目 ??錄

?

第一部分 長沙市總工會概況

1、主要職能

2、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 長沙市總工會2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 長沙市總工會2018年度部門決算情況說明

1、關于長沙市總工會2018年度收入支出決算總體情況說明

2、關于長沙市總工會2018年度收入決算情況說明

3、關于長沙市總工會2018年度支出決算情況說明

4、關于長沙市總工會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

?

5、關于長沙市總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、關于長沙市總工會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、關于長沙市總工會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、關于長沙市總工會2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

9、關于2018年度預算績效情況說明

10、其他重要事項

第四部分 名詞解釋

?

?

?

第一部分 ?長沙市總工會概況

1、主要職能

(1)根據黨的路線、方針、政策，黨在各個時期的中心任務和工運方針，按照全國總工會、省總工會確定的工會工作的指導方針和任務，圍繞市委工作大局，結合我市實際，指導全市工會工作。

(2)依照法律和章程，組織和指導全市各級工會履行“維護、建設、參與、教育”等社會職能，貫徹執行長沙市工會代表大會的決議，組織開展工會各項工作。

(3)對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府及省總工會、全國總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定，對侵犯職工權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與重大工傷事故的調查處理。

(4)指導全市各級工會自身建設和改革，不斷完善工會的各項組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況，指導基層工會組織職工開展以職工代表大會,為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動關系，維護職工勞動權益的平等協商、集體合同制度。

　　(5)協助區、縣(市)黨委和市直有關部委(局、公司)黨委(黨組)協商推薦地方工會和市產業工會以及大中型企事業工會的主要領導干部；管理市總工會直屬單位；協助黨委做好工會干部的管理和培訓等工作。

　　(6)受市政府委托做好市勞模的評選、表彰、管理工作；負責全國勞模、省勞模、全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。

　　(7)負責工會經費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度、規定；負責工會勞動福利事業發展的指導、協調工作；管理所屬事業單位。

　　(8)開展境外友好城市工會交往活動，做好工會外事工作。

　　(9)承擔市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項

2、機構設置及部門決算單位構成

（一）機構設置。長沙市總工會內設機構包括15個部室，分別為辦公室、研究室、組織部、宣教文體部、網絡工作部、勞動和經濟服務部、基層工作部、權益保障部、財務資產部、女職工部、經費審查委員會辦公室、機關黨委、機關工會、離退休人員管理服務處、產業工委。二級事業單位6個，分別為長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市建筑工人文化宮、長沙市職工技術協作辦公室、長沙市職工服務（幫扶）中心。

（二）部門決算單位構成

長沙市總工會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市總工會本級、長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市建筑工人文化宮、長沙市職工技術協作辦公室和長沙市職工服務（幫扶）中心（長沙市總工會二級機構中差額撥款事業單位財政部門決算只涵蓋離退休人員離休費、退休人員獨生子女費、離退休人員獎金及醫保鋪底），與上年相同。

第二部分 ?長沙市總工會2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 ?長沙市總工會2018年度部門決算情況說明

1、關于長沙市總工會2018年度收入支出決算總體情況說明

收入、支出與上年決算數相比,分別增加1017.8萬元，其中群眾團體事務收入增長425.53萬元，文化體育和傳媒收入減少0.96萬元，社會保障和就業收入增加588.23萬元，資源勘探信息等收入增加5萬元。

2、關于長沙市總工會2018年度收入決算情況說明

一般公共服務支出收入4407.16萬元，占本年收入85.84%，社會保障和就業收入679.63萬元，占本年收入13.24%，資源勘探信息等收入27.5萬元，占本年收入0.54%，其他收入20萬元，占本年收入0.38%。

3、關于長沙市總工會2018年度支出決算情況說明

一般公共服務支出4407.16萬元，占本年支出85.84%，社會保障和就業支出679.63萬元，占本年支出13.24%，資源勘探信息等支出27.5萬元，占本年支出0.54%，其他支出20萬元，占本年支出0.38%。

4、關于長沙市總工會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入、支出與上年決算數比較，分別增加1017.8萬元，其中群眾團體事務增長425.53萬元，文化體育和傳媒支出減少0.96萬元，社會保障和就業支出增加588.23萬元，資源勘探信息等支出增加5萬元。

5、關于長沙市總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數5134.29萬元，占本年支出的100%，與上年決算數相比，增加1017.8萬元，其中群眾團體事務增長425.53萬元，文化體育和傳媒支出減少0.96萬元，社會保障和就業支出增加588.23萬元，資源勘探信息等支出增加5萬元。

（2）財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款本年支出5134.29萬元，一般公共服務支出4407.16萬元，占本年支出85.84%，社會保障和就業支出679.63萬元，占本年支出13.24%，資源勘探信息等支出27.5萬元，占本年支出0.54%，其他支出20萬元，占本年支出0.38%。

（3）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出與年初預算數作對比，無增減變動。

6、關于長沙市總工會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

???基本支出支出總計3405.32萬元，行政運行支出3306.68萬元，事業運行支出98.64萬元；人員支出2173.61萬元，公用經費1231.71萬元。

7、關于長沙市總工會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我會無“三公”經費財政撥款支出預算，“三公”經費及公務用車購置費用等從工會自有資金中列支，財政未安排資金。一般公共預算財政撥款“三公”經費為0，較上年無增減變動。

8、關于長沙市總工會2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算收入、支出決算分別為20萬，

9、關于2018年度預算績效情況說明

按照市財政局的要求，我單位對2018年整體支出進行了績效自評，并對重點項目的專項資金開展績效目標申報、績效評價，編制2018年部門整體支出績效評價報告。

10、其他重要事項

（1）機關運行經費支出情況。財政未安排我單位運行經費，與上年比較，無變化，都為“0”。

（2）政府采購支出情況。政府采購貨物200萬，服務86萬，授予小企業合同金額286萬，其中授予小微企業合同金額286萬，占政府采購金額100%，款項資金都是從市總工會自有資金支付。

（3）國有資產占用情況。按照《中華全國總工會國家國有資產管理局關于工會資產界定與管理有關問題的通知》（工總財字[1993]66號文件）規定，由工會經費(包括會員繳納的會費、行政按國家規定撥繳的工會經費、政府及行政方面的補助、工會所屬企事業收入、社會捐贈、外國援助等其他收入)形成的資產，屬于工會資產，不進行國有資產登記。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置費及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?