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目?錄

第一部分?長沙市總工會2019年部門預(yù)算說明

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一、長沙市總工會部門基本情況

（一）長沙市總工會職能職責(zé)

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

3、政府采購安排情況

4、預(yù)算績效情況

5、國有資產(chǎn)占用情況

6、2019年預(yù)算表格空表情況說明

六、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入

2、基本支出

3、項目支出

4、“三公”經(jīng)費

第二部分?2019年部門預(yù)算需公開的表格情況（見附件）

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第一部分

一、?部門基本情況

（一）長沙市總工會職能職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》規(guī)定，市總機關(guān)工會的主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在各時期的中心任務(wù)和工運方針，按照全國總工會、省總工會確定的工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞市委工作大局，結(jié)合我市實際，指導(dǎo)全市工會工作。

（2）依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會履行?“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會職能，貫徹執(zhí)行長沙市工會代表大會的決議，組織開展工會各項工作。

（3）對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府及省總工會、全國總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定，對侵犯職工權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與重大工傷事故的調(diào)查處理。

（4）指導(dǎo)全市各級工會自身建設(shè)和改革，不斷完善工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動過關(guān)系，維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)調(diào)、集體合同制度。

（5）協(xié)助區(qū)、縣（市）黨委和市直有關(guān)部委（局、公司）黨委（黨組）協(xié)商推薦地方工會和市產(chǎn)業(yè)工會以及大中型企事業(yè)工會的主要領(lǐng)導(dǎo)干部；管理市總工會直屬單位；協(xié)助黨委做好工會干部的管理和培訓(xùn)等工作。

（6）受市政府委托做好市勞模的評選、表彰、管理工作；負(fù)責(zé)全國勞模、省勞模、全國五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦管理工作。

（7）負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度、規(guī)定；負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；管理所屬事業(yè)單位。

（8）開展境外友好城市工會交往活動，做好工會外事工作。

（9）承擔(dān)市委、市人民政府和上級管理部門交辦的其他事項。

（二）?部門機構(gòu)設(shè)置

市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)15個部室，分別為辦公室、研究室、組織部、宣教文體部、網(wǎng)絡(luò)工作部、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、基層工作部、權(quán)益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部、女職工部、經(jīng)費審查委員會辦公室、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處、產(chǎn)業(yè)工委、機關(guān)工會。二級事業(yè)單位6個，分別為長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市建筑工人文化宮、長沙市職工技術(shù)協(xié)作辦公室、長沙市職工服務(wù)（幫扶）中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括長沙市總工會本級和所屬事業(yè)單位（長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術(shù)協(xié)作辦公室和長沙市職工服務(wù)（幫扶）中心離退休人員經(jīng)費）預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

三、部門收支概況

2019年長沙市總工會部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位（長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術(shù)協(xié)作辦公室和長沙市職工服務(wù)（幫扶）中心離退休人員經(jīng)費）預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)3624.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入3624.73萬元，收入預(yù)算較2018年3242.09萬元增加382.64萬元，增加11.8%，主要原因是行政運行基本支出預(yù)算撥款收入增加所致。

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（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)3624.73萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款支出3624.73萬元，支出預(yù)算較2018年3242.09萬元增加382.64萬元，增加11.8%，主要原因是行政運行基本支出預(yù)算撥款支出增加所致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入3624.73萬元，具體安排情況如下：

(一）基本支出：2019年長沙市總工會基本支出為3060.49萬元，包括單位負(fù)擔(dān)的本級機關(guān)在職人員社會保障費211.49萬元、住房公積金58.02萬元，兩項合計相對去年同期增加12.95萬元，增加原因主要是社保和住房公積金的基數(shù)有所提高；職業(yè)年金16.5萬元，為今年新增預(yù)算，相對去年同期增加16.5萬元，增加原因為財政將職業(yè)年金單列科目下達(dá)預(yù)算指標(biāo)；獎金182.83萬元，相對去年同期增加147.95萬元，增加原因為以前年度獎金按照財政的要求沒全部納入到“獎金”的經(jīng)濟科目；福利費及特需費1.22萬元、其他工資福利支出158.6萬元，相對去年同期增加10.4萬元，增加原因為一部分獎項按照財政要求記入“其他工資福利支出”和在職人員新增物業(yè)費補助的項目；工會經(jīng)費1145.19萬元，相對去年同期下降78.72萬元，下降原因為市委統(tǒng)一部署壓減項目支出；本級機關(guān)離退休人員及6個直屬事業(yè)單位離退休人員的離退休費、生活補貼等1286.47萬元，相對去年同期增加302.77萬元，增加原因為離休人員護(hù)理費提標(biāo)和新增離退休人員物業(yè)費補助項目。

