2019年度

中共長(zhǎng)沙市委辦公廳部門(mén)決算

目　　錄

第一部分　中共長(zhǎng)沙市委辦公廳概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　

中共長(zhǎng)沙市委辦公廳概況

一、部門(mén)職責(zé)

中共長(zhǎng)沙市委辦公廳部門(mén)職責(zé)相關(guān)文件涉密，按規(guī)定不予公開(kāi)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共長(zhǎng)沙市委辦公廳機(jī)構(gòu)設(shè)置相關(guān)文件涉密，按規(guī)定不予公開(kāi)。

（二）決算單位構(gòu)成。中共長(zhǎng)沙市委辦公廳2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共長(zhǎng)沙市委辦公廳本級(jí)。

第二部分 部門(mén)決算表

第三部分

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度總收支12108.05萬(wàn)元，其中：2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.84萬(wàn)元，本年收入12084.21萬(wàn)元，本年支出12085.64萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.41萬(wàn)元。與2018年相比，增加6693.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.62%，主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫?zhuān)項(xiàng)指標(biāo)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)12084.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12084.21萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)12085.64萬(wàn)元，其中：基本支出4239.88萬(wàn)元，占35.08%；項(xiàng)目支出7845.76萬(wàn)元，占64.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12084.21萬(wàn)元，與2018年相比，增加6701.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.49%；2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)12085.64萬(wàn)元，與2018年相比，增加6694.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.19%。2019年度財(cái)政撥款收入及支出較上年增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫?zhuān)項(xiàng)指標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出12085.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加6694.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.19%，主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫?zhuān)項(xiàng)指標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出12085.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8427.69萬(wàn)元，占69.74%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.95萬(wàn)元，占0.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.02%；其他（類(lèi)）支出3651.00萬(wàn)元，占30.21%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4316.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12085.64萬(wàn)元，預(yù)決算差額原因主要是因?yàn)樾略鲆淮涡詫?zhuān)項(xiàng)指標(biāo)，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為0.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2017年度財(cái)政決算工作獎(jiǎng)勵(lì)資金指標(biāo)。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為0.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中劃撥調(diào)增派駐紀(jì)檢組辦公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2952.58萬(wàn)元，支出決算為3856.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加各類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為887.19萬(wàn)元，支出決算為4019.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的453.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加一次性專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為476.48萬(wàn)元，支出決算為394.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員自然減少引起指標(biāo)結(jié)余；二是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作嚴(yán)格管理獲得成效。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為155.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度一次性專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2018年文明創(chuàng)建表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為0.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加市直機(jī)關(guān)干部子女統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)指標(biāo)。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2018年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

10、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初無(wú)預(yù)算，支出決算為3651.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加一次性專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出4239.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3721.40萬(wàn)元，占基本支出的87.77%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)518.48萬(wàn)元，占基本支出的12.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為172.00萬(wàn)元，支出決算為151.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.33%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中只安排1次出國(guó)（境）任務(wù)，與上年相比增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是2018年無(wú)出國(guó)（境）任務(wù)安排。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為35.00萬(wàn)元，支出決算為8.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照文件規(guī)定嚴(yán)格支出，與上年相比增加2.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.47%，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)接待的其他費(fèi)用增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為122.00萬(wàn)元，支出決算為142.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，與上年相比減少6.51萬(wàn)元，減少4.38%，減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.99萬(wàn)元，占5.92%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.83萬(wàn)元，占0.55%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算142.10萬(wàn)元，占93.53%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.83萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：

在職人員1人赴港參加長(zhǎng)沙市紀(jì)檢監(jiān)察和外事港澳系統(tǒng)干部專(zhuān)題研修班支出0.83萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓259人次，主要是外地來(lái)長(zhǎng)人員發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為142.10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)27.21萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)1輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114.89萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為30輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中央、省委辦公廳關(guān)于黨辦工作的要求，制定了年度工作計(jì)劃，編制周工作安排表，對(duì)重要工作突出規(guī)劃，結(jié)合工作需要及時(shí)建立健全和修訂各項(xiàng)管理制度，規(guī)范工作流程，將工作責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位，加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)督和崗位績(jī)效考評(píng)，開(kāi)展評(píng)選崗位能手活動(dòng)。辦公廳工作得到了市委的高度肯定，績(jī)效管理被考核組評(píng)為優(yōu)秀。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出518.48萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少73.45萬(wàn)元，降低12.41%。主要原因是劃出涉改轉(zhuǎn)隸部分在職人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算數(shù)44.50萬(wàn)元,決算數(shù)26.08萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全市黨委政府系統(tǒng)辦公廳（室）主任會(huì)議、市第十三屆委員會(huì)第八次全會(huì)、全市重大產(chǎn)業(yè)流動(dòng)觀摩會(huì)等會(huì)議，參會(huì)人員3500余人次；培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)26.00萬(wàn)元,決算數(shù)52.97萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展基層黨建骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市黨委系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市黨委信息暨網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政培訓(xùn)、全市黨內(nèi)法規(guī)干部培訓(xùn)等培訓(xùn)，參訓(xùn)人員900余人次。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額307.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出261.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出46.32萬(wàn)元。沒(méi)有授予中小企業(yè)政府采購(gòu)合同支出，也沒(méi)有授予小微企業(yè)政府采購(gòu)合同支出。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛30輛，主要是一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。 ??

