預算財政撥款支出中，基本支出23953.49萬元，占支出總額的25.05%；項目支出71651.20萬元，占支出總額的74.95%。主要用于以下方面：一般公共服務支出2.5萬元，占比0.0026%；教育支出1762.90萬元，占比1.84%；文化旅游體育與傳媒支出29.68萬元，占比0.031%；社會保障和就業支出129.58萬元，占比0.136%；節能環保支出46.19萬元，占比0.048%；城鄉社區支出90100.32萬元，占比94.24%；農林水支出8.69萬元，占比0.0091%；資源勘探信息等支出3524.83萬元，占比3.69%。?

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度決算一般公共預算財政撥款支出總額95604.69萬元，比2018年初預算一般公共預算財政撥款支出總額28780.90萬元增加66823.79萬元，增長232.18%。具體增加額按項級科目分別說明如下：

1.決算一般公共服務支出中新增2010605財政事務-財政國庫業務0.5萬元，屬市財政局對我局機關預決算編制工作評優獎勵。

2.決算一般公共服務支出中新增2011101紀檢監察事務-行政運行2萬元，為我局機關派駐紀檢組日常辦公經費開支。

3.決算2050303技校教育1706.55萬元，比年初預算1447.99萬元增加258.56萬元，增長17.86%。增加原因：2018年工資標準調整，市財政對局屬二級單位城建職校基本支出——人員經費追加。

4.決算職業教育新增2050304職業高中教育11.9萬元，為我局二級單位城建職校用于發放學生助學金的補貼資金。

5.決算職業教育新增2050399其他職業教育支出44.45萬元，是我局二級單位城建職校的免學費金專項補貼。

6.決算文化體育與傳媒支出新增2070199其他文化支出22.73萬元，主要為局機關及二級單位質監站的全國城市文明創建獎勵經費，用于文明創建宣傳。

7.決算文化體育與傳媒支出新增2070204文物保護支出6.95萬元，是我局機關“第三批近現代建筑保護”工作經費開支。

8.決算新增2080502事業單位離退休9.45萬元，是局機關離退休人員統籌外經費支出、代管困難企業離休金支出等。

9.決算新增2080507對機關事業單位基本養老保險基金的補助64.5萬元，是局機關和局屬二級單位房屋交易管理中心、征收辦、造價站和城建職校用于補繳以前年度基本養老保險的補助和職工社保繳費支出。

10.決算新增2080599其他行政事業單位離退休支出29.82萬元，是局屬二級單位排水運行中心離退休人員離休金支出。

11.決算新增2080902軍隊移交政府的離退休人員安置10.10萬元，為局機關退休軍轉干部春節慰問費和企業退休軍轉干部醫療補助，屬市財政局追加經費。

12.決算新增2080999其他退役安置支出5.70萬元，屬于企業退休軍轉干部八一慰問費，屬市財政局追加經費。

13.決算新增2082502其他農村生活救助10萬元，是局機關2018年春節慰問費（民政系統下撥），屬于市財政局追加經費。

14.決算新增2110199其他環境保護管理事務支出10萬元是我局機關生態環境保護工作目標考核獎勵經費。

15.決算新增2111001能源節約利用7.90萬元為局屬二級單位排水運行中心的長沙市節能專項資金。

16.決算新增2111201可再生能源28.29萬元，為局機關可再生能源建筑應用示范補助資金，屬于以前年度中央下撥專項資金在本年度支出。

17.決算城鄉社區管理事務中2120101行政運行4163.71萬元，比預算3873.56萬元增加290.15萬元，增長7.49%，主要是基本支出——人員經費的增加：包括2018年度工資標準調整以及以前年度欠繳社保費的補繳。

18.決算城鄉社區管理事務中2120102一般行政管理事務845.17萬元，比預算867.22減少22.05萬元，降低2.54%，原因在于局機關經常性項目經費節約減支。

19.決算城鄉社區管理事務中2120105工程建設標準規范編制與監管494.71萬元，比預算462.03萬元增加32.68萬元，增長7.07%，為局屬二級單位市造價站的基本支出與經常性項目經費開支的增加。

