目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

市政府物流口岸辦貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于物流、口岸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)優(yōu)化物流、口岸工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于物流與口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展和口岸建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展和口岸建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。

2.牽頭負(fù)責(zé)全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；統(tǒng)籌推進(jìn)城市共同配送和城鄉(xiāng)高效配送工作；統(tǒng)籌推進(jìn)物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)，指導(dǎo)先進(jìn)運(yùn)輸方式、先進(jìn)物流技術(shù)和先進(jìn)物流裝備的推廣工作；協(xié)同推進(jìn)供應(yīng)鏈體系建設(shè)，探索現(xiàn)代物流管理模式；負(fù)責(zé)物流專項(xiàng)資金的審定和申報(bào)；研究分析物流業(yè)發(fā)展重大問題，提出促進(jìn)全市物流業(yè)發(fā)展的政策建議。

3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市物流園區(qū)的發(fā)展；牽頭協(xié)調(diào)重大物流項(xiàng)目的招商引資工作和推進(jìn)重大物流項(xiàng)目的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)商貿(mào)物流的安全監(jiān)督管理；牽頭全市物流行業(yè)統(tǒng)計(jì)和分析工作；指導(dǎo)全市企業(yè)物流的服務(wù)外包工作，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。

4.協(xié)調(diào)推進(jìn)物流高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)國家物流樞紐的建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域內(nèi)和跨區(qū)域物流合作相關(guān)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展，推進(jìn)物流降本增效。

5.組織擬訂多式聯(lián)運(yùn)政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)航空、鐵路、水路、公路等物流通道的開通，參與鐵路、公路、水路、航空、郵政等交通運(yùn)輸?shù)木C合協(xié)調(diào)和銜接工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)銜接設(shè)施的建設(shè)工作。　

6.負(fù)責(zé)擬訂全市口岸經(jīng)濟(jì)和口岸物流發(fā)展規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全市水運(yùn)、港口發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市口岸開放或關(guān)閉調(diào)研、論證和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)口岸單位完善口岸設(shè)施及功能。

7.參與編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通樞紐規(guī)劃；參與編制全市城市公共交通發(fā)展規(guī)劃；參與擬訂城市地鐵、軌道交通、公共汽車、出租汽車、客運(yùn)班線和其他類型城市客運(yùn)交通等行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃。

8.協(xié)調(diào)長沙航空口岸的管理，牽頭組織開通國際（地區(qū)）客貨運(yùn)航線、航班的規(guī)劃、招商、報(bào)批、政策制訂等相關(guān)工作。

9.組織開展本市口岸的對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)開展口岸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，提出促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策建議和措施。

10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市口岸作業(yè)區(qū)、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域和指定監(jiān)管場(chǎng)所的相關(guān)工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。

11.牽頭推進(jìn)口岸信息化規(guī)劃、開發(fā)、運(yùn)營等工作，推進(jìn)中國（長沙）國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)與推廣應(yīng)用，為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供通關(guān)便利化服務(wù)。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

13.關(guān)于物流、口岸管理的職責(zé)分工。

（1）市政府物流口岸辦負(fù)責(zé)全市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，牽頭組織擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局以及市本級(jí)物流專項(xiàng)資金的審定和撥付；負(fù)責(zé)為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供通關(guān)便利化服務(wù)；牽頭指導(dǎo)全市企業(yè)物流的服務(wù)外包工作，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。

（2）市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)重大物流項(xiàng)目的立項(xiàng)審批，會(huì)同市政府物流口岸辦向上級(jí)申報(bào)和爭(zhēng)取物流專項(xiàng)資金及重點(diǎn)項(xiàng)目。

（3）市商務(wù)局負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，負(fù)責(zé)商貿(mào)企業(yè)物流的服務(wù)外包指導(dǎo)工作。

（4）市交通運(yùn)輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及物流業(yè)發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)承接國家交通運(yùn)輸部相關(guān)試點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)貨運(yùn)站(場(chǎng))建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全市貨運(yùn)場(chǎng)站和道路運(yùn)輸?shù)陌踩O(jiān)管工作；按規(guī)定承擔(dān)貨運(yùn)站（場(chǎng)）物流市場(chǎng)有關(guān)管理工作。

（5）市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)物流的服務(wù)外包指導(dǎo)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，在職人員28人，無下屬事業(yè)單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)處室分別是綜合處、規(guī)劃政策處（行政審批和政務(wù)服務(wù)處）、物流產(chǎn)業(yè)處、臨空發(fā)展處、多式聯(lián)運(yùn)處、口岸管理處、機(jī)關(guān)黨組織。從預(yù)算單位構(gòu)成看，長沙市人民政府物流與口岸辦公室部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市人民政府物流與口岸辦公室本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算4,511.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,511.82萬元。收入較去年增加71.95萬元，上升1.62%。主要是人員增加以及人員晉級(jí)晉檔。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算4,511.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4,511.82萬元。支出較去年增加71.95萬元，上升1.62%。主要是人員增加以及人員晉級(jí)晉檔。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,511.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4,511.82萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)706.68萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3,805.14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出3,805.14萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為690萬元，主要用于物流與口岸規(guī)劃、招商引資、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳調(diào)研、打擊走私等工作支出；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于物流與口岸專題論壇開支；一般公共服務(wù)（類）海關(guān)事務(wù)（款）其他海關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2865.14萬元，主要用于星沙海關(guān)、郵局海關(guān)、機(jī)場(chǎng)海關(guān)、長沙邊檢站等單位的行政運(yùn)行保障支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市人民政府物流與口岸辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.83萬元，比上年預(yù)算增加8.05萬元，上升12.05%。主要是人員增加以及人員晉級(jí)晉檔。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市人民政府物流與口岸辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)10萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加5萬元，主要是擬購置1輛公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2022年本部門未在一般公共預(yù)算基本支出安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，未安排節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等支出。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額546.06萬元，其中：貨物類采購預(yù)算36.06萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算510萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4,511.82萬元，其中，基本支出706.68萬元，項(xiàng)目支出3,805.14萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)