2021年長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)。

我局為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副處級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。承擔(dān)全市建筑市場（不含湘江新區(qū)、高新區(qū)）、房地產(chǎn)市場和物業(yè)行業(yè)的行政執(zhí)法工作，對(duì)其違法違規(guī)行為采取執(zhí)法措施；集中行使市城管局委托的相關(guān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域行政處罰權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為辦公室（加掛協(xié)調(diào)指導(dǎo)科）、人事教育科、法規(guī)科、紀(jì)檢（監(jiān)察）室等4個(gè)科室，芙蓉、天心、岳麓、開福、雨花、機(jī)動(dòng)等6個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021納入編制范圍的預(yù)算單位包括：長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法局。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算2505.90 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2505.90 萬元。收入較去年增加356.39萬元，主要是(1)2021年新增人員的調(diào)入引起的基本支出的增加，以及在職人員工資調(diào)整、社保和公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整而增加的人員經(jīng)費(fèi);（2）2021按市財(cái)政局要求，公用經(jīng)費(fèi)在去年基礎(chǔ)上壓減20%。

（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算2505.90萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2505.90萬元。支出較去年增加356.39萬元，主要是（1）2021年新增人員的調(diào)入引起的基本支出的增加，以及在職人員工資調(diào)整、社保和公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整而增加的人員經(jīng)費(fèi)396.31萬元；（2）2021按市財(cái)政局要求，公用經(jīng)費(fèi)在去年基礎(chǔ)上壓減20%，共減少39.92萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2505.90萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2505.90萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2351.37 萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算154.53 萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.53萬元，主要用于開展住建領(lǐng)域執(zhí)法服務(wù)工作，包括建筑市場執(zhí)法、房地產(chǎn)市場執(zhí)法監(jiān)管、招標(biāo)投標(biāo)專案辦理、執(zhí)法宣傳等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)250.22萬元，比上年預(yù)算減少39.92萬元，下降13.76%，主要是2021按市財(cái)政局要求，公用經(jīng)費(fèi)人均定額調(diào)減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)26萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少39萬元，主要是去年我局購置兩臺(tái)公車，今年無新車購置。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開執(zhí)法服務(wù)座談會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為場租費(fèi)、資料費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬元，擬開展兩次執(zhí)法人員業(yè)務(wù)、干部職工教育、黨建等培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為場租費(fèi)、資料費(fèi)、授課費(fèi)、培訓(xùn)工作餐等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

擬舉辦三類會(huì)議計(jì)劃如下：執(zhí)法服務(wù)約談會(huì)3萬元。

擬舉辦培訓(xùn)計(jì)劃如下：事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)1萬元、黨員教育培訓(xùn)1萬元、執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)12萬元。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預(yù)算總額? ?45.77萬元，其中，貨物類采購預(yù)算21.27萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算24.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車13輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2505.9萬元，其中，基本支出2351.37萬元，項(xiàng)目支出154.53萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

（具體見附件）

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法局

2021年3月10日