長沙市總工會2021年部門預算公開

目 錄

第一部分 長沙市總工會2021年部門預算說明

一、長沙市總工會部門基本情況

1、長沙市總工會職能職責

2、部門機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支整體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出預算

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預算

3、一般性支出情況

4、政府采購及政府購買服務項目安排情況

5、預算績效情況

6、國有資產(chǎn)占用情況

7、2021年預算表格空表情況說明

七、名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入

2、政府性基金預算收入

3、基本支出

4、項目支出

5、“三公”經(jīng)費

第二部分 2021年部門預算需公開的表格情況

第一部分

一、?部門基本情況

1、長沙市總工會職能職責

根據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》規(guī)定，市總機關(guān)工會的主要職責是：

（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在各時期的中心任務和工運方針，按照全國總工會、省總工會確定的工會工作的指導方針和任務，圍繞市委工作大局，結(jié)合我市實際，指導全市工會工作。

（2）依照法律和章程，組織和指導全市各級工會履行?“維護、建設(shè)、參與、教育”等社會職能，貫徹執(zhí)行長沙市工會代表大會的決議，組織開展工會各項工作。

（3）對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府及省總工會、全國總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定，對侵犯職工權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與重大工傷事故的調(diào)查處理。

（4）指導全市各級工會自身建設(shè)和改革，不斷完善工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況，指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動過關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)調(diào)、集體合同制度。

（5）協(xié)助區(qū)、縣（市）黨委和市直有關(guān)部委（局、公司）黨委（黨組）協(xié)商推薦地方工會和市產(chǎn)業(yè)工會以及大中型企事業(yè)工會的主要領(lǐng)導干部；管理市總工會直屬單位；協(xié)助黨委做好工會干部的管理和培訓等工作。

（6）受市政府委托做好市勞模的評選、表彰、管理工作；負責全國勞模、省勞模、全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。

（7）負責工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度、規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作；管理所屬事業(yè)單位。

（8）開展境外友好城市工會交往活動，做好工會外事工作。

（9）承擔市委、市人民政府和上級管理部門交辦的其他事項。

2?部門機構(gòu)設(shè)置

市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)15個部室，分別為辦公室、研究室、組織部、宣教文體部、網(wǎng)絡(luò)工作部、勞動和經(jīng)濟服務部、基層工作部、權(quán)益保障部、財務資產(chǎn)部、女職工部、經(jīng)費審查委員會辦公室、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務處、機關(guān)工會、產(chǎn)業(yè)工委。二級事業(yè)單位6個，分別為長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術(shù)協(xié)作服務中心、長沙市職工服務（幫扶）中心。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括長沙市總工會本級和所屬事業(yè)單位（長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術(shù)協(xié)作服務中心和長沙市職工服務（幫扶）中心離退休人員經(jīng)費）預算在內(nèi)的匯總情況。

三、部門收支整體情況

2021年部門預算包括市總工會本級預算和所屬事業(yè)單位預算在內(nèi)的匯總情況，收入只包括一般公共預算收入。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)4916.47萬元，其中，一般公共預算撥款4916.47萬元，收入預算較2020年預算3843.95萬元增加1072.52萬元，增長27.9%，主要原因是基本支出人員支出中社會保險、公積金、獎金基數(shù)每年在不斷遞增，人員經(jīng)費預算撥款收入有所增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)4916.47萬元，支出預算較2020年預算3843.95萬元增加1072.52萬元，增長27.9%,主要原因是基本支出人員支出中社會保險、公積金、獎金基數(shù)每年在不斷遞增，人員經(jīng)費預算撥款支出有所增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入4916.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為4545.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為370.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括貧困勞模補助、困難職工補助專項等。其中：貧困勞模困難補助支出171萬元，主要用于貧困勞模生活困難補助等方面；困難職工幫扶資金支出199.5萬元，主要用于慰問企業(yè)困難職工等方面。

五、政府性基金支出預算

我會2021年沒有政府性基金支出，因此2021年政府性基金支出預算為0。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費預算0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，沒有變化。主要原因是：市財政未負擔長沙市總工會機關(guān)運行經(jīng)費。我會基本支出中“商品和服務支出”中1146.83萬元，其中財政劃撥2021年工會經(jīng)費為1145.19萬元，福利費1.24萬，特需費0.4萬，不屬于機關(guān)運行經(jīng)費范疇。

2、“三公”經(jīng)費預算

由于市財政對市總工會歷來沒有公用經(jīng)費補助，長沙市總工會財政預算中“三公經(jīng)費”為零。無因公出國（境）、無公務用車購置及運行費和公務接待費。和2020年一樣，“三公”經(jīng)費支出均為零，沒有增減變化。

3、一般性支出情況

我會在2021年部門預算里沒有一般性支出，會議費、培訓費均為零，因為歷年來財政未安排我會公用經(jīng)費，因此一般性支出與2020年一樣，均為零，沒有增減變動。

4、政府采購及政府購買服務項目安排情況

2021年長沙市總工會政府采購預算總額196.8萬元，其中政府采購貨物預算196.8萬元，無服務和工程類政府采購項目，2021年我會政府采購預算主要用于元旦春節(jié)“兩節(jié)”送溫暖物資采購慰問企業(yè)困難職工。

5、預算績效情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市總工會整體支出4916.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出370.5萬元，其中：貧困勞模困難補助項目171萬元；困難職工幫扶資金項目199.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

6、國有資產(chǎn)占用情況。按照《中華全國總工會國家國有資產(chǎn)管理局關(guān)于工會資產(chǎn)界定與管理有關(guān)問題的通知》(工總財字[1993]66號文件)規(guī)定，由工會經(jīng)費(包括會員繳納的會費、行政按國家規(guī)定撥繳的工會經(jīng)費、政府及行政方面的補助、工會所屬企事業(yè)收入、社會捐贈、外國援助等其他收入)形成的資產(chǎn)，屬于工會資產(chǎn)，不進行國有資產(chǎn)登記。

7、2021年預算表格空表情況說明。長沙市總工會2021年預算公開表中為空表的表格有2張，分別為《2021年“三公”經(jīng)費預算表》和《2021年政府性基金支出明細表》，原因分別如下：1、我會“三公”經(jīng)費由我會自有資金保障，沒納入市財政2021年部門預算范圍，《2021年“三公”經(jīng)費預算表》為空。2、我會無政府性基金預算，《2021年政府性基金支出明細表》為空。

七、名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2、政府性基金預算收入：本級財政部門當年撥付的政府性基金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分 2021年部門預算需公開的表格情況（見附件）

1、2021年部門收支總表

2、2021年部門收入總表

3、2021年部門支出總表

4、2021年財政撥款收支總表

5、2021年一般公共預算支出明細表

6、2021年一般公共預算基本支出明細表

7、2021年“三公”經(jīng)費預算表

8、2021年政府性基金支出明細表

9、2021年項目支出績效目標表

長沙市總工會

2021年2月24日