目??錄

第一部分：長沙市住房和城鄉建設局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況??

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購及政府購買服務情況

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（五）預算績效管理情況??

（六）一般性支出相關經費情況??

八、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分：2021年部門預算公開表和報告

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、部門預算項目支出績效目標表

十、2020年財政支出重點績效評價報告

2021年長沙市住房和城鄉建設局部門預算說明

一、部門基本概況??

（一）職能職責

1.貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

2.指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

3.承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責全市房屋安全管理工作；指導住宅產業化工作。

4.承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨水管網、雨污合流管網以及除壓力干管之外的污水收集管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理。

5.承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責本市建設項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔全市農村危房改造管理。

6.承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可;負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理；指導建設工程有形建筑市場。

7.承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理，牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

8.承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

9.承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責全市城市雕塑管理工作。

10.承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查，以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

11.建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導、監督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發展規劃，組織落實住房保障建設計劃，負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協調和監督工作；承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

12.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2021年我局系統納入部門預算的單位共13家。總編制人數874人，實有在職人數739人，中高級政府雇員86人，臨聘人員445人，離退休人員619人。其中：我局機關編制人數149人，實有在職人數145人，中高級政府雇員12人，臨聘人員37人、離退休人員190人。局機關內設28個處室，包括辦公室、研究室、房地產開發管理處、房地產市場監管處、物業監管處（長沙市物業管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定管理辦公室）、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程質量安全監管處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、村鎮建設處、城市地下管線管理處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規劃項目處、保障性住房指導監管處（長沙市住房制度改革領導小組辦公室）、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處、高鐵新城辦事處、離退休人員管理服務處、機關黨委。

二、部門預算單位構成

長沙市住房和城鄉建設局納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：

（一）長沙市住房和城鄉建設局(本級)??

（二）另包含12家局屬二級單位：長沙市住房和城鄉建設行政執法局、長沙市房屋交易管理中心、長沙市城市建設檔案館、長沙市建設工程質量安全監督站、長沙市排水管理處、長沙市城區排水設施運行服務中心、長沙市城市建設科學研究院、長沙市建設工程招標投標中心、長沙市綠色建筑發展中心(長沙市裝配式建筑促進中心)、湖南省長沙市建設工程造價管理站、長沙市白蟻防治站、長沙市中等城鄉建設職業技術學校。

三、涉及機構改革部門情況

根據《中共長沙市委機構編制委員會關于長沙市機構改革涉改處級事業單位調整的通知》（長編委發〔2019〕1號）的文件精神，2020年我局相關事業單位改革工作正式啟動，具體情況為：市建設工程質量監督站（以下簡稱市質監站）、市建筑工程安全監察站（以下簡稱市安監站）承擔的行政職能劃入長沙市住房和城鄉建設局，整合相關公益服務職能，組建長沙市建設工程質量安全監督站（以下簡稱市質安站），為市住房和城鄉建設局所屬副處級公益類事業單位。不再保留市建設工程質量監督站、市建筑工程安全監察站。

原市安監站為非部門預算單位，2021年該單位整合并入至市質安站正式納入部門預算編制范圍，其職能職責、業務以及人員編制的劃入使我局系統整體部門預算增加。

四、部門收支總體情況??

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入；支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括市住建局歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數37180.51萬元，其中，一般公共預算撥款收入37180.51萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元。收入較2020年的32239.45萬元增加4941.06萬元，主要原因為：一是人員經費方面，工資、社保和公積金等基數提標；局屬事業單位機構改革，原市質監站與市安監站整合重組，原市安監站由非部門預算單位納入部門預算編制范圍，從該單位劃入的在職人員使局系統人員經預算??費整體上升；二是項目經費方面，原市安監站相關業務職能劃入至市質安站，從而新增了經常性專項經費；市白蟻防治站因白蟻預防施工需求增加，增加白蟻預防施工經費；市綠建中心因業務量減少，減少墻改基金返退項目經費；差額撥款單位市城建科研院拓展業務范圍，新增項目經費。以上原因使2021年收入預算整體增加4941.06萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數37180.51萬元，其中：教育支出1906.15萬元，城鄉社區支出35274.36萬元。支出較2020年的32239.45萬元增加4941.06萬元。主要原因：一是局屬事業單位機構改革，重組整合后的新部門預算單位市質安站的基本支出、項目支出預算增加約2600萬元；二是局系統工資、社保公積金等人員經費預算基數調標，基本支出預算增加約3130.39萬元；三是市白蟻防治站因白蟻預防施工需求增加，增加白蟻預防施工經費231萬元；差額撥款單位市城建科研院新增項目經費239.90萬元，市綠建中心因業務量減少，減少墻改基金返退項目經費1256.27萬元。

五、一般公共預算撥款支出??

2021年一般公共預算撥款收入37180.51萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為32021.48萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括職工基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、離退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。??

