目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

(1)貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂、審查住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城市化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城市規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)、縣（市）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

(2)指導(dǎo)、監(jiān)管、協(xié)調(diào)城市建設(shè)資金投融資工作；負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金、新型墻體材料專項(xiàng)基金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計劃的編制，負(fù)責(zé)市級政府投資市政工程項(xiàng)目設(shè)計概算審查。

(3)承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)危舊房屋的安全鑒定和行業(yè)管理工作；指導(dǎo)住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

(4)承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用等職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨水管網(wǎng)、雨污合流管網(wǎng)以及除壓力干管之外的污水收集管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理。

(5)承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制，參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作，負(fù)責(zé)本市建設(shè)項(xiàng)目的檔案收集、保管和利用工作；承擔(dān)全市農(nóng)村危房改造管理。

(6)承擔(dān)管理全市建筑市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)管和備案工作；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可;負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)控制價備案、工程造價管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。

(7)承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理，牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的操作資格認(rèn)定。

(8)承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計審查、驗(yàn)收及備案抽查工作。

(9)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用示范工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

(10)承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計審查，以及全市建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。

(11)建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃，組織落實(shí)住房保障建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、分配、運(yùn)營、管理的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作；承擔(dān)市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

(12)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年我局系統(tǒng)納入部門預(yù)算的單位共14家?？偩幹迫藬?shù)931人，實(shí)有在職人數(shù)812人，中高級政府雇員80人，臨聘人員480人，離退休人員627人。其中：我局機(jī)關(guān)編制人數(shù)150人，實(shí)有在職人數(shù)143人，中高級政府雇員10人，臨聘人員37人、離退休人員183人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)29個處室，包括辦公室、研究室、房地產(chǎn)開發(fā)管理處、房地產(chǎn)市場監(jiān)管處、物業(yè)監(jiān)管處（長沙市物業(yè)管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定管理辦公室）、建筑行業(yè)管理處、建設(shè)市場管理處、工程質(zhì)量安全監(jiān)管處（應(yīng)急管理辦公室）、勘察設(shè)計處、建筑節(jié)能與科學(xué)技術(shù)處、總工室（市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、城市地下管線管理處、機(jī)場建設(shè)協(xié)調(diào)處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、住房保障規(guī)劃項(xiàng)目處、保障性住房指導(dǎo)監(jiān)管處（長沙市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、信息處、法制處、信訪處、計劃財務(wù)審計處、宣傳教育處、組織人事處、高鐵新城辦事處、離退休人員管理服務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級

