目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市文學藝術界聯合會（簡稱市文聯，下同）是中共長沙市委領導下的，由長沙市各文藝家協會、各區縣（市）文聯、產（行）業文聯和文藝類社會組織所組成的人民團體，是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業，建設社會主義先進文化的重要力量。主要工作職責是對各團體會員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權基本職能，發揮在行業建設中的主導作用。通過組織學習、深入生活、文藝創作、理論研究、學術討論、文藝評獎、成果展示、志愿服務、網絡文藝、人才培養、對外交流、權益保護等工作，充分發揮對文藝工作者的組織、引導、服務、維權作用。

（二）機構設置

市文聯機關內設辦公室、組織聯絡處、文藝交流處、機關總支；二級機構2個，即長沙市文聯網絡文藝發展中心，長沙市文聯會員服務中心。文聯機關核定編制17人（含工勤編1人），實有在職人員16人，退休16人；另有政府雇員1人，聘用人員2人。長沙市文聯網絡文藝發展中心，正科級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制9人，實有在職人員8人，退休8人。長沙市文聯會員服務中心，正科級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制8人，實有在職人員7人。所屬協會（社）：文藝家協會（社）19個。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2021年預算編制范圍包括：

（一）長沙市文聯部門本級

（二）長沙市文聯網絡文藝發展中心

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括文聯本級預算和所屬二級機構網絡文藝發展中心預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算撥款；支出既包括保障文聯機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括文藝家協會工作經費、業務運行經費、文藝家協會換屆經費、創作雜志辦刊、培訓專項經費。

（一）收入預算

2021年年初部門預算為1301.94萬元，收入較2021年增長239.46萬元，主要是2021年業務運行經費新增45萬，機關新進人員2人，二級機構新進人員4人工資、社保、獎金、公用經費等經費增加。

（二）支出預算

2021年年初預算數1301.94萬元，其中，行政運行622.06萬元，事業運行：279.88萬元，一般行政管理事務（群眾團體）115萬元，其他群眾團體事務70萬元，一般行政管理事務（文化）190萬元，出版發行25萬元。支出較去年增加30.54萬元，主要是機關新進人員2人，二級機構新進人員4人工資、社保、獎金、公用經費等經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1301.94萬元，其中，一般公共服務支出1301.94萬元，占100 %；無公共安全支出。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年年初預算數為901.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出

2021年年初預算數為400萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：業務運行經費109萬元，主要用于文聯專項工作的開展等方面；文藝家協會工作經費190萬元，主要用于所屬文藝家協會的活動開展等方面；創作雜志辦刊費25萬元，主要用于《創作》期刊的出版發行等方面；培訓專項經費70萬元，主要用于在會員中開展習近平新時代中國特色社會主義思想等相關培訓；文藝家協會換屆經費6萬元，主要用于協會人員換屆。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年文聯機關及二級機構網絡文藝發展中心在一般公共預算財政撥款中安排的基本支出預算為69.24萬元，較2020年預算增加4.46萬元，上升6.88%，主要是因為2021年機關及二級機構新進在職人員公用經費增加。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車運行費5萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費5萬元?！叭苯涃M預算較2021年預算較少7.5萬，主要是公務接待費壓縮6.5萬，公務用車運行費壓縮1萬元。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算9.5萬元，擬召開市文聯九屆四次全會暨黨史學習教育動員大會，人數180人，內容為黨史學習教育動員、文聯工作總結、計劃；培訓費預算70萬元，擬開展長沙文藝首屆入黨積極分子培訓班，經費預算3.5萬，人數100人，內容為文藝界首期100名入黨積極分子培訓班，19家協會培訓，經費預算66.5萬，人數2000人次，內容持續深入學習習近平總書記關于文藝工作的重要論述以及習近平總書記考察湖南重要講話精神等。

（四）政府采購情況

2021年市文聯各單位政府采購預算總額24.39萬元，其中：貨物類15.89萬元，服務類8.5萬元，無工程類項目預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市文聯整體支出1301.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目3個，涉及項目支出369萬元，其中：文藝家協會工作經費190萬元，培訓專項資金70萬元，業務運行經費109萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費

納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分 2021年部門預算表

見附件：長沙市文學藝術界聯合會2021年部門預算批復表

長沙市文學藝術界聯合會

2021年2月19日? ??