(二）項目支出：2019年，市總工會項目支出為564.24元，

其中:

困難職工幫扶資金210萬元，用于困難職工節(jié)日慰問。

貧困勞模困難補助預(yù)算為180萬元。

廠務(wù)公開和“雙聯(lián)”幫扶經(jīng)費預(yù)算為3.2萬元，用于開展廠務(wù)公開和“雙聯(lián)”幫扶日常工作，相對去年同期下降10萬元，下降原因為市委統(tǒng)一部署壓減項目支出。

勞模療休養(yǎng)預(yù)算為25.65萬元，用于勞模療休養(yǎng)工作25.65萬元，相對去年同期下降1.35萬元，下降原因為市委統(tǒng)一部署壓減項目支出。

勞動競賽21.37萬元，全部用于勞動競賽工作，相對去年同期下降1.13萬元，下降原因為市委統(tǒng)一部署壓減項目支出。

直屬事業(yè)單位事業(yè)發(fā)展經(jīng)費83.55萬元，相對去年同期下降15.09萬元，下降原因為市委統(tǒng)一部署壓減項目支出。

職工服務(wù)（幫扶）中心工作經(jīng)費40.47萬元，相對去年同期下降2.02萬元，下降原因為市委統(tǒng)一部署壓減項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元，沒有變化。主要原因是：市財政未負(fù)擔(dān)長沙市總工會機關(guān)運行經(jīng)費。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年市財政對市總工會沒有行政經(jīng)費補助，長沙市總工會財政預(yù)算中“三公” 經(jīng)費為零。相對去年沒有變化，我會無因公出國（境）、無公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

3、政府采購安排情況

年初預(yù)算未安排政府采購情況，無授予中小企業(yè)合同金額，無授予小微企業(yè)合同金額，特此說明。

4、預(yù)算績效情況

長沙市總工會根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）和長沙市財政局《關(guān)于開展2016年財政支出績效自評工作的通知》（長財績〔2016〕1號）等文件精神，我們將對本單位的部門整體支出實施了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從資金使用、項目實施、整體績效等方面對項目進(jìn)行了綜合評價。

5、國有資產(chǎn)占用情況。按照《中華全國總工會國家國有資產(chǎn)管理局關(guān)于工會資產(chǎn)界定與管理有關(guān)問題的通知》(工總財字[1993]66號文件)規(guī)定，由工會經(jīng)費(包括會員繳納的會費、行政按國家規(guī)定撥繳的工會經(jīng)費、政府及行政方面的補助、工會所屬企事業(yè)收入、社會捐贈、外國援助等其他收入)形成的資產(chǎn)，屬于工會資產(chǎn)，不進(jìn)行國有資產(chǎn)登記。

6、長沙市總工會2019年預(yù)算公開表中為空表的表格有2張，分別為《2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算表》和《2019年政府性基金支出明細(xì)表》，原因分別如下：1、我會“三公”經(jīng)費由我會自有資金保障，沒納入市財政2019年部門預(yù)算范圍，《2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算表》為空。2、2019年我會無政府性基金預(yù)算，《2019年政府性基金支出明細(xì)表》為空。

六、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。?

第二部分2019年部門預(yù)算需公開的表格情況（見附件）

1、2019年部門收支總表

2、2019年部門收入總表

3、2019年部門支出總表

4、2019年財政撥款收支總表

5、2019年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6、2019年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、2019年政府性基金支出明細(xì)表

8、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算表

9、2019年政府經(jīng)濟科目支出明細(xì)表

10、2019年部門經(jīng)濟科目支出明細(xì)表

11、整體支出績效目標(biāo)表

12、長沙市2019年度項目支出績效目標(biāo)申報表

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長沙市總工會

?2019年2月12日

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