20.決算城鄉社區管理事務中2120106工程建設管理4520.95萬元，比預算3823.64萬元增加697.31萬元，增長18.24%。該經費是我局二級單位招標辦、執法局、質監站、運行中心的主要經費來源，增加原因為2018年度工資調標，市財政局追加下撥了三家單位的基本支出、人員經費。

21.決算城鄉社區管理事務中2120109住宅建設與房地產市場監管2897.93萬元，該經費是我局二級單位房屋交易管理中心、征收辦、白蟻站的主要經費來源，相較年初預算2354.13萬元增加543.80萬元，增長23.10%。主要原因是：三家單位工資標準調整，市財政追加撥付人員經費；以及年初經常性項目經費有部分結轉。

22.決算城鄉社區管理事務中2120199其他城鄉社區管理事務支出4951.67萬元，比年初預算5780.73萬元減少829.06萬元，降低14.34%。該經費主要是我局機關和二級單位檔案館、城科院、征收辦、白蟻站的資金。2018年度局機關新增該項支出為節能監管體系建設后續經費支出。白蟻站該支出有所上漲主要是因為工資調標追加基本支出人員經費。城科院該決算支出減少約870萬元，該單位屬于差額撥款單位，以收定支，因相關業務收入下降，對應支出減少。檔案館是因為部分項目經費節約減支。

23.決算2120399其他城鄉社區公共設施支出71848.64萬元，比年初預算5594.18萬元增加66254.46萬元，增長1184.35%。該經費主要是我局機關和二級單位排水運行中心、排水處、城科院、城建職校、征收辦的資金。增加的主要原因在于：①局機關一次性項目資金通過該決算科目支出合計新增53152.10萬元，主要為：污水處理運行經費48536.57萬元、施工圖審查費824.71萬元、地下管線補探補測費621.39萬元，建筑節能與綠色建筑市級獎補資金400萬元，長沙市房屋安全信息管理系統建設經費160.46萬元，綜合管廊試點項目BOT部分全過程造價咨詢費用121.20萬元等。②排水運行中心追加資金的支出包含基本支出和項目經費支出。基本支出人員經費的增長主要是在職、退休人員工資提標后增加的人員薪資與當年社保費的結算支出，增加1312.29萬元。項目經費增加11113.96萬元，主要包括：泵站運行經費和防汛經費7913.98萬元，庫區建設資金1200萬，岳麓應急分站建設資金1889萬元；③排水處2018年度追加資金合計616.62萬元，其中項目經費全部為公共預算項目的增加，包含城區防澇排漬專項經費514.53萬元、?黑臭水體整治工作經費及獎補資金70.41萬元等。其余部分經費的增加為年中人員經費的追加；④城科院2018年度新增26.06萬元，主要為該單位前期研究中心運行經費、裝配式研究和筑博會展覽相關項目經費支出；⑤城建職校2018年度增加該科目支出18.81萬元，用于配電工程建設；⑥征收辦2018年度新增14.62萬元，包括人員經費和項目經費支出（信息網絡及軟件購置更新）。

24.決算新增2120601建設市場管理與監督5.20萬元，是我局二級單位招標辦的資金（年初預算包含原局屬單位燃氣燃具檢測中心374.48萬元，年末該單位因機構改革已從我局調出），該決算科目為招標辦追加的基本支出人員經費。

25.決算新增2121399其他城市基礎設施配套費安排的支出2488.20萬元，是我局二級單位墻改辦向市財政局申請追加墻改基金返退支出。

26.決算新增2129999其他城鄉社區支出371.34萬元，屬于我局機關項目經費，主要包含：新型城鎮化省級引導資金、省公共建筑能耗監測與既有建筑節能改造示范資金、光致發光型路沿標示塊自發光反光材料建設項目經費、農村裝配式建筑試點項目經費。

