目錄

第一部分? 中共長沙市委辦公廳單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 中共長沙市委辦公廳2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 中共長沙市委辦公廳2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 中共長沙市委辦公廳單位概況

一、部門職責

中共長沙市委辦公廳的主要任務和職能是：圍繞市委“總攬全局、協(xié)調(diào)各方”的總任務、總目標搞好“三服務”，即為領導工作服務，為同級和上下級機關服務，為人民群眾服務，充分發(fā)揮參謀、助手作用，提供信息咨詢、調(diào)研、督查和協(xié)調(diào)各方的作用。

二、機構設置及決算單位構成

中共長沙市委辦公廳是正縣級全額撥款的行政單位，是市委的綜合辦事機構。至2018年年末，共有在職干部職工156人（其中合同制聘用人員33人），離退休人員60人，較上年在職干部減少1人、聘用人員增加1人，退休人員增加2人，離休人員減少1人。為履職盡責，市委辦公廳內(nèi)部內(nèi)設3個副縣級機構：市委機要局（長沙市國家密碼管理局）、市委保密局（長沙市國家保密局）和長沙市專用通信局，以及20個處室：秘書一處，秘書二處，秘書三處，市委常委辦公室，市委總值班室，文電處，市委法規(guī)室，中央、省駐長單位聯(lián)絡處，綜合調(diào)研室，信息處，市委督查室，密碼通信處，電子政務管理處，保密法規(guī)宣傳處，保密技術監(jiān)管處，涉密載體管理處，人事處，行政事務管理處，機關黨委，離退休人員管理服務辦公室。

中共長沙市委辦公廳2018年度部門決算公開單位構成只包括中共長沙市委辦公廳機關，無二級預算單位。

第二部分? 中共長沙市委辦公廳2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入決算表

（公開表格附后）

第三部分? 中共長沙市委辦公廳2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收支總計5414.68萬元，其中：本年財政撥款收入5382.98萬元，年初結轉和結余31.7萬元，本年支出5390.84萬元，年末結轉和結余23.84萬元。收支總計比上年決算數(shù)6058.79萬元減少644.11萬元，下降10.63%，主要原因是市委保密局有關項目上年完工，今年不再有此項目經(jīng)費所致。

二、收入決算情況說明

本年收入5382.98萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出5390.84萬元，其中：基本支出3847.14萬元，占比71.36%，項目支出1543.7萬元，占比28.64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入5382.98萬元（政府性基金預算財政撥款0萬元），比上年決算數(shù)6012.76萬元減少629.78萬元，下降10.47%；當年支出5390.84萬元，比上年決算數(shù)6027.09萬元減少636.25萬元，下降10.56%，總收入和總支出下降主要原因是市委保密局有關項目上年完工，今年不再有此項目經(jīng)費所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款支出5390.84萬元，占本年總支出5414.68萬元的99.56%；比上年財政撥款支出6027.09萬元，減少636.25萬元，下降10.56%。

（二）財政撥款支出決算結構情況說明

2018年度財政撥款本年支出5390.84萬元，其中：一般公共服務支出5357.96萬元，占比99.39%；文化體育與傳播支出3萬元，占比0.06%；社會保障和就業(yè)支出29.88萬元，占比0.55%。

（三）財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度財政撥款支出年初預算為4148.76萬元，支出決算為5390.84萬元，完成年初預算的129.94%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排2018年度基本工資及津補貼調(diào)整、社保繳費結算等財政撥款基本支出預算；二是部分項目支出年初由財政預留，再根據(jù)工作需要，年中主動追加。其中：

（1）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關事務（款）行政運行（項）。年初預算為3225.47萬元，支出決算為3860.50萬元，完成年初預算的119.69%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

（2）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算843.59萬元，支出決算數(shù)1376.29萬元，完成年初預算的163.15%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是加大了全市涉密工作項目的投入，二是增加了市委法律顧問咨詢經(jīng)費，三是增加了全市黨政專用通信二級網(wǎng)建設等一次性支出。

（3）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關事務（款）其他黨委辦公廳（室）相關機構事務（項）。年初預算79.70萬元，支出決算數(shù)101.69萬元，完成年初預算的127.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于省委巡視組和市委巡視整改辦有關工作經(jīng)費開支。

（4）一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。無年初預算，支出決算數(shù)19.48萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于支付2015年度項目―市會議中心視頻設備采購質(zhì)保金。

（5）文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于支付市委閱覽室和會議室質(zhì)保金等。

（6）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）和其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算分別為28.88萬元和1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是用于提前退休人員社保補繳，二是離退休老干部開展活動經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3847.14萬元，其中人員經(jīng)費支出3257.5萬元，占比84.67%；日常公用經(jīng)費支出589.64萬元，占比15.33

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費支出154.79萬元 ，相比年初預算數(shù)177萬元，減少22.21萬元，具體為：因公出國（境）費年初預算數(shù)15萬元，當年支出0萬元；公務接待費年初預算數(shù)40萬元，當年支出6.18萬元；公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)122萬元，當年支出148.61萬元，其中新車購置費42.19萬元（含購置稅），運行維護費106.42萬，增加原因為根據(jù)工作需要，年中增加新車購置費。

2017年度“三公”經(jīng)費共支出197.27萬元 ，其中：因公出國（境）費支出8.19萬元，公務接待費支出15.87萬元，公務用車運行維護費支出173.22萬元。

與上年相比， 2018年度“三公”經(jīng)費支出總體減少42.48萬元，下降21.53%，其中：因公出國（境）費較上年減少8.19萬元，原因為無出國（境）考察學習情況；公務接待費減少9.69萬元，原因為接待批次與人數(shù)減少；公務用車運行維護費減少24.61萬元，原因為對車輛進行更新后維修費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費共支出154.79萬元 ，其中：因公出國（境）費支出0萬元，無人因公出國（境）；國內(nèi)公務接待費支出6.18萬元，接待38批次336人次；公務用車運行維護費支出148.61萬元，公務用車購置數(shù)為2臺，發(fā)生購置費（含購置稅）42.19萬元，公車保有量28臺。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

中共長沙市委辦公廳2018年度部門決算無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門根據(jù)相關法律法規(guī)和中央及省委辦關于黨辦工作的要求，制定了年度工作計劃，根據(jù)工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度，規(guī)范了工作流程，將工作責任落實到每個崗位。加強了紀檢監(jiān)督和崗位績效考評，辦公廳工作得到了市委的高度肯定，預算績效管理收到了良好的成效。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關運行共支出589.63萬元，比上年增加4.36萬元，增長0.74%，主要原因是增加了精準扶貧工作支出。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購共支出153.03萬元，其中：政府采購貨物57.37萬元，政府采購工程0萬元，政府采購服務95.66萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛28輛，均為一般公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

第四部分? 名詞解釋

1、撥款收入：財政部門當年撥付的資金。

2、上年結轉和結余：以前年度尚未完成、按相關規(guī)定結轉到本年繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用支出。

4、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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中共長沙市委辦公廳

2019年9月27日