目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

1、貫徹黨和政府關于廣播、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導向；指導廣播電視宣傳和廣播影視創作并協調其題材規劃；理順廣播電視體制；研究并起草廣播電視事業管理的地方法規；制定全市廣播電視管理規章和事業發展規劃；監督管理廣播電視節目衛星電視節目收錄和通過信息網絡向公眾傳播的視聽節目。

2、負責審核或承辦廣播電視播出（含轉播）機構的建立和撤消；組織審查在廣播電視中播出的電影、電視劇及其它節目的內容和質量。負責長沙廣播電視集團資產的經營和管理，對其經營管理的全部國有資產承擔保值、增值的責任。

3、管理廣播電視科技工作，制定有關技術政策和標準，指導廣播電視系統適用高新技術的科學研究和開發應用；研究廣播電視方面的經濟政策。組織審查在廣播電視中播出的電影、電視劇及其它節目的內容和質量，保證廣播電視節目的安全播出。

4、領導長沙人民廣播電臺、長沙電視臺等單位，對其重大宣傳活動進行協調和檢查，統一組織和管理其節目的傳輸覆蓋；對縣（市）廣播電視宣傳進行指導和檢查。

5、按照國家及省市人民政府的統籌規劃、宏觀政策和法律，對廣播電視專用網進行具體規劃并管理；制定廣播電視專用網的具體政策、規章和技術標準，知道分級建設和開發工作，保證廣播電視節目的安全播出。

6、市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其它事項。

2.機構設置

長沙廣播電視集團是經國家廣電部批準，長沙市委、市政府同意成立的全國第三家省會城市廣電集團。是一家以廣電產業為主，擁有廣播、電視、網絡、互聯網站、影視藝術、科技開發、廣告經營、大劇院、電影等產業的綜合性傳媒集團。全臺（集團）編制數488，在編199人、退休人員120人。（含田漢與發射中心）

二、部門預算單位構成

1、長沙廣播電視集團本級

2、長沙市田漢大劇院

3、長沙廣播電視發射中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算35607.03萬元，其中，一般公共預算撥款744.05萬元。收入較去年減少2297.55萬元，下降6%。主要是財政撥款中，按照財政批復，減少了退休人員獎金287萬，并取消了退休過渡性醫療補助60萬；單位自籌資金中，由于新大樓基建相關款項基本支付完畢，相應的上級補助收入減少1000萬，專用設備購置減少899萬。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算35607.03萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出35607.03萬元。支出較去年減少2297.55萬元，下降6%。主要是減少了退休人員獎金287萬，并取消了退休過渡性醫療補助60萬；由于新大樓基建相關款項基本支付完畢，相應的基建支出減少1000萬，專用設備購置減少899萬。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算744.05萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出744.05萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數607.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算136.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出136.71萬元，主要用于集團下的田漢大劇院轉企改制后事業編退休人員相關經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙廣播電視發射中心機關運行經費0萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙廣播電視發射中心“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算6萬元，擬召開集團年度及半年度總結會、務虛會、黨史學習會、中國電影電視技術學會城市電視臺技術峰會等會議，人數500人，內容為對上一年度工作情況進行總結、展望下一年度工作要點、黨員培訓、以及廣播電視學術交流等；培訓費預算12.5萬元，擬開展18場內訓、2022年全國網絡視聽審核員學習班、事業單位人員網絡培訓學習等各層級崗位培訓，人數2300人，內容為人事相關培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車67輛，其中，機要通信用車13輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車53輛；單位價值50萬元以上通用設備31臺，單位價值100萬元以上專用設備11臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為136.71萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出136.71萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

1. 2022年部門預算表

(具體見附件)