目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》規(guī)定，市總機(jī)關(guān)工會(huì)的主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在各時(shí)期的中心任務(wù)和工運(yùn)方針，按照全國總工會(huì)、省總工會(huì)確定的工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞市委工作大局，結(jié)合我市實(shí)際，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

（2）依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行？“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，貫徹執(zhí)行長沙市工會(huì)代表大會(huì)的決議，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。

（3）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府及省總工會(huì)、全國總工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定，對(duì)侵犯職工權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與重大工傷事故的調(diào)查處理。

（4）指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)自身建設(shè)和改革，不斷完善工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動(dòng)過關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)調(diào)、集體合同制度。

（5）協(xié)助區(qū)、縣（市）黨委和市直有關(guān)部委（局、公司）黨委（黨組）協(xié)商推薦地方工會(huì)和市產(chǎn)業(yè)工會(huì)以及大中型企事業(yè)工會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)干部；管理市總工會(huì)直屬單位；協(xié)助黨委做好工會(huì)干部的管理和培訓(xùn)等工作。

（6）受市政府委托做好市勞模的評(píng)選、表彰、管理工作；負(fù)責(zé)全國勞模、省勞模、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。

（7）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度、規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；管理所屬事業(yè)單位。

（8）開展境外友好城市工會(huì)交往活動(dòng)，做好工會(huì)外事工作。

（9）承擔(dān)市委、市人民政府和上級(jí)管理部門交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)15個(gè)部室，分別為辦公室、研究室、組織部、宣教文體部、網(wǎng)絡(luò)工作部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、基層工作部、權(quán)益保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處、機(jī)關(guān)工會(huì)、產(chǎn)業(yè)工委。二級(jí)事業(yè)單位6個(gè)，分別為長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術(shù)協(xié)作服務(wù)中心、長沙市職工服務(wù)（幫扶）中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市總工會(huì)本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算4,153.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,153.92萬元。收入較去年減少762.55萬元，下降15.51%。主要是基本支出人員支出中離退休人員獎(jiǎng)金減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算4,153.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2,957.85萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,196.07萬元。支出較去年減少762.55萬元，下降15.51%。主要是基本支出人員支出中離退休人員獎(jiǎng)金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,153.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2,957.85萬元，占71.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,196.07萬元，占28.79%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3,783.42萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算370.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出370.5萬元，主要用于貧困勞模補(bǔ)助、困難職工補(bǔ)助專項(xiàng)、慰問企業(yè)困難職工等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,146.83萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額199.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算199.5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,153.92萬元，其中，基本支出3,783.42萬元，項(xiàng)目支出370.5萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

?

1. 2022年部門預(yù)算表

   (具體見附件)

?