27.決算新增2130306水利工程運行與維護支出8.69萬元為局屬二級單位排水運行中心的水利工程日常維護及固定補助，是該單位2018年度追加的公共預算項目。

28.決算新增2159999其他資源勘探信息等支出3524.83萬元，是我局二級單位墻改辦的經常性項目經費，主要用于墻改基金返退、科研課題以及“禁實推新”等工作相關經費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總額23953.49萬元，其中：人員經費22083.64萬元，占基本支出總額的92.19%，主要包括工資福利支出18245.33萬元和對個人和家庭的補助3838.31萬元兩部分（即基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等）；公用經費1869.85萬元，占基本支出總額的7.81 %，主要包括商品和服務支出1808.28萬元（即辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、差旅費、培訓費、公務車運行費、郵電費、公務接待費等）和資本性支出61.57萬元兩部分。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算232.86萬元，支出決算112.25萬元，完成預算的48.20%，“三公”經費決算比預算減少120.63萬元。其中：2018年度決算“出國費”支出金額3.92萬元，比年初預算35萬元減少31.08萬元，下降88.8%，2018年度局系統“公務車購置及運行維護費”支出金額105.55萬元比年初預算154.21萬元減少48.66萬元，下降31.55%，2018年度決算“公務接待費”支出金額2.77萬元比年初預算數43.66萬元減少40.89萬元，下降93.66%。今年“三公”經費決算支出相較年初預算整體下降主要是因為我局系統厲行節約，在壓減預算的基礎上，嚴格控制經費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算112.25萬元，比2017年度決算153.74萬元減少41.49萬元，下降26.99%。其中：2018年度決算“出國費”支出金額3.92萬元比上年度決算17.51萬元減少13.59萬元，下降77.61%，2018年度局系統決算“公務車購置及運行維護費”支出金額105.55萬元相較上年度決算127.57萬元減少22.02萬元，下降17.26%，?2018年度決算“公務接待費”支出金額2.77萬元比2017年度決算8.66萬元減少5.89萬元，下降68.01%。2018年度決算比上年度決算減少的原因是：出國出境批次明顯減少、公務接待活動嚴格按政策規定執行，杜絕鋪張浪費，堅決過“緊日子”。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算112.25萬元，公務接待費支出決算2.77萬元，占2.47%，因公出國（境）費支出決算3.92萬元，占3.49%，公務用車購置費及運行維護費支出決算105.55萬元，占94.03%。其中：

1.因公出國（境）費3.92萬元，?2018年度我單位未組織出國（境）團組，參加其他單位組織的出國（境）團組1個；全年因公出國（境）累計1人（批）次；2017年度我單位未組織出國（境）團組，參加其他單位組織的出國（境）團組4個；全年因公出國（境）累計5人（批）次；?2018年度因業務工作實際，出國（境）人批次比2017年度少4人（批）次。因公出國（境）費開支內容包括：“住房和城鄉建設部科技發展促進中心率團出訪美國進行政策交流”的國際（內）機票費、住宿費、伙食費、公雜費以及其他費用（保險費、簽證辦理費、稅金、改簽費等)合計支出3.92萬元。主要用于執行“凈零能耗建筑關鍵技術與推廣政策交流”任務，做好綠色建造技術推廣，加強交流合作。

2.公務接待費2.77萬元，占支出總額的2.47%，主要為上級部門、其他省、市級部門單位或者省內其他地級市、區縣的相關團隊來我局調研、學習、考察等發生的接待支出。2018年度局系統共接待64批次、451人次；與2017年度接待135批次相比減少71批次，與2017度年接待1254人次相比減少803人次。

3.公務用車購置及運行維護費105.55萬元，占支出總額94.03%（其中:公務用車購置費0萬元、占支出總額0%,公務用車運行維護費105.55萬元占支出總額94.03%），主要是公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。2018年度局系統未發生公務車購置情況，公務車保有量45輛，與2017年度的53輛公務車保有量相比減少了8輛。主要原因：一是二級單位市房屋交易管理中心、征收補償辦、墻改辦報廢處置公務車4輛；二是長沙市燃氣熱力管理局、湖南省長沙燃氣燃具監督檢測中心從我局系統調出到城管局，減少公務車4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2018年度決算政府性基金預算收入總額2488.20萬元，年初結轉和結余0萬元；比2017年度決算政府性基金預算收入總額8559.20萬元減少6071萬元，下降70.93%；2018年度決算政府性基金預算支出總額2488.20萬元，比2017年度決算政府性基金預算支出總額8555.99萬元減少6067.79萬元，降低70.92%。其中基本支出0萬元，項目支出95327.35萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

