2021年度長沙市住房和城鄉建設行政執法局部門決算

目錄

第一部分?長沙市住房和城鄉建設行政執法局單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

長沙市住房和城鄉建設行政執法局單位概況

一、單位職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關住房和城鄉建設的方針、政策和法律、法規。

（二）具體承擔全市建筑市場、建設工程勘察設計市場的行政執法工作。負責對全市建筑企業、工程監理企業、造價咨詢企業、裝飾裝修企業、建設工程招標代理機構、建設工程質量檢測機構、建設工程勘察設計機構等單位的市場行為進行行政執法，查處違法行為。

（三）具體承擔全市房地產市場的行政執法工作。負責全市房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場的行政執法工作；負責對房地產開發企業、物業管理企業和房地產估價、經紀等企業的市場行為進行行政執法，查處違法行為。

（四）集中行使長沙市城市管理和綜合執法局委托的住房和城鄉建設領域部分行政處罰權。

（五）指導和協調區、縣(市)住房和城鄉建設行政執法工作。

（六）承辦市委、市人民政府及市住房和城鄉建設局交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我局內設機構10個，分別為辦公室（加掛協調指導科）、人事教育科、法規科、紀檢（監察）室等4個科室，芙蓉、天心、岳麓、開福、雨花、機動等6個執法大隊。

（二）決算單位構成。長沙市住房和城鄉建設行政執法局2021年部門決算公開單位構成包括：長沙市住房和城鄉建設行政執法局。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為2693.42萬元。與上年度相比，收、支總計各增加177.85萬元，增長7.07%。主要原因是：(1) 2021年新增人員的調入引起的基本支出的增加，以及在職人員工資調整、社保和公積金繳費標準調整而增加的人員經費；（2）2021年按市財政局要求，公用經費人均定額調減；（3）2021年減少住房補貼一次性項目經費。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2693.42萬元，其中：財政撥款收入2693.42萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2693.42萬元，其中：基本支出2539.04萬元，占94.27%；項目支出154.38萬元，占5.73%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為2693.42萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加177.85萬元，增長7.07%。主要原因是：(1) 2021年新增人員的調入引起的基本支出的增加，以及在職人員工資調整、社保和公積金繳費標準調整而增加的人員經費;（2）2021年按市財政局要求，公用經費人均定額調減；（3）2021年減少住房補貼一次性項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出2693.42萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加177.85萬元萬元，增長7.07%。主要原因是：(1) 2021年新增人員的調入引起的基本支出的增加，以及在職人員工資調整、社保和公積金繳費標準調整而增加的人員經費;（2）2021年按市財政局要求，公用經費人均定額調減；（3）2021年減少住房補貼一次性項目經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出2693.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2693.42萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2505.90萬元，支出決算為2693.42萬元，完成年初預算的107.48%。其中：

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）年初預算數為2505.90萬元，支出決算數為2693.42萬元，完成年初預算的107.48%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是新增人員的調入引起的基本支出的增加，人員退休、調出追加的職業年金補繳以及在職人員工資調整、社保和公積金繳費標準調整而增加的人員經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2539.04萬元。其中：人員經費2288.75萬元，占基本支出的90.14%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費250.29萬元，占基本支出的9.86%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元，支出決算為24.79萬元，完成預算的91.81%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格實行公車管理制度，降低公車運行維護費用。與上年相比減少35.62萬元，減少58.96%,減少的主要原因是（1）上年我局購置兩臺公車，2021年無購置新車；（2）2019年公車改革導致相關政策變動，按照上級文件要求2021年補發2019年的駕駛員安全責任獎。其中:

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數，根據單位實際工作情況，本年度未預算且未產生因公出國（境）費用；與上年相等，無差異，本年度和上年度均未安排此項預算，未產生因公出國（境）費用。

公務接待費年初預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算是根據以往年度實際支出情況及單位預計發生情況進行編制，本年度單位厲行節約，嚴格遵守公務接待制度，未發生公務接待；與上年相比均未發生公務接待，公務接待費無增減發生，公務接待無變化的主要原因是單位嚴格控制支出，踐行“過緊日子”要求，均未發生公務接待。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數的主要原因是無公車購置計劃，實際未產生公車購置費用，與上年相比減少35.96萬元，減少100.00%,減少的主要原因是上年我局兩臺公車報廢，購置了兩臺公車，2021年根據單位公車實際使用情況無公車報廢及購置計劃。

公務用車運行維護費支出預算為26.00萬元，支出決算為24.79萬元，完成預算的95.35%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強和規范公務車管理，實際發生費用減少，與上年相比增加0.34萬元，增長1.4%,增長的主要原因是公車改革導致相關政策變動，按照上級文件要求2021年補發2019年的駕駛員安全責任獎。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算24.79萬元，完成預算的95.35%，占100.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數與年初預算數無差異的主要原因是沒有因公出國（境）費預算及實際開支內容。

2.公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數與年初預算數無差異的主要原因是本年度單位厲行節約，嚴格遵守公務接待制度，未發生公務接待。其中：

外賓接待支出0.00萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0.00個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內公務接待支出0.00萬元。2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

3．公務用車購置及運行費支出決算為24.79萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是進一步加強和規范公務車管理，實際發生費用減少。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，更新車輛0臺。

公務用車運行支出24.79萬元。主要用于公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為13量。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，2021年我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。2021年我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費1.06萬元，用于召開執法服務座談、開展黨紀政紀知識競賽會議，人數171人，內容為場租費、其他費用、餐費等。具體情況為：執法服務座談會議年初預算為3萬元，年終決算為0.4萬元，人數為88人，內容為場租費0.3萬元、其他費用（會務費）0.1萬元；黨紀政紀知識競賽0.66萬元，人數為83人，內容為場租費0.6萬元、餐費0.06萬元。開支培訓費22.99萬元，用于開展執法人員業務培訓、廉政黨課培訓、事業單位工作人員培訓、慶祝建黨100周年黨員教育培訓，人數908人，內容為授課費、場租費、餐費、交通費、住宿費、其他費用等。具體情況為：執法人員業務培訓年初預算12萬元，年終決算為15.16萬元，人數為580人，內容為授課費3.8萬元、場租費6.64萬元、其他費用（礦泉水）0.09萬元、餐費4.93萬元；廉政黨課培訓年初預算1萬元，年終決算0.3萬元，人數為80人，內容為授課費0.3萬元；事業單位工作人員培訓年初預算1萬元，年終決算2.39萬元，人數為78人，內容為授課費2.39萬元；慶祝建黨100周年黨員教育培訓年初預算1萬，年終決算4.84萬元，人數為170人，內容為餐費0.97萬元、場地交通費1.52萬元、住宿費1.44萬元、授課費0.56萬元、其他費用0.35萬元。2021年本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額36.48萬元，其中：政府采購貨物支出17.8萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出18.68萬元。授予中小企業合同金額26.81萬元，占政府采購支出總額的73.49%，其中：授予小微企業合同金額26.81萬元，占政府采購支出總額的73.49%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛13輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2022年局系統市級財政資金績效自評工作的通知》，本單位從一般公共預算支出情況、項目組織實施情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面組織進行了2021年度部門整體支出績效自評工作。詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120106城鄉社區管理事務-工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

第五部分

附件

1、2021年度部門決算表

2、長沙市住房和城鄉建設行政執法局2021年度部門整體支出績效評價報告

長沙市住房和城鄉建設行政執法局

2022年10月8日