目??錄

第一部分??長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分??2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（表格見附件）

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

（一）對各團(tuán)體會(huì)員開展聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝演出、藝術(shù)展覽、理論研討、學(xué)術(shù)交流、文藝評獎(jiǎng)、書報(bào)刊出版、人才培訓(xùn)、對外交流、權(quán)益保護(hù)等項(xiàng)工作，與各團(tuán)體會(huì)員保持密切的聯(lián)系，反映他們的要求，承擔(dān)其需要和可能統(tǒng)籌安排的事宜，對團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）積極促進(jìn)全市廣大文藝工作者的團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)同全省及各地市文聯(lián)的聯(lián)系和合作，推動(dòng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外文藝團(tuán)體和文藝界人士的交往，積極開展國內(nèi)外文化交流活動(dòng)，擴(kuò)大友好往來，為弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化和實(shí)現(xiàn)祖國統(tǒng)一大業(yè)貢獻(xiàn)力量。

（三）廣泛團(tuán)結(jié)引領(lǐng)新文藝群體，反映團(tuán)體會(huì)員和文藝工作者的意見和要求，依法維護(hù)他們的合法權(quán)益。

（四）積極加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，并與政府有關(guān)部門密切合作，共同發(fā)展我市文化藝術(shù)事業(yè)。

（五）根據(jù)政府有關(guān)政策，支持發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。

（六）圍繞全市中心工作，服務(wù)工作大局，為長沙經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康快速發(fā)展?fàn)I造深厚氛圍，增強(qiáng)精神文化動(dòng)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)處、文學(xué)藝術(shù)交流處、機(jī)關(guān)總支；二級機(jī)構(gòu)2個(gè)，即長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心（原《創(chuàng)作》雜志社），長沙市文聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心（原長沙畫院）。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級以及長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心（原《創(chuàng)作》雜志社）。長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心為文聯(lián)二級機(jī)構(gòu)，其經(jīng)費(fèi)與文聯(lián)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

第二部分??2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（表格見附件）

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入1879.24萬元，總支出1879.24萬元。與2018年度相比，增加116.11萬元，增長6.6%，主要是宣傳文化專項(xiàng)資金、人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1871.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入1871.71萬元。占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1872.38萬元，其中：基本支出754.38萬元，占40%；項(xiàng)目支出1117.99萬元，占60%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1879.24萬元，與2018年度相比，增加116.11萬元，增長6.6%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)宣傳文化專項(xiàng)資金、人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1879.24萬元，與2018年度相比，增加116.11萬元，增長6.6%，主要是因?yàn)橹饕蝽?xiàng)目增加、人員基本支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總情況

2019年度財(cái)政撥款支出1872.38萬元,占本年支出合計(jì)100%,與2018年相比,增加116.79萬元,增長6.65%,主要原因項(xiàng)目增加、人員基本支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1872.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出919.02萬元，占49.08%；文化旅游體育與傳媒支出953.05萬元，占50.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.3萬元，占0.02%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1514.93萬元，支出決算數(shù)為1872.38萬元，完成年初預(yù)算123.6%，增加原因主要為年初預(yù)算只包含部門預(yù)算，而決算數(shù)包含了部分公共項(xiàng)目的資金。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為481.66萬元，支出決算為575.37萬元，完成年初預(yù)算的119.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：人員基本工資、津補(bǔ)貼、文明單位獎(jiǎng)等支出增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為48.8萬元，支出決算為53.56萬元，完成年初預(yù)算109.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.81萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：年中追加2018年度全市非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為145.87萬元，支出決算數(shù)為177.34萬元，完成年初預(yù)算的121.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：人員基本工資、津補(bǔ)貼、文明單位獎(jiǎng)等支出的增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為91.7萬元，支出決算數(shù)為84.27萬元，完成年初預(yù)算的91.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：因公出國（境）等對外文藝交流事項(xiàng)批次較少。

6、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：年中追加撥付引進(jìn)人才費(fèi)用。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為190萬元，支出決算為202.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)12.9萬元文藝家協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項(xiàng)）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為441.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2018年國家級、省級重大文藝配套獎(jiǎng)勵(lì)、2019年市文學(xué)和文藝評論發(fā)表、出版作品補(bǔ)助、2019年文藝創(chuàng)作重點(diǎn)扶持項(xiàng)目年初預(yù)算填列在其他文化和旅游支出（項(xiàng)）中。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（項(xiàng)）其他文化和旅游支出。