根據《長沙市財政局關于開展2018年市級財政資金績效自評工作的通知》（長財績〔2018〕3號）和《長沙市財政局關于開展2018年財政重點績效評價工作的通知》（長財績〔2018〕5號）文件，我局印發《長沙市住房和城鄉建設委員會關于開展2018年市級財政資金績效自評工作的通知》和《關于開展2018年財政重點績效評價工作的通知》，成立局績效評價工作組。自3月開始啟動局機關相關處室及局屬單位績效自評工作，并申報了相關自評材料。

2018年長沙市財政局對我局系統2017年度市級專項資金從項目立項與資金管理、預算管理、組織管理、財務管理、項目績效等方面，根據預定的評價指標體系分別對該項目實施單位2017年度市級專項資金進行評價，評價項目及考核結果具體如下：

（一）對2017年度長沙市住房和城鄉建設局主管的城市污水處理服務費項目、農村危房改造項目、鄉鎮污水處理廠專項補助項目、獎補類項目、以前年度工程尾款支付項目實施了整體績效評價，項目資金總額54,187.89萬元，項目綜合評分87.72分，評價等次為良。

（二）對長沙市城區排水設施運行服務中心2017年度泵站運行經費、中心水毀修復項目、湘江樞紐庫區項目、主城區泵站提標改造項目（設計經費）、城區防澇應急排水設施購置費用實施了績效評價，項目資金總額8668.80萬元，項目綜合評分87.20分，評價等次為良。

（三）對長沙市建筑節能與新型墻體材料管理辦公室2017年度新型墻體材料專項基金返退、新型墻體材料生產項目補貼專項實施了績效評價，項目資金總額9222.88萬元，項目綜合評分85.88分，評價等次為良。

（四）對長沙市白蟻防治站2017年度白蟻預防施工經費、后備金、專項經費實施了績效評價，項目資金總額656.30萬元，項目綜合評分85.53分，評價等次為良。

（五）對長沙市建設工程質量檢測中心站（長沙市城市建設科學研究院）2017年度建設工程質量檢測專項經費、前期研究中心工作經費實施了績效評價，項目資金總額826.6萬元，項目綜合評分84.43分，評價等次為良。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度局系統機關運行經費財政撥款支出554.69萬元（其中：本級機關488.23萬元，參公二級單位66.46萬元)，比年初預算金額553.42萬元（其中：本級機關460.15萬元，參公二級單位93.27萬元）增加1.27萬元，上升0.23%。2018年運行經費決算支出數相比年初預算存在極微小的增長，主要是由于人員的調入、調出造成經費的細微變動。

（二）一般性支出情況

2018年實際開支會議費40.38萬元，人數3380人，主要內容為召開本部門工作大會、干部考核任職大會；黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議；參加住建部各類業務檢查、調研研討、傳達政策會議；召開落實省、市政府部門相關業務工作要求會議；推進相關業務工作會議等。2018年實際開支培訓費117.76萬元，人數3850人，主要內容為參加住建部及所屬各機構各類業務交流研討培訓；參加省住建廳各類業務及綜合能力提升培訓；參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓；參加同級市直單位各類干部及業務培訓；開展本部門中心組（擴大）學習、主題教育培訓，落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓，提升業務技能培訓，干部（公益）教育培訓，團隊建設培訓等。2018年舉辦“節水宣傳周”活動，實際開支14萬元，主要內容是節水宣傳周啟動活動，開放參觀水廠、水庫計量站、泵房活動，服務進社區、家庭活動，戶外媒體宣傳活動等。

（三）政府采購支出情況

2018年我局系統部門預算單位政府采購項目支出總額10594.20萬元，其中：政府采購貨物類支出5932.07萬元，政府采購工程類支出333.87萬元，政府采購服務類支出4328.26萬元；資金來源為：一般公共預算資金10594.20萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元，非財政性資金0萬元。授予中小企業合同金額3728.70萬元，占政府采購支出總額的35.20%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛90輛，其中：部級領導干部用車0輛，一般公務用車（主要領導干部用車）5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車42輛、機要通訊用車3輛、其他用車40輛，其他用車主要是施工用車、檢測用車、生產用車、工具車等。單價50萬元以上通用設備8臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第五部分?附件??

長沙市住房和城鄉建設委員會2017年度專項資金績效評價報告

長沙市住房和城鄉建設局

2019年9月27日??