2022年度長沙市住房和城鄉建設行政執法局部門決算

目錄

第一部分?長沙市住房和城鄉建設行政執法局單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

長沙市住房和城鄉建設行政執法局單位概況

一、單位職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關住房和城鄉建設的方針、政策和法律、法規。

（二）具體承擔全市建筑市場、建設工程勘察設計市場的行政執法工作。負責對全市建筑企業、工程監理企業、造價咨詢企業、裝飾裝修企業、建設工程招標代理機構、建設工程質量檢測機構、建設工程勘察設計機構等單位的市場行為進行行政執法，查處違法行為。

（三）具體承擔全市房地產市場的行政執法工作。負責全市房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場的行政執法工作；負責對房地產開發企業、物業管理企業和房地產估價、經紀等企業的市場行為進行行政執法，查處違法行為。

（四）集中行使長沙市城市管理和綜合執法局委托的住房和城鄉建設領域部分行政處罰權。

（五）指導和協調區、縣(市)住房和城鄉建設行政執法工作。

（六）承辦市委、市人民政府及市住房和城鄉建設局交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市住房和城鄉建設行政執法局內設機構包括：辦公室（加掛協調指導科）、人事教育科、法規科、紀檢（監察）室等4個科室，芙蓉、天心、岳麓、開福、雨花、機動等6個執法大隊。

（二）決算單位構成。長沙市住房和城鄉建設行政執法局2022年部門決算公開單位構成包括：長沙市住房和城鄉建設行政執法局。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2,619.88萬元。與上年相比，減少73.54萬元，減少2.73%，主要是因為:(1) 人員績效工資減少引起的基本支出的減少，在職人員社保和公積金繳費標準調整而減少的人員經費；（2）補發退休人員2021年退休補貼引起的基本支出的增加；（3）減少了培訓費、差旅費、辦公費等一般性支出引起的公用經費減少；（4）新增項目經費手持終端服務費（含維修費）預算25萬元，追加執法專項經費預算40萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,619.88萬元，其中：財政撥款收入2,619.88萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,619.88萬元，其中：基本支出2,413.66萬元，占92.13%；項目支出206.21萬元，占7.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,619.88萬元，與上年相比，減少73.54萬元,減少2.73%，主要是因為:(1) 人員績效工資減少引起的基本支出的減少，在職人員社保和公積金繳費標準調整而減少的人員經費；（2）補發退休人員2021年退休補貼引起的基本支出的增加；（3）減少了培訓費、差旅費、辦公費等一般性支出引起的公用經費減少；（4）新增項目經費手持終端服務費（含維修費）預算25萬元，追加執法專項經費預算40萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,619.88萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少73.54萬元，減少2.73%，主要是因為:(1) 人員績效工資減少引起的基本支出的減少，在職人員社保和公積金繳費標準調整而減少的人員經費；（2）補發退休人員2021年退休補貼引起的基本支出的增加；（3）減少了培訓費、差旅費、辦公費等一般性支出引起的公用經費減少；（4）新增項目手持終端服務費（含維修費）、執法專項經費預算追加引起項目經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,619.88萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出2,619.88萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,564.48萬元，支出決算數為2,619.88萬元，完成年初預算的102.16%，其中：

2120106城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）年初預算為2,564.48萬元，支出決算為2,619.88萬元，完成年初預算的102.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資調標及相應社保公積金的增加，人員退休及調出補繳職業年金，增加公務員醫療補助繳費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,413.66萬元，其中：

人員經費2,183.87萬元，占基本支出的90.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費229.79萬元，占基本支出的9.52%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為31.00萬元，支出決算為23.69萬元，完成預算的76.41%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數的主要原因是：根據單位實際工作情況，本年度未預算且未產生因公出國（境）費用；與上年相等，無差異，本年度和上年度均未安排此項預算，未產生因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是：年初預算是根據單位預計發生情況進行編制，本年度單位厲行節約，嚴格遵守公務接待制度，未發生公務接待，與上年相比均未發生公務接待，公務接待費無增減發生，公務接待無變化的主要原因是單位嚴格控制支出，踐行“過緊日子”要求，均未發生公務接待。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數的主要原因是：無公車購置計劃，實際未產生公車購置費用，與上年相比，無差異，原因是根據單位公車實際使用情況無公車報廢及購置計劃。