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分　附　件

中共長(zhǎng)沙市委辦公廳

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）基本情況

相關(guān)文件涉密，按規(guī)定不予公開(kāi)。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

市委辦公廳按照以收定支和綜合平衡的原則，2019年財(cái)政撥款支出12085.64萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.41萬(wàn)元。

1.按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出8427.69萬(wàn)元，占比69.74%；文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元，占比0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.95萬(wàn)元，占比0.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占比0.02%；其他支出3651萬(wàn)元，占比30.21%。

2.按支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出4239.88萬(wàn)元，占比35.08%，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼及調(diào)整、社保繳費(fèi)結(jié)算和日常公用經(jīng)費(fèi)等財(cái)政撥款基本支出；項(xiàng)目支出7845.76萬(wàn)元，占比64.92%，主要用于工作需要發(fā)展事業(yè)而產(chǎn)生的項(xiàng)目支出。

3.按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出3098.24萬(wàn)元，占比25.64%；商品服務(wù)支出1423.06萬(wàn)元，占比11.77%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助632.39萬(wàn)元，占比5.23%；資本性支出（基本建設(shè)）6486.50萬(wàn)元，占比53.67%；資本性支出445.45萬(wàn)元，占比3.69%。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

市委辦公廳2019年度基本支出4239.88萬(wàn)元，主要用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3721.40萬(wàn)元，占比87.77%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出518.48萬(wàn)元，占比12.23%。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出151.93萬(wàn)元（基本支出96.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55.19萬(wàn)元），分別為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出8.99萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出142.10萬(wàn)元（新車(chē)購(gòu)置費(fèi)27.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114.89萬(wàn)元），與去年相比，下降了2.86萬(wàn)元。這得益于繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和支出管理的成效。

（二）項(xiàng)目支出

1．項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

市委辦公廳2019年度項(xiàng)目支出7845.76萬(wàn)元，均為財(cái)政全額撥款，資金全部落實(shí)到位。

2．項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

市委辦公廳2019年度項(xiàng)目支出共29項(xiàng)計(jì)7845.76萬(wàn)元，均為業(yè)務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)。主要用于政策出臺(tái)前期調(diào)研、市委法律顧問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)支出、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等平臺(tái)建設(shè)、黨建工作、社區(qū)提質(zhì)提檔工作、黨辦刊物和黨史資料的編印與編纂等開(kāi)支，以及市委巡視整改工作和市委幫扶協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)等。

3．項(xiàng)目資金管理情況分析

市委辦公廳是市財(cái)政實(shí)行零余額賬戶(hù)管理單位，2019年，辦公廳對(duì)《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》特別是相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和管理辦法進(jìn)行了部分修訂，取得明顯成效。全年項(xiàng)目支出7845.76萬(wàn)元，資金全部由市財(cái)政按指標(biāo)數(shù)嚴(yán)格管理并落實(shí)到位，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用、厲行節(jié)約，提高了經(jīng)費(fèi)使用效率。

三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

市委辦公廳2019年度項(xiàng)目支出包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)和一次性業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)，50萬(wàn)元以上的一次性業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)按辦公廳內(nèi)控要求，根據(jù)項(xiàng)目流程進(jìn)行相關(guān)申報(bào)立項(xiàng)、論證、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施、價(jià)款支付、竣工驗(yàn)收及決算審計(jì)等工作。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

1.根據(jù)辦公廳《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》與《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》要求，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)執(zhí)行，按政府的相關(guān)規(guī)定實(shí)行公示制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、廉政監(jiān)督制等。行政處負(fù)責(zé)資金管理，合同按進(jìn)度支付款項(xiàng)并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。

