中共長沙市委臺灣工作辦公室2019年部門預算公開

目　　錄

第一部分：部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分：公開的2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出明細表

六、一般公共預算基本支出明細表

七、政府性基金支出明細表

八、“三公”經費預算表

九、政府經濟科目支出明細表

十、部門經濟科目支出明細表

十一、項目支出績效目標表

十二、整體支出目標申報

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第一部分　　部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共長沙市委臺灣工作辦公室（長沙市人民政府臺灣事務辦公室）是市委、市人民政府主管對臺工作的辦事機構。

主要職責：貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規；會同有關部門研究草擬我市涉臺政策、法規，歸口管理涉臺工作；組織、指導、管理、協調市直各單位和各區、縣（市）的對臺工作，檢查、了解各區、縣（市）和各單位貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況；會同市政府有關部門統籌、協調、指導對臺經貿工作和我市與臺灣在文化、體育、科技、衛生等各個領域交流與合作；指導、檢查、督促全市各地及有關部門做好臺胞接待工作；組織、指導各區、縣（市）有關單位開展對臺宣傳，向干部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規的宣傳、教育；負責管理協調全市各項涉臺交流事宜，負責辦理赴臺交流團組及人員的審查和報批；負責協調相關部門處理臺商投訴案件及臺胞、臺屬來信、來訪工作；組織、管理我市的重大涉臺活動，處理重大涉臺事件。負責市委對臺工作領導小組的日常事務性工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。共設有6個內設機構，分別是秘書處、聯絡處、宣傳處、經濟處、投訴協調處、交流交往處。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2019年本部門預算收入包括一般公共預算收入，沒有政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括保障本部門基本運行的經費，也包括《對臺工作專項》等項目經費。

（一）收入預算：2019年年初預算843.88萬元，其中一般公共預算撥款843.88萬元，較上年同期上升12.43%，主要是人員經費較上年有所增加。

（二）支出預算：2019年年初預算843.88萬元，其中一般公共預算撥款843.88萬元，較上年同期上升12.43%，主要是人員經費較上年有所增加。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出843.88萬元，其中，一般公共服務支出843.88萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數為720.38萬元，其中：工資福利支出549.06萬元，用于支付職工的工資、津補貼、獎金、社保費、住房公積金及雇員工資等人員經費開支。商品和服務支出84.38萬元，主要是保障我辦機構運行，完成日常工作任務而發生的辦公費、郵電費、其他交通費及其他費用的支出。對個人和家庭補助86.94萬元，主要用于離、退休人員經費支出。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算數為123.50萬元。主要是對臺工作專項，用于對臺宣傳、經濟、聯絡、投訴協調、交流交往及出國(境)費用、差旅費用、接待費用、車輛運行經費等經費支出。根據上級指示，2019年項目資金部門預算較上年同期壓縮5%。

五、政府性基金預算支出。

市臺辦無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2019年機關運行經費84.38萬元，比2018年增加3.08萬元，上升3.78%。因新增軍轉干部1名，所以機關運行經費增加。

　　（二）“三公”經費預算：2019年本部門機關本級預算為45萬元，其中：公務接待費20萬元，較上年預算減少15萬元；因公出國（境）費20萬元，與上年同期持平；公務用車購置及運行費5萬元（其中：公務用車購置費0元，公務車運行費5萬元），較上年同期有所減少。根據有關文件精神，遵循“三公”經費只減不增的原則，嚴格控制“三公”經費開支，“三公”經費較上年預算減少22萬元。

（三）一般性支出情況

2019年本部門會議預算2萬元，擬召開臺辦主任會議和工作部署會，人數100人左右，內容為安排部署對臺工作，落實中央惠臺措施；培訓費預算2萬元擬開展公務員、機關干部和法律培訓等，人數5人，內容為開展公務員培訓、干部學習法律法規培訓、機關干部專題培訓等。

（四）政府采購情況

2019年本部門政府采購預算總額6萬元，其中：貨物類預算支出5.7萬元，主要用于辦公設備及辦公用品、辦公耗材的購買。服務類預算支出0.3萬元，主要用于辦公設備維修和保養服務。沒有政府采購工程支出，沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，固定資產總額為109.21萬元。沒有單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。年末車輛總數為1臺，為本單位工作用車。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為843.88萬元，其中，基本支出720.38萬元，項目支出123.5萬元，具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入部門預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分：公開的2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支情況表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

十、整體支出目標申報

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中共長沙市委臺灣工作辦公室

2019年2月12日

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