2、長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法局

3、長沙市房屋交易管理中心

4、長沙市城市建設(shè)檔案館

5、長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

6、長沙市排水管理處

7、長沙市城區(qū)排水設(shè)施運(yùn)行服務(wù)中心

8、長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院

9、長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心

10、長沙市綠色建筑發(fā)展中心（長沙市裝配式建筑促進(jìn)中心）

11、湖南省長沙市建設(shè)工程造價管理站

12、長沙市白蟻防治站

13、長沙市中等城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校

14、長沙市物業(yè)維修資金管理中心（2022年新納入單位）

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算36,880.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款36,880.1萬元。收入較去年減少300.41萬元，下降0.81%。主要是（1）因2022年新的政策要求，基本支出人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，部門基本支出預(yù)算收入安排減少。（2）2022年我局局屬事業(yè)單位長沙市物業(yè)維修資金管理中心單位性質(zhì)由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款，正式納入財政預(yù)算管理，我局部門整體預(yù)算新增了該單位全年預(yù)算收入安排。（3）局屬二級單位市綠建中心因業(yè)務(wù)量減少，減少“新型墻體材料專項(xiàng)基金返退”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入安排。鑒于上述理由，增減相抵之后2022年收入預(yù)算較去年減少300.41萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算36,880.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出189.8萬元；教育支出1,825.21萬元；社會保障和就業(yè)支出34.16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34,830.93萬元。支出較去年減少300.41萬元，下降0.81%。主要是（1）因2022年新的政策要求，基本支出人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，部門基本支出預(yù)算減少1501.09萬元；（2）2022年局屬原自收自支事業(yè)單位長沙市物業(yè)維修資金管理中心轉(zhuǎn)為全額撥款事業(yè)單位，正式納入財政部門預(yù)算管理，新增支出預(yù)算1309.64萬元；（3）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面，局屬單位市白蟻防治站“白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)”增加150萬元，市城建執(zhí)法局新增“手持終端服務(wù)費(fèi)”25萬元、增加“執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”40萬元，市綠建中心減少“新型墻體材料專項(xiàng)基金返退”經(jīng)費(fèi)325萬元等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算36,880.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出189.8萬元，占0.52%；教育支出1,825.21萬元，占4.95%；社會保障和就業(yè)支出34.16萬元，占0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34,830.93萬元，占94.44%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)31,680.03萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5,200.07萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出189.8萬元，主要用于局機(jī)關(guān)經(jīng)常性項(xiàng)目支出如法制建設(shè)訴訟、建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)監(jiān)管檢查，以及紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出等方面；教育支出100萬元，主要用于局屬二級單位城建職校學(xué)生學(xué)歷教育、行業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)、相關(guān)考試考務(wù)以及學(xué)生、教師日常學(xué)習(xí)教學(xué)工作等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,910.27萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和相關(guān)局屬二級單位的預(yù)算項(xiàng)目支出。其中，用于局機(jī)關(guān)經(jīng)常性業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出643.64萬元，如處理私房改造遺留問題工作、60年代精簡下放人員救濟(jì)、供水與污水行業(yè)監(jiān)管、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)、行政審批檔案整理、建設(shè)工程消費(fèi)設(shè)計審查服務(wù)、住房保障工作等；另外，用于局屬二級單位相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目支出約4266.63萬元，如房屋交易管理中心的辦公用電腦耗材費(fèi)用；造價站關(guān)于建設(shè)工程造價管理工作方面的支出；關(guān)于建設(shè)工程招投標(biāo)、建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督以及建設(shè)執(zhí)法等方面的工程建設(shè)管理支出；關(guān)于房屋交易管理、白蟻防治工作以及物業(yè)維修資金管理等方面的住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出；關(guān)于城市建設(shè)研究、城建檔案管理、綠色建筑與裝配式建筑發(fā)展研究等方面的城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；排水管理處關(guān)于供排水事物管理方面的其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門本級、以及二級單位長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法局、長沙市房屋交易管理中心、長沙市城市建設(shè)檔案館、長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、長沙市排水管理處、長沙市城區(qū)排水設(shè)施運(yùn)行服務(wù)中心、長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院、長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心、長沙市綠色建筑發(fā)展中心（長沙市裝配式建筑促進(jìn)中心）、湖南省長沙市建設(shè)工程造價管理站、長沙市白蟻防治站、長沙市中等城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、長沙市物業(yè)維修資金管理中心等14家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,865.22萬元，比上年預(yù)算增加118.51萬元，上升4.31%。主要是（1）2022年我局原自收自支事業(yè)單位長沙市物業(yè)維修資金管理中心轉(zhuǎn)為全額撥款事業(yè)單位，正式納入財政部門預(yù)算管理，使我部門一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出增加128.78萬元；（2）局系統(tǒng)各單位人員基數(shù)總體減少，使一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出減少約10.27萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級、長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法局、長沙市房屋交易管理中心、長沙市城市建設(shè)檔案館、長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、長沙市排水管理處、長沙市城區(qū)排水設(shè)施運(yùn)行服務(wù)中心、長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院、長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心、長沙市綠色建筑發(fā)展中心（長沙市裝配式建筑促進(jìn)中心）、湖南省長沙市建設(shè)工程造價管理站、長沙市白蟻防治站、長沙市中等城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、長沙市物業(yè)維修資金管理中心等14家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為177.81萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)141.21萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)141.21萬元），因公出國（境）費(fèi)16.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.1萬元，主要是一方面厲行節(jié)約落實(shí)過“緊日子”的政策要求；另一方面受新冠疫情影響，出國出境差旅支出減少，2022年局系統(tǒng)部分單位減少了出國出境費(fèi)、接待費(fèi)的預(yù)算安排。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算68.9萬元，擬召開業(yè)務(wù)、黨務(wù)、行業(yè)、考核等會議，人數(shù)8020人，內(nèi)容為場租費(fèi)、會議工作餐費(fèi)、資料費(fèi)、評審費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算187.12萬元，擬開展業(yè)務(wù)、中心組學(xué)習(xí)、干部教育、黨建、團(tuán)建等培訓(xùn)，人數(shù)7963人，內(nèi)容為場租費(fèi)、資料費(fèi)、授課費(fèi)、培訓(xùn)工作餐費(fèi)等；擬舉辦“節(jié)水宣傳周"節(jié)慶活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。三類會議計劃如下：本部門工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育及審計、督查會議10萬元，住建部各類業(yè)務(wù)檢查、調(diào)研研討、傳達(dá)政策會議12萬元，召開落實(shí)中央、省、市政府部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作要求會議15萬元，與職能職責(zé)相關(guān)的業(yè)務(wù)工作會議等31.9萬元。培訓(xùn)計劃如下：本部門中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)、主題教育培訓(xùn)10萬元，落實(shí)中央、省、市政府相關(guān)工作要求業(yè)務(wù)培訓(xùn)30萬元，提升業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)20萬元，干部教育培訓(xùn)15萬元，團(tuán)隊建設(shè)及信息化建設(shè)培訓(xùn)40萬元等，參加住建部及所屬各機(jī)構(gòu)各類業(yè)務(wù)交流研討培訓(xùn)15萬元；參加省住建廳各類業(yè)務(wù)及綜合能力提升培訓(xùn)20萬元；參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協(xié)、黨校組織的提升行政能力、加強(qiáng)能力建設(shè)、發(fā)展創(chuàng)新等專題培訓(xùn)28萬元；參加同級市直單位各類干部及業(yè)務(wù)培訓(xùn)9.12萬元?！肮?jié)水宣傳周”節(jié)慶活動計劃如下：主要是參觀水廠、水庫計量站、泵房活動，服務(wù)進(jìn)社區(qū)、家庭活動，戶外媒體宣傳活動等。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額1,923.62萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1,152.39萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算771.23萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車93輛，其中，機(jī)要通信用車9輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車36輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車33輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備20臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為36,880.1萬元，其中，基本支出31,680.03萬元，項(xiàng)目支出5,200.07萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年2月9日