時間：2019-02-12 14:23:10來源：中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳
中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳
2019年部門預算
目 錄
第一部分 長沙市政協辦公廳預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 長沙市政協辦公廳2019年部門預算公開的表格
一、2019年部門收支總表
二、2019年部門收入總表
三、2019年部門支出總表
四、2019年財政撥款收支總表
五、2019年部門支出明細表
六、2019年一般公共預算支出明細表
七、2019年政府性基金支出明細表
八、2019年一般公共預算基本支出明細表
九、2019年“三公”經費預算表
十、2019年項目支出績效目標表
十一、2019年度整體支出績效目標申報表
第一部分
一、部門基本概況
一、職能職責
根據《中國人民政治協商會議章程》和市政協機關“三定”方案的規定，市政協機關的主要職責為：負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施；協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責；負責市政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；圍繞全市大政方針，組織專題調查，課題研究，為市委、政府決策建言獻策，當好參謀；做好統一戰線和人民政協的理論研究工作；聯系和指導各區、縣（市）政協工作，聯系各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士；負責上級和兄弟省、市政協來長接待工作、來長訪問海外友好人士的接待工作以及對外聯誼工作；做好市政協自身建設工作。
二、機構設置
（1）辦公廳。下設秘書處、人事處、行政事務管理處、宣傳教育處、機關黨委、離退辦6個內設機構。
（2）專門委員會。長沙市政協設委員學習聯絡委員會（港澳臺僑和外事委員會）、提案委員會、經濟科技委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。
（3）研究室。
（4）民間組織（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會3個民間組織）。
（5）長沙市政協經濟建設促進會辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、市政協本級。含辦公廳、7個專門委員會、政協研究室。3個民間組織（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會）。
2、長沙市政協經濟建設促進會辦公室（事業編）。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括財政撥款（補助）收入等收入；支出既包括保障本機關及所屬事業單位基本的運行經費，也包括3個民間組織、常委會議經費、各專門委員會等專項經費。
（一）收入預算，2019年年初預算，其中財政撥款（補助）收入3162.52萬元，比2018年3169.54萬元下降7.02萬元，下降0.22%。
（二）支出預算，2019年年初預算3162.52萬元，其中一般公共服務支出3162.52萬元，比2018年下降7.02萬元，下降0.22%。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入3162.52萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2019年年初預算數2568.86萬元，比2018年2574.64萬元減少5.78萬元，與上年基本持平。基本支出是指為保障單位機構運轉、完成業務工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。
2、項目支出：2019年年初預算數為593.66萬元，與2018年594.9萬元，下降1.24萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括3個民間組織、經濟建設促進會辦公室、政協委員活動經費、常委考察經費、各專門委員會等專項經費。本年將以往單列的長沙電視臺30萬元納入“《政協之聲》欄目經費”項目；同時按照厲行節約的要求，項目經費整體下浮5%。其中政協委員、常委考察經費363.38萬元，主要用于辦理各種提案、調研重點課題、境內外考察；召開并主持地方委員會全體會議；組織實現中國人民政治協商會議章程規定的任務和全國委員會所作的全國性的決議以及上級地方委員會所作的全地區性的決議；增加與委員的聯系等。政協工作經費55.1萬元，主要用于“兩幫兩促”和精準基層扶貧、研修班培訓費、讀書活動購書、市區縣“政協杯”聯誼球賽活動支出等；港澳臺僑外事聯誼經費12.33萬元，主要用于招商引資、接待港澳臺商及境外考察、《長沙聯誼》編印等。歷史文化名城調研論證經費11.4萬元，主要用于圍繞長沙歷史文化名城保護、建設開展調研論證活動等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年廳本級及長沙市政協經濟建設促進會辦公室等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算（包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款）908.92萬元，比2017年952.83萬元預算下降43.88萬元,下降4.6%，主要是在職人員減少（調出、到齡退休），公用經費減少。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為193.81萬元，其中，公務接待費63.5萬元，公務用車購置及運行費100.31萬元（其中公務用車購置為0元），因公出國（境）費30萬元。2018年“三公”經費預算較2018年預算數379.1萬元減少185.29萬元，減少了公務接待費42.5萬，減少公務用車購置及運行費142.79萬元，減少的原因是貨幣化租賃車輛費用在公用經費中列支。
3、政府采購安排情況。本部門2019年政府采購安排總額202.9萬元，其中政府采購貨物52.9萬元，政府采購服務150萬元（主要是公務用車運行支出）。2019年政府采購與2018年基本持平。
4、國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，市政協辦公廳機關共有實物保障車輛17輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。
5、預算績效管理情況。
2019年長沙市政協辦公廳整體支出績效目標3162.52萬元，其中：基本支出2568.86萬元，項目支出593.66萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3162.52萬元。
2019年長沙市政協辦公廳項目支出績效目標593.66萬元，其中：專項業務經費593.66萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款593.66萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
第二部分
長沙市政協辦公廳2019年部門預算公開的表格：
一、2019年部門收支總表
二、2019年部門收入總表
三、2019年部門支出總表
四、2019年財政撥款收支總表
五、2019年部門支出明細表
六、2019年一般公共預算支出明細表
七、2019年政府性基金支出明細表
八、2019年一般公共預算基本支出明細表
九、2019年“三公”經費預算表
十、2019年項目支出績效目標表
十一、2019年度整體支出績效目標申報表
中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳
2019年2月12日