長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室

2020年部門預(yù)算公開

?

目??? 錄

第一部分 長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年

部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算情況說明

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說明

（六）收支預(yù)算情況的總體說明

（七）收入預(yù)算情況說明

（八）支出預(yù)算情況說明

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

?

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、財(cái)政撥款收支總體情況表

二、一般公共預(yù)算支出情況表

三、一般公共預(yù)算基本支出情況表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

五、政府性基金預(yù)算支出情況表

六、部門收支總體情況表

七、部門收入總體情況表

八、部門支出總體情況表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

?

第一部分：

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

市政府物流口岸辦貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于物流、口岸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)優(yōu)化物流、口岸工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于物流與口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展和口岸建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展和口岸建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。

（二）牽頭負(fù)責(zé)全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；統(tǒng)籌推進(jìn)城市共同配送和城鄉(xiāng)高效配送工作；統(tǒng)籌推進(jìn)物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)，指導(dǎo)先進(jìn)運(yùn)輸方式、先進(jìn)物流技術(shù)和先進(jìn)物流裝備的推廣工作；協(xié)同推進(jìn)供應(yīng)鏈體系建設(shè)，探索現(xiàn)代物流管理模式；負(fù)責(zé)物流專項(xiàng)資金的審定和申報(bào)；研究分析物流業(yè)發(fā)展重大問題，提出促進(jìn)全市物流業(yè)發(fā)展的政策建議。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市物流園區(qū)的發(fā)展；牽頭協(xié)調(diào)重大物流項(xiàng)目的招商引資工作和推進(jìn)重大物流項(xiàng)目的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)商貿(mào)物流的安全監(jiān)督管理；牽頭全市物流行業(yè)統(tǒng)計(jì)和分析工作；指導(dǎo)全市企業(yè)物流的服務(wù)外包工作，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。

（四）協(xié)調(diào)推進(jìn)物流高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)國家物流樞紐的建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域內(nèi)和跨區(qū)域物流合作相關(guān)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展，推進(jìn)物流降本增效。

（五）組織擬訂多式聯(lián)運(yùn)政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)航空、鐵路、水路、公路等物流通道的開通，參與鐵路、公路、水路、航空、郵政等交通運(yùn)輸?shù)木C合協(xié)調(diào)和銜接工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)銜接設(shè)施的建設(shè)工作。　

（六）負(fù)責(zé)擬訂全市口岸經(jīng)濟(jì)和口岸物流發(fā)展規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全市水運(yùn)、港口發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市口岸開放或關(guān)閉調(diào)研、論證和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)口岸單位完善口岸設(shè)施及功能。

（七）參與編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通樞紐規(guī)劃；參與編制全市城市公共交通發(fā)展規(guī)劃；參與擬訂城市地鐵、軌道交通、公共汽車、出租汽車、客運(yùn)班線和其他類型城市客運(yùn)交通等行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃。

（八）協(xié)調(diào)長(zhǎng)沙航空口岸的管理，牽頭組織開通國際（地區(qū)）客貨運(yùn)航線、航班的規(guī)劃、招商、報(bào)批、政策制訂等相關(guān)工作。

（九）組織開展本市口岸的對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)開展口岸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，提出促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策建議和措施。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市口岸作業(yè)區(qū)、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域和指定監(jiān)管場(chǎng)所的相關(guān)工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。

（十一）牽頭推進(jìn)口岸信息化規(guī)劃、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)等工作，推進(jìn)中國（長(zhǎng)沙）國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)與推廣應(yīng)用，為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供通關(guān)便利化服務(wù)。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十三）關(guān)于物流、口岸管理的職責(zé)分工。

（1）市政府物流口岸辦負(fù)責(zé)全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，牽頭組織擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局以及市本級(jí)物流專項(xiàng)資金的審定和撥付；負(fù)責(zé)為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供通關(guān)便利化服務(wù)；牽頭指導(dǎo)全市企業(yè)物流的服務(wù)外包工作，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。

（2）市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)重大物流項(xiàng)目的立項(xiàng)審批，會(huì)同市政府物流口岸辦向上級(jí)申報(bào)和爭(zhēng)取物流專項(xiàng)資金及重點(diǎn)項(xiàng)目。

（3）市商務(wù)局負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，負(fù)責(zé)商貿(mào)企業(yè)物流的服務(wù)外包指導(dǎo)工作。

（4）市交通運(yùn)輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及物流業(yè)發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)承接國家交通運(yùn)輸部相關(guān)試點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)貨運(yùn)站(場(chǎng))建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全市貨運(yùn)場(chǎng)站和道路運(yùn)輸?shù)陌踩O(jiān)管工作；按規(guī)定承擔(dān)貨運(yùn)站（場(chǎng)）物流市場(chǎng)有關(guān)管理工作。