公務用車運行維護費支出預算為30.00萬元，支出決算為23.69萬元，完成預算的78.96%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強和規范公務車管理，實際發生費用減少，與上年相比減少1.10萬元，減少4.44%,減少的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算23.69萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容無。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，無接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為23.69萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費23.69萬元，主要是公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2022年我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況?2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2022年我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.00萬元，無召開會議費用；開支培訓費開支13.64萬元，其中，一般公共預算基本支出中安排1.99萬元，項目支出中安排11.65萬元，用于開展執法人員業務培訓、廉政黨課培訓、事業單位工作人員培訓，人數1195人次，內容為授課費、場租費、餐費、交通費、住宿費、其他費用等。具體情況為：執法人員業務培訓年初預算16萬元，年終決算為11.11萬元，人數為1020人次，內容為授課費2.35萬元、場租費4.35萬元、租車0.24萬元、其他費用（礦泉水和資料）0.8萬元、餐費3.37萬元；廉政黨課培訓年初預算0.5萬元，年終決算0.4萬元，人數為104人次，內容為授課費0.4萬元；事業單位工作人員培訓年初預算2.5萬元，年終決算2.13萬元，人數為71人次，內容為授課費2.13萬元。2022年本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額86.99萬元，其中：政府采購貨物支出17.48 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出69.51萬元。授予中小企業合同金額75.23萬元，占政府采購支出總額的86.48%，其中：授予小微企業合同金額74.82萬元，占政府采購支出總額的86.01%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的83.08%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是執法業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

一是運行成本上，2022年度，貫徹落實“過緊日子”政策，嚴格按照年初預算控制開支，提升資金使用效能，將單位運行成本控制在可控范圍內。二是管理效率上，完善單位內控制度，規范財務報銷流程，提升單位內部管理效能；健全服務體制機制，推動執法體制改革，規范案件辦理流程，探索監管執法聯動，住建執法各項工作穩步推進，獲評“2021屆湖南省文明窗口示范單位”“長沙市掃黑除惡斗爭優秀集體”“無煙單位”。三是履職效能上，強化改革創新，探索建好住建執法的“新機制”，強化專項整治，堅決守好監管執法的“主陣地”，強化基層基礎，切實打好規范管理的“組合拳”，通過積極探索住建行政執法新路徑，加強執法隊伍規范化建設，提升行政效率和執法服務水平，扎實做好全市住建領域違法違規行為立案處罰工作，實現了對建設市場、房地產市場和物業行業的高效監管。四是社會效應上，高效做好接訪應訴，在提升訴求響應率、問題解決率、在線辦結率和回訪滿意率上下功夫，共辦結各類投訴2006件。積極開展文明創建，全力配合文明典范城市創建，累計整治圍墻圍擋面積10.21萬平方米，更換、新增公益廣告面積14.40萬平方米，覆蓋裸土面積約137.28萬平方米。積極開展宣傳引導，按照“誰執法誰普法”要求，承辦普法宣傳月活動，向執法對象宣講相關法律法規，提升知法守法意識。五是可持續發展上，全力遏制違法建設，認真落實“兩違清查”“打非治違”要求，重點查處違法施工、違反安全生產工作要求、“三包一掛”等行為，消除了非法施工安全隱患。深入推進安全生產整治，大力開展安全生產專項督查，扎實開展局管工地隱患排查，加大案件自查力度，對建設行業起到了“以案釋法”的警示作用。大力推進房地產整治，扎實開展招標投標整治，對重點項目進行全程監督及專項檢查，開展房地產經紀機構違規出租“格子房”專項執法行動，開展“平安守護”物業專項執法，督促問題項目整改。六是服務對象滿意度上，我局創新服務理念，優化服務流程，以嚴格執法維護住建領域營商環境，以廣泛普法提升責任主體守法意識，以優質服務促進住建行業規范有序，獲得服務企業和群眾的一致好評，運用信息化手段開展執法服務回訪，服務對象反饋評價的滿意度和廉潔度保持“零差評”的記錄。

重點項目：執法專項經費預算194.53萬元，實際支出188.06萬元，執行度達到96.7%，主要用于今年我局組織的執法宣傳、執法培訓、執法檢查誤餐、執法租車、案件辦理、法律顧問及訴訟等相關費用的開支。通過認真組織實施，該項目整體上能夠按照工作進度支出，資金的撥付有完整的審批程序和手續，做到厲行節約，保障了各項工作的順利開展，使用過程中，明確相關主體的權利責任，保障了資金的安全高效使用，推進了住房和城鄉建設領域法治宣傳教育工作，如期完成了年度績效目標，自評得分為99.7分，自評結果為“優”。

（二）存在的問題及原因分析

1.預算編制不夠精準。預算編制不夠精準，年中存在經濟科目需要調劑的現象，在實際執行過程中費用支出與預算經濟科目支出存在差異，需要在同類別經濟科目下調劑才能完成實際支付。2.缺乏績效自評專業性人才。財務人員隸屬于辦公室，承擔著財務、績效及其他綜合性工作，人少事多，參加績效自評專業性培訓少，一定程度影響了績效評價工作高質量開展，缺少既懂政策又熟悉業務的績效自評人才。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、2120106城鄉社區管理事務-工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

長沙市住房和城鄉建設行政執法局

2023年11月7日