2019年度

??中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳部門決算

目　　錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分　中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳單位概況

一、部門職責

根據《中國人民政治協商會議章程》和市政協機關“三定”方案的規定，政協長沙市委員會是組織長沙市各民主黨派、工商聯、無黨派人士及各界人士參與國是，發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。人民政協作為專門協商機構，主要工作職能是： (1) 負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施； (2) 協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責； (3) 負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作； (4) 研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考； (5) 宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識、不斷增進團結；(6)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，組織、指導委員撰寫提案，綜合、反映社情民意信息；(7)聯系和指導各區縣（市）政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作；(8)緊緊圍繞全市中心工作、組織專題調查研究，為市委、政府決策建言獻策；(9)負責上級和各省、市政協來長接待工作，來長訪問的海內外有關友好人士的接待和對外聯誼工作；(10)做好市政協自身建設工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

（1）辦公廳。下設秘書處、人事處、行政事務管理處、宣傳教育處、機關黨委、離退辦6個內設機構。

（2）專門委員會。長沙市政協設委員學習聯絡委員會（港澳臺僑和外事委員會）、提案委員會、經濟科技委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。

（3）研究室。

（4）社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會3個社會團體）。

（5）長沙市政協委員聯絡服務中心。

（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳2019年部門決算匯總公開單位構成包括：

1、市政協本級。含辦公廳、7個專門委員會、研究室。3個社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會）。

2、長沙市政協委員聯絡服務中心（事業編）。

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入4656.51萬元，比上年增加548.15萬元，增長13.34%，總支出4656.51萬元，比上年增加548.15元，增長13.34%，主要是因為增加市政協信息化建設項目支出。年初結轉和結余5.51萬元，年末結轉和結余5.51萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4656.51萬元，其中：財政撥款收入4656.51萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4656.51萬元，其中：基本支出3151.86萬元，占67.69%；項目支出1504.65萬元，占32.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4656.51萬元、比上年增加548.15萬元，增長13.34%，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入；年初結轉和結余5.51萬元；支出總計4656.51萬元，比上年增加548.15萬元，增長13.34%，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出；年末結轉和結余5.51萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出4656.51萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加548.15萬元，增長13.34%，主要是因為增加市政協信息化建設項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出4656.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4650.31萬元，占99.87%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占0.06%；社會保障和就業支出0.2萬元，占0.01%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為3162.52萬元，支出決算數為4656.51萬元，完成年初預算的147.24%，其中：

1、一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。

年初預算為3162.52萬元，支出決算為3136.15萬元，完成年初預算的99.17%。

2、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為593.66萬元，支出決算為1026.47萬元，完成年初預算的172.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了市政協信息化建設項目支出425.49萬元，人民政協成立70周年系列活動經費79.33萬元。

3、一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為452.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：據實撥付政協十二屆三次會議、四次會議經費。

4、一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省政協在年中撥付了駐長省政協委員視察調研經費10.25萬元。

5、一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中據實撥付了職工喪葬費及撫恤金。

6、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：在年中撥付了派駐紀檢組辦公經費1.99萬元。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付了文明城市創建獎勵經費3萬元。

8、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付了離退休干部春節慰問經費8.04萬元。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付了子女醫療經費0.2萬元。

10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付了安全生產目標獎勵經費3萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3151.86萬元，其中：人員經費2866.17萬元，占基本支出的90.94%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費285.69萬元，占基本支出的9.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為193.81萬元，支出決算為100.49萬元，完成預算的51.85%，其中：

因公出國（境）費支出預算為30萬元，支出決算為8.89萬元，完成預算的29.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格貫徹落實因公出國（境）審批，與上年相比增加0.41萬元，增長4.83%，增長的主要原因是主要原因是本年因公出國（境）4批次。

公務接待費支出預算為63.5萬元，支出決算為15.87萬元，完成預算的24.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行公務接待制度，與上年相比減少0.55萬元，減少3.35%，減少的主要原因是貫徹落實關于三公經費逐年下降的要求。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為100.31萬元，支出決算為75.73萬元，完成預算的75.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行公務車輛管理制度，與上年相比減少165.56萬元，減少68.61%，減少的主要原因是上年列支了貨幣化車輛租賃費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.87萬元，占15.79%，因公出國（境）費支出決算8.89萬，占8.85%，公務用車購置費及運行維護費支出決算75.73萬元，占75.36%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為8.89萬元，全年安排因公出國（境）團組4個，累計5人次，開支內容包括：

因公出國（鏡）考察支出8.89萬元，主要用于赴臺灣、香港地區考察培訓、經貿交流及赴德開展經貿活動的支出。

2、公務接待費支出決算為15.87萬元，全年共接待來訪團組132個、來賓1600多人次，主要是各省市政協及港澳臺同胞等來長考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為75.73萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費75.73萬元，主要是公務車加油、維修、保險等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為17輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本單位對?2019年度部門整體支出全面開展績效自評,?涉及資金4656.51萬元，自評覆蓋率達到100%，績效自評結果顯示，我單位2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了政協工作開展，按照財政績效部門要求公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出285.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），占年初預算數72.81%。支出小于預算的原因主要是，公用經費彌補了部分人員經費的差額。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費374.91萬元，用于召開政協長沙市十二屆三次會議，人數1100余人，內容為政協十二屆委員會第三次全體會議；開支培訓費11.36萬元，用于開展政協機關干部及委員培訓，人數60人，內容為政協系統履職能力提升班等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額506.71萬元，其中：政府采購貨物支出466.1萬元、政府采購服務支出40.61萬元。授予中小企業合同金額506.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額81.22萬元，占政府采購支出總額的16.02%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛17輛，其中，領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、其他用車13輛，其他用車主要是調研視察及老干活動用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

三.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

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