（5）市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)物流的服務(wù)外包指導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，編制26名，實(shí)際在職15人，沒有所屬事業(yè)單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)處室分別是綜合處、規(guī)劃政策處（行政審批和政務(wù)服務(wù)處）、物流產(chǎn)業(yè)處、臨空發(fā)展處、多式聯(lián)運(yùn)處、口岸管理處、機(jī)關(guān)黨組織。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室部門本級(jí)。

三、長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4365.68萬元。收入為一般公共預(yù)算和社會(huì)保障和就業(yè)支出兩部分，無政府性基金預(yù)算撥款；支出為一般公共服務(wù)和社會(huì)保障和就業(yè)支出兩部分支出。2019年，我辦為涉改新成立的單位，當(dāng)年沒有預(yù)算。

（二）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4365.68萬元。一般公共服務(wù)（類）預(yù)算4363.63萬元，占99.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）預(yù)算2.05萬元，占0.05%。2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為441.49萬元，主要用于人員工資、社保等支出；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為975萬元，主要用于物流與口岸規(guī)劃、招商引資、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳調(diào)研、打擊走私等工作支出；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于物流與口岸專題論壇開支；一般公共服務(wù)（類）海關(guān)事務(wù)（款）其他海關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2897.14萬元，主要用于星沙海關(guān)、郵局海關(guān)、機(jī)場(chǎng)海關(guān)、長(zhǎng)沙邊檢站等單位的行政運(yùn)行保障支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2.05萬元，主要用于支出殘疾人事業(yè)開支。

（三）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為443.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

人員經(jīng)費(fèi)380.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)62.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算為3922.14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：口岸建設(shè)與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，主要用于航空、鐵路及碼頭協(xié)調(diào)建設(shè)支出；供應(yīng)鏈體系建設(shè)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)35萬元，主要用于供應(yīng)鏈體系試點(diǎn)建設(shè)；招商引資工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于口岸及物流招商引資工作；宣傳與課題研究50萬元，主要用于口岸及物流宣傳、長(zhǎng)沙市物流發(fā)展課題研究；培訓(xùn)活動(dòng)120萬元，主要用于“單一窗口”人員培訓(xùn)；物流樞紐建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于國家物流樞紐城市建設(shè)；第三方評(píng)審及咨詢費(fèi)用100萬元，主要用于資金撥付相關(guān)審計(jì)及法律咨詢費(fèi)用；物流與口岸統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于口岸與物流相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；物流與口岸專題論壇經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于口岸及物流論壇支出；海關(guān)及邊檢運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)2897.14萬元，主要用于海關(guān)及邊檢運(yùn)行保障；物流發(fā)展規(guī)劃資金200萬元，主要用于編制物流與口岸“十四五”規(guī)劃；打擊走私工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于打擊走私相關(guān)工作支出。

（四）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為60萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），公務(wù)接待費(fèi)20萬元。

（五）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年收支預(yù)算情況的總體說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年收支總預(yù)算4365.68萬元。

（七）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年收入預(yù)算情況說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年收入預(yù)算4365.68萬元，一般公共服務(wù)（類）預(yù)算4363.63萬元，占99.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）預(yù)算2.05萬元，占0.05%。

（八）關(guān)于長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年支出預(yù)算情況說明

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室2020年支出預(yù)算4365.68萬元，其中：基本支出443.54萬元，占10.16%；項(xiàng)目支出3922.14萬元，占89.84%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我單位為2019年涉改新增單位，2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1466.49萬元，無2019年預(yù)算，較2019年增加1466.49萬元，增幅100%。

2、政府采購情況

2020年長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室政府采購預(yù)算總額647.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算67.49萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算580萬元（其中海關(guān)運(yùn)行保障的物業(yè)費(fèi)200萬元）。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室共有車輛2輛，全部為貨幣化保障的一般公務(wù)用車。

2020年一般公共預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備臺(tái)（套）及單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備臺(tái)（套）。

4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室整體支出績(jī)效目標(biāo)4365.68萬元，其中：基本支出443.54萬元，項(xiàng)目支出3922.14萬元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4365.68萬元。

2020年長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)3922.14萬元，全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（11個(gè)項(xiàng)目），全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室本機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室開展物流規(guī)劃、物流統(tǒng)計(jì)、口岸建設(shè)、口岸協(xié)調(diào)、海關(guān)和邊檢運(yùn)行保障等工作的項(xiàng)目支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入長(zhǎng)沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長(zhǎng)沙市部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

?

1、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

2、2020年一般公共預(yù)算支出情況表

3、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

4、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

5、2020年政府性基金預(yù)算支出情況表

6、2020年部門收支總體情況表

7、2020年部門收入總體情況表

8、2020年部門支出總體情況表

9、2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

?

?

長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室

2020年1月21日??