長(zhǎng)沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年單位預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

1、職能職責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的方針、政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

（2）承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦理了施工許可證的房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全監(jiān)督及文明施工管理的事務(wù)性工作。

（3）承擔(dān)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

（4）協(xié)助處理工程質(zhì)量安全信訪事件，參與工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理。

（5）承擔(dān)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備使用監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。

（6）對(duì)區(qū)縣（市）、園區(qū)質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

（7）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我站為住建局所屬副處級(jí)公益類事業(yè)單位，截至2021年12月31日，我站在編人數(shù)130人，實(shí)有在職人數(shù)125人，中高級(jí)雇員人數(shù)48人，臨聘人員10人。內(nèi)設(shè)15個(gè)部室：辦公室、總工室、人事教育部、財(cái)務(wù)部、檢測(cè)監(jiān)督部、房建工程監(jiān)督一部、房建工程監(jiān)督二部、房建工程監(jiān)督三部、房建工程監(jiān)督四部、市政工程監(jiān)督一部、市政工程監(jiān)督二部、消防驗(yàn)收事務(wù)部、法規(guī)事務(wù)部、綜合管理部、視頻監(jiān)控室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算4,889.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,889.81萬(wàn)元。收入較去年減少26.96萬(wàn)元，下降0.55%。主要是因2022年新政策要求，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)類預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算4,889.81萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,889.81萬(wàn)元。支出較去年減少26.96萬(wàn)元，下降0.55%。主要是因2022年新政策要求，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)類預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,889.81萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,889.81萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4,399.81萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算490萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出490萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程質(zhì)量及安全監(jiān)督等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)443.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10.24萬(wàn)元，上升2.36%。主要是2022年申報(bào)預(yù)算時(shí)較2021年申報(bào)預(yù)算時(shí)人員數(shù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約落實(shí)過(guò)“緊日子”的政策要求，2022年接待費(fèi)進(jìn)一步壓減。此外，對(duì)本單位公車情況進(jìn)行整體評(píng)估，調(diào)減了公務(wù)用車修理費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開(kāi)業(yè)務(wù)、黨務(wù)、考核等會(huì)議會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為召開(kāi)本單位工作大會(huì)、干部考核大會(huì)；黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育會(huì)議；召開(kāi)落實(shí)上級(jí)主管部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作要求會(huì)議及推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算42.52萬(wàn)元，擬開(kāi)展質(zhì)安專項(xiàng)學(xué)習(xí)、干部教育、黨建等培訓(xùn)，人數(shù)2000人，內(nèi)容為用于開(kāi)展質(zhì)量安全培訓(xùn)，以及綜合能力提升等專題培訓(xùn)；開(kāi)展黨員主題教育培訓(xùn)，落實(shí)中央、省、上級(jí)主管部門的相關(guān)工作要求業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。三類會(huì)議計(jì)劃安排如下：本單位擬召開(kāi)務(wù)虛會(huì)議預(yù)算約1.5萬(wàn)元，召開(kāi)全站干部職工考核會(huì)議約1.5萬(wàn)元，召開(kāi)質(zhì)安專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議約1萬(wàn)元。培訓(xùn)計(jì)劃安排如下：本單位擬召開(kāi)質(zhì)量安全檢查專題培訓(xùn)及質(zhì)安工作業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)約35萬(wàn)元，干部教育、黨建、團(tuán)建等培訓(xùn)約7.52萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額312.68萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算15.68萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算297萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車9輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4,889.81萬(wàn)元，其中，基本支出4,399.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出490萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

長(zhǎng)沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2022年2月16日