年初預(yù)算531.9萬元，支出決算為84.64萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是其他文化和旅游支出2018年國家級、省級重大文藝配套獎(jiǎng)勵(lì)、2019年市文學(xué)和文藝評論發(fā)表、出版作品補(bǔ)助、2019年文藝創(chuàng)作重點(diǎn)扶持項(xiàng)目安排在文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）中。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25萬元，支出決算為24.96萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)《創(chuàng)作》雜志辦刊經(jīng)費(fèi)。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為1.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)《創(chuàng)作》雜志辦刊經(jīng)費(fèi)。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化其體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為195.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇隧?xiàng)為公共項(xiàng)目支出。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化其體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出。

年初預(yù)算為0，支出決算為1.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇隧?xiàng)為公共項(xiàng)目支出

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：市人社劃入市直機(jī)關(guān)干部子女統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出754.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)700.37萬元，占基本支出的92.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)54.01萬元，占基本支出的7.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.5萬元，支出決算為7.38萬元，完成預(yù)算的28.94%,其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.85萬元，完成預(yù)算的77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）人批次少。與上年相比增加3.85萬元，增長100%，增長的主要原因是2018年無人員出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.5萬元，支出決算為2019年1.2萬元，完成預(yù)算的8.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制和管理公務(wù)接待；與比上年相比增加1.08萬元，增長900%，增長的主要是接待批次及人員增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算2.33萬元，完成預(yù)算的38.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，與上年相比減少0.27萬元，減少10.3%，減少的主要原因是公務(wù)用車次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.2萬元，占16.26%，因公出國(境)費(fèi)支出3.85萬元，占52.17%，，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.33萬元，占31.57%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為3.85萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次，開支內(nèi)容包括：

王俏赴臺(tái)參加長臺(tái)書畫交流展支出1.40萬元，主要用于為了加強(qiáng)長臺(tái)兩地的交流交往，共同傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

唐櫻赴埃及文化交流支出2.45萬元，主要用于應(yīng)阿布扎比文化旅游局、埃及圖書組織邀請赴埃及文化交流。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)，來81人次，主要是于省、市間文聯(lián)單位業(yè)務(wù)交流等接待事項(xiàng)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為2.33萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬元，主要是車輛維修費(fèi)，停車費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，嚴(yán)格落實(shí)部門整體支出經(jīng)費(fèi)的內(nèi)部控制，對2019年部門整體績效開展自評，自評覆蓋率達(dá)到100%，績效自評結(jié)果顯示，績效目標(biāo)完成較好，順利完成了2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(含長沙市文聯(lián)網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.01萬，比年初預(yù)算數(shù)減少6.59萬元，降低10.87%。主要原因從其列支人員經(jīng)費(fèi)4.56萬元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.49萬元，用于召開2019年度長沙市重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目補(bǔ)助專家評估會(huì)、曹汝龍從藝六十周年研討會(huì)、第一屆網(wǎng)絡(luò)文藝作品頒獎(jiǎng)暨作品研討會(huì)，157人次，主要是會(huì)議的評審費(fèi)、咨詢費(fèi)、稿費(fèi)、會(huì)議用餐、場租費(fèi)等。

開支培訓(xùn)費(fèi)17.97萬元，主要用于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想長沙市中青年文藝骨干、基層文藝骨干專題培訓(xùn)班、謝勝文參加中國人民大學(xué)舉辦一期長沙市學(xué)習(xí)貫徹全國宣傳思想工作會(huì)議精神專題培訓(xùn)班、豐丹齊參加“不忘初心、牢記使命”市直機(jī)關(guān)婦女干部專題培訓(xùn)班、姜湘參加中國傳媒大學(xué)舉辦長沙市宣傳系統(tǒng)提升“四力”暨媒體經(jīng)營管理與法制建設(shè)專題培訓(xùn)班、劉保山參加市直機(jī)關(guān)團(tuán)青干部專題培訓(xùn)班等，92人次，主要包括授課費(fèi)、培訓(xùn)餐費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)、差旅費(fèi)等開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年政府采購支出總額100.53萬元，其中；政府采購貨物支出89.98萬元，政府采購服務(wù)支出10.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.53萬元。占政府采購支出總額的100%。其中授予小微企業(yè)合同金額100.53萬元。占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛（2019年處置一臺(tái)黃標(biāo)車桑塔納，湘A00900，18.32萬元），應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)行執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分??附件

長沙市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2020年9月20日????