?2021年度長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門決算

目錄

第一部分?長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分?2021年度長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況

一、單位職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的方針、政策及法律、法規(guī)、標準、規(guī)范。

（二）承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦理了施工許可證的房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全監(jiān)督及文明施工管理的事務(wù)性工作。

（三）承擔(dān)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

（四）協(xié)助處理工程質(zhì)量安全信訪事件，參與工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理。

（五）承擔(dān)施工現(xiàn)場安全防護用具及機械設(shè)備使用監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。

（六）對區(qū)縣（市）、園區(qū)質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)。

（七）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)15個部室：辦公室、總工室、人事教育部、財務(wù)部、檢測監(jiān)督部、房建工程監(jiān)督一部、房建工程監(jiān)督二部、房建工程監(jiān)督三部、房建工程監(jiān)督四部、市政工程監(jiān)督一部、市政工程監(jiān)督二部、消防驗收事務(wù)部、法規(guī)事務(wù)部、綜合管理部、視頻監(jiān)控室。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

第二部分?

長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站決算表（見附件）

第三部分?

2021年度長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為5415.71萬元。與上年度相比，收、支總計各增加2075.33萬元，增長62.13%。主要原因是：“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”與“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”2020年10月組建“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站”，2021年起合并編制部門預(yù)算，納入部門決算；因此，2021年決算增加了原非部門預(yù)算單位“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”收、支數(shù)據(jù)，其中：基本支出增加1718.34 萬元，項目支出增加356.99萬元。??

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計5415.71萬元，其中：財政撥款收入5415.71萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計5415.71萬元，其中：基本支出4939.43萬元，占91.21%；項目支出476.28萬元，占8.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為5415.71萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加2075.33萬元，增長62.13%。主要原因是：“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”與“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”2020年10月組建“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站”，2021年起合并編制部門預(yù)算，納入部門決算；因此，2021年決算增加了原非部門預(yù)算單位“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”收、支數(shù)據(jù)，其中：基本支出增加1718.34萬元，項目支出增加356.99萬元；??

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。??

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5415.71萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2075.33萬元，增長62.13%。“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”與“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”2020年10月組建“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站”，2021年起合并編制部門預(yù)算，納入部門決算；因此，2021年決算增加了原非部門預(yù)算單位“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”收、支數(shù)據(jù)，其中：基本支出增加1718.34萬元，項目支出增加356.99萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5415.71萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5415.71萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4426.77萬元，支出決算為5415.71萬元，完成年初預(yù)算的122.34%。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)-工程建設(shè)管理（項）。年初預(yù)算為4426.77萬元，支出決算為5415.71萬元，完成年初預(yù)算的122.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加指標用于支付基本支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4939.43萬元。其中：人員經(jīng)費4484.19萬元，占基本支出的90.78%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經(jīng)費455.25萬元，占基本支出的9.22%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出……。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為29萬元，支出決算為17.34萬元，完成預(yù)算的59.79%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。因疫情影響，未組織進行出國考察活動，無公務(wù)接待支出。與上年相比增加8.23萬元，增長90.36%，增長的主要原因是是2020年“三公”經(jīng)費決算數(shù)據(jù)，，原安監(jiān)站為非部門預(yù)算單位，2020年10月與部門預(yù)算的原質(zhì)監(jiān)站一并整合至市質(zhì)安站后，其收支情況才納入部門預(yù)算編制范圍，故“三公”經(jīng)費決算增長。其中:

因公出國（境）費年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等的主要原因是：單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，未安排因公出國（境）；與上年相比不變，主要原因是單位嚴格控制因公出國（境）費支出，上年和本年度均未安排因公出國（境）。

公務(wù)接待費年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受2021年疫情原因影響，我站本年無公務(wù)接待支出。與上年相比減少-0.11萬元，減少-100%,減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

公務(wù)用車購置費年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等的主要原因是單位堅持厲行節(jié)約，落實“過緊日子”要求，未安排購置公務(wù)用車；與上年相比不變，主要原因是單位本年度和上年度均未安排公務(wù)用車購置費。

? 公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為27萬元，支出決算為17.34萬元，完成預(yù)算的64.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，我站部分受監(jiān)項目并未大面積開工，從而減少的公車使用率，我站堅持勤儉節(jié)約，減少了2021年加油費、停車費、維修（護）費等日常費用，與上年相比增加8.34萬元，增長92.67%，主要原因是：“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”與“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”2020年10月組建“長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站”，2021年起合并編制部門預(yù)算，納入部門決算；因此，2021年決算公務(wù)用車運行維護費包含原非部門預(yù)算單位“長沙市建筑工程安全監(jiān)察站”數(shù)據(jù)，同時我單位合并后的車輛為 9輛，較2020年增加8 輛，因此公務(wù)用車運行維護費有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算17.34萬元，完成預(yù)算的64.22%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同，原因是我站2021年沒有安排人員因公出國（境）。

2.公務(wù)接待費支出決算為0.00元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異的主要原因是受2021年沒有來站接待，我站本年無公務(wù)接待支出。

3．公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17.34萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我站堅持勤儉節(jié)約，結(jié)合本年工作實際，減少了公務(wù)用車運行維護費支出。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站更新車輛0臺。

公務(wù)用車運行支出17.34萬元。主要用于公務(wù)車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。2021年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度我站無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費2.13萬元，用于召開2021年務(wù)虛會議、召開2021年度表彰大會召開全市工程質(zhì)量安全工作座談會、人數(shù)272人，內(nèi)容為場租費1.68萬元，餐費0.45萬元。開支培訓(xùn)費39.43萬元，用于開展黨史教育培訓(xùn)、開展新進人員培訓(xùn)、開展質(zhì)量工程安全管理培訓(xùn)、開展事業(yè)單位在職人員線上培訓(xùn)、開展質(zhì)量安全行業(yè)培訓(xùn)、開展質(zhì)量月專題講座、開展黨史專員教育培訓(xùn)，人數(shù)1103人，內(nèi)容為場租費13.04萬元，餐費9.46萬元，資料費6.23萬元，報名費5.23萬元，授課費2.97萬元，交通費1.64萬元，住宿費0.86萬元。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額301.46萬元，其中：政府采購貨物支出34.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出267.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額296.24萬元，占政府采購支出總額的98.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.45萬元，占政府采購支出總額的2.14%。??

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛9輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)《長沙市財政局關(guān)于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）和《長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展2022年局系統(tǒng)市級財政資金績效自評工作的通知》，本單位從一般公共預(yù)算支出情況、項目組織實施情況、資產(chǎn)管理情況、部門整體支出績效情況等方面組織進行了2021年度部門整體支出績效自評工作。詳見附件。

第四部分

名詞解釋

?一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指使用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-工程建設(shè)管理：反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。

第五部分

附件

長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度長沙市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站決算表

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