（二）項目支出：2021年年初預算數為5159.03萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：技校教育支出100萬元，主要用于城建職校學生學歷教育、行業人員專業培訓、相關考試考務以及學生、教師日常學習教學工作等方面；一般行政管理事務支出832.50萬元，主要用于局機關經常性業務項目等方面的支出，如法治建設訴訟、處理私房改造遺留問題、60年代精簡下放人員遺留問題、供水與污水行業監管、建設領域行業監管、住房和城鄉建設專項、信息化建設及運行維護、行政審批檔案整理、建設工程消費設計審查服務、住房保障工作等；機關服務支出15萬元，主要為房屋交易管理中心辦公用電腦耗材費用；工程建設標準規范編制與監管支出11.70萬元，主要用于建設工程造價管理工作等方面；工程建設管理支出663.83萬元，主要用于建設工程招投標、建設工程質量及安全監督和建設執法等方面；住宅建設與房地產市場監管支出1091萬元，主要用于房屋交易管理、白蟻防治工作等方面；其他城鄉社區管理事務支出2431萬元，主要用于城市建設研究、城建檔案管理、綠色建筑與裝配式建筑發展研究等方面；其他城鄉社區公共設施支出14萬元，主要用于供排水事物管理等方面。與2020年預算數5502.36萬元相比，減少343.33萬元。減少的原因：一是局屬二級單位市綠建中心的墻改基金返退項目因現階段申請返退的單位減少，該項目預算壓縮1256.27萬元；二是市質監站與市安監站重組，市安監站項目預算納入部門預算編制，使市質安站項目支出預算新增446萬元。三是差額撥款單位市城建科研院拓展業務范圍，新增項目經費239.90萬元；四是市白蟻防治站因白蟻預防施工需求增加，增加白蟻預防施工經費231萬元。鑒于上述情況，增減相抵，相較于去年，項目支出預算整體減少。

六、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年長沙市住房和城鄉建設局機關以及局屬十二家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款2746.71萬元，比2020年預算3078.22萬元減少331.51萬元，下降10.77%，減少的主要原因：一是按照市財政局的統一要求，為落實跟進中央、省財政關于“過緊日子”的政策部署，2021年的公用經費應在去年基礎上壓減20%，使一般公共預算基本支出的商品和服務支出預算相應減少；二是我局將公務車購置費列入經常性項目經費中，公用經費中的公務車運行維護費減少從而使機關運行經費減少。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為179.91萬元，其中，公務接待費21.70萬元，公務用車購置及運行費141.21萬元（其中，公務用車購置費24萬元，公務用車運行費117.21萬元），因公出國（境）費17萬元。2021年“三公”經費預算較2020年的196.65萬元（原預算批復“三公經費”數為231.17萬元，后按統一要求核減至196.65萬元）減少16.74萬元。主要原因：厲行節約落實過“緊日子”的政策要求，2021年出國出境費、接待費進一步壓減。

（三）政府采購及政府購買服務情況??

2021年長沙市住房和城鄉建設局各單位部門預算政府采購預算總額1930.08萬元，其中：政府采購貨物預算1251.80萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算678.28萬元。

另外，2021年我局系統部門預算政府購買服務預算金額為406.15萬元。

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況????

截至2020年12月底，我局系統共有車輛73輛，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車27輛、離退休干部用車3輛、其他用車39輛。單價50萬元以上通用設備9臺（套）、單價100萬元以上專用設備1臺（套）。2021年擬新增配置公務用車1輛，為應急保障用車；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（五）預算績效管理情況??

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市住房和城鄉建設局整體支出37180.51萬元（其中：基本支出 32021.48萬元，項目支出5159.03萬元），全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目20個，涉及項目支出4370.10萬元，其中：住房和城鄉建設專項170萬元；住房保障工作專項60萬元；行政審批案卷檔案整理專項經費60萬元；住建局系統信息化運行維護項目188萬元；處理私房改造遺留問題工作經費58.90萬元；建設領域行業監管檢查工作經費158.80萬元；執法專項經費154.53萬元；2021年質量監督抽檢經費180萬元；建筑機械設備（設施）監督檢測100萬元；建設工程質量檢測570萬元；裝配率核算工作經費55.10萬元；市政基礎設施項目前期研究中心經費520.80萬元；學歷和培訓成本71萬元；新型墻體材料專項基金返退1000萬元；專家評審及科研課題經費93萬元；基礎測繪110萬元；房屋交易管理專項經費85.97萬元；世界銀行項目費用50萬元；白蟻預防施工經費600萬元；白蟻預防專項84萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（六）一般性支出相關經費情況??

2021年度我局系統部門預算一般性支出會議費預算65.80萬元，擬召開業務、黨務、行業、考核等會議，人數約5000人次，主要內容為召開本部門工作大會、干部考核任職大會；黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議；參加住建部各類業務檢查、調研研討、傳達政策會議；召開落實省、市政府部門相關業務工作要求會議；推進相關業務工作會議等。培訓費預算205.80萬元，擬開展業務、中心組學習、干部教育、黨建、團建等培訓，人數約4000人次，主要內容為參加住建部及所屬各機構各類業務交流研討培訓；參加省住建廳各類業務及綜合能力提升培訓；參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓；參加同級市直單位各類干部及業務培訓；開展本部門中心組（擴大）學習、主題教育培訓，落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓，提升業務技能培訓，干部（公益）教育培訓，團隊建設培訓等。我局系統沒有晚會、論壇與賽事的計劃安排，但有與節慶相關的預算支出計劃，即“節水宣傳周”活動，經費預算在11萬元至13.30萬元之間。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。??

長沙市住房和城鄉建設局

2021年2月24日??