2.機(jī)關(guān)紀(jì)委是辦公廳內(nèi)部控制監(jiān)督管理歸口部門(mén)，行使內(nèi)部控制監(jiān)督職能，負(fù)責(zé)對(duì)辦公廳的內(nèi)控管理工作及內(nèi)控體系的有效性實(shí)施監(jiān)督、評(píng)價(jià)。主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制監(jiān)督包括支出業(yè)務(wù)控制、建設(shè)項(xiàng)目控制、合同控制等等。

四、資產(chǎn)管理情況

市委辦公廳資產(chǎn)管理由辦公廳常務(wù)副主任負(fù)總責(zé)，一名分管行政后勤工作的副主任主管，行政處安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，制訂專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)管理制度和收發(fā)登記制度。行政處負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置計(jì)劃、報(bào)廢處置、保管使用等，電子政務(wù)處負(fù)責(zé)電腦和打印機(jī)等電子設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配和使用管理。從2019年起，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了折舊，每月初報(bào)月報(bào)表，年末年報(bào)顯示：資產(chǎn)總量8934.30萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值2113.19萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值35.46萬(wàn)元（網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政系統(tǒng)建設(shè)）、在建工程6743.12萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)42.53萬(wàn)元（其他應(yīng)收款項(xiàng)）。以上資產(chǎn)賬目入賬和銷(xiāo)賬通過(guò)會(huì)計(jì)賬務(wù)和資產(chǎn)管理系統(tǒng)按月逐筆入賬，賬賬相符、賬物相符。當(dāng)年新增資產(chǎn)81臺(tái)套計(jì)1848.33萬(wàn)元，報(bào)廢處置資產(chǎn)1臺(tái)套計(jì)20.74萬(wàn)元。年末共有車(chē)輛30輛，均為一般公務(wù)用車(chē)；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

市委辦公廳根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中央、省委辦公廳關(guān)于黨辦工作的要求，制定了年度工作計(jì)劃，編制周工作安排表，對(duì)重要工作突出規(guī)劃，結(jié)合工作需要及時(shí)建立健全和修訂各項(xiàng)管理制度，規(guī)范工作流程，將工作責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位，加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)督和崗位績(jī)效考評(píng)，開(kāi)展評(píng)選崗位能手活動(dòng)。2019年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在廳務(wù)會(huì)的具體指導(dǎo)下，廣大干部職工履職盡責(zé)，辦公廳工作得到了市委的高度肯定，績(jī)效管理被考核組評(píng)為優(yōu)秀。

2019年財(cái)政撥款支出12085.64萬(wàn)元，重點(diǎn)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出4239.88萬(wàn)元，基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的項(xiàng)目支出7845.76萬(wàn)元。所有經(jīng)費(fèi)確保了市委辦作為市委綜合辦事機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了職能發(fā)揮。

六、存在的主要問(wèn)題

1.用款計(jì)劃和資金支付還不能完全按照工作進(jìn)度和項(xiàng)目開(kāi)展情況申報(bào)計(jì)劃和進(jìn)行資金支付。

2.公共資產(chǎn)管理存在重購(gòu)輕管現(xiàn)象，日常保養(yǎng)做得還不夠好，會(huì)計(jì)賬與資產(chǎn)系統(tǒng)賬賬相符，但車(chē)輛實(shí)物與資產(chǎn)賬存在出入，對(duì)應(yīng)關(guān)系不準(zhǔn)確等問(wèn)題。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.完善相關(guān)制度。進(jìn)一步規(guī)范合同的設(shè)立、變更、簽訂和執(zhí)行環(huán)節(jié)和流程圖等，確保合同過(guò)程依法合規(guī)。

2.嚴(yán)格規(guī)范用款計(jì)劃和資金支付。各局處室每月22日前依據(jù)《??月經(jīng)費(fèi)開(kāi)支計(jì)劃申報(bào)表》申報(bào)下月用款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)室初審后于25日前報(bào)市財(cái)政，計(jì)劃批復(fù)后按進(jìn)度支付款項(xiàng)。

3.加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步核實(shí)車(chē)輛資產(chǎn)，按程序和手續(xù)辦理注銷(xiāo)；2019年新增在建工程中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)固后應(yīng)及時(shí)劃撥給市直各單位；由于機(jī)構(gòu)變動(dòng)，及時(shí)劃撥對(duì)應(yīng)資產(chǎn)至市委保密委員會(huì)辦公室；確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

附件1：

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

?填報(bào)單位：中共長(zhǎng)沙市委辦公廳（機(jī)關(guān)）

?

附件2：

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)共性指標(biāo)表

中共長(zhǎng)沙市委辦公廳

2020年9月27日