目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

市委辦公廳部門職責相關文件涉密，按規定不予公開。

（二）機構設置

市委辦公廳機構設置相關文件涉密，按規定不予公開。

二、部門預算單位構成

1、中共長沙市委辦公廳本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,819.95萬元，其中，一般公共預算撥款4,819.95萬元。收入較去年增加101.89萬元，上升2.16%。主要是人員經費減少83.94萬元和項目支出增加185.83萬元（一次性項目---國家基本公共服務檔案規范化管理研究30萬元和其他涉密項目調增155.83萬元）。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,819.95萬元，其中，一般公共服務支出4,819.95萬元。支出較去年增加101.89萬元，上升2.16%。主要是人員經費減少83.94萬元和項目支出增加185.83萬元（一次性項目---國家基本公共服務檔案規范化管理研究30萬元和其他涉密項目調增155.83萬元）。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,819.95萬元，其中，一般公共服務支出4,819.95萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,812.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,007.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1,007.31萬元，主要用于政策出臺前期工作經費467.50萬元用于市委會議、領導活動、日常運轉及重要慰問等方面；《長沙要情》編印費5萬元用于《長沙要情》的編輯校稿勞務費和印刷開支；市委老干部活動經費18萬元用于服務市委老干部并開展各項活動等；“大調研”工作經費38萬元用于相關課題聯合調研工作；網絡問政專項經費28萬元用于指導全市網絡問政工作及會議培訓等；市委法律顧問專項經費80萬元用于市委黨內法規課題以及法律咨詢工作；檔案行政管理工作經費50萬元用于檔案行政管理相關工作及培訓等；黨建工作經費45萬元用于辦公廳黨建工作以及培訓等；派駐紀檢監察組日常辦公經費3萬元用于其日常辦公；新增一次性項目---國家基本公共服務檔案管理研究經費30萬元用于國家基本公共服務檔案管理研究工作；其他業務專項支出242.81萬元用于保障專項業務工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中共長沙市委辦公廳機關運行經費474.84萬元，比上年預算增加10.89萬元，上升2.35%。主要是人員增加導致經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年中共長沙市委辦公廳“三公”經費預算數為172萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費142萬元（其中，公務用車購置費18萬元，公務用車運行費124萬元），因公出國（境）費15萬元。在汽車燃油漲價大形勢下，車隊加強管理，故2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算25萬元（其中基本支出5萬元和項目支出20萬元），擬召開市委經濟工作會議、全市重大產業項目流動觀摩會、全市園區高質量發展拉練點評工作會議、全市奮力實施“三高四新”戰略全面推進高質量發展大會、市委常委會擴大會議、全市檔案系列專業職稱評審工作會議、主題教育學習會議、辦公廳績效目標管理塈述職述評大會等會議，人數6200人，內容為會議室場地租賃費、伙食費、住宿費、租車費、印刷費等；培訓費預算44萬元（其中基本支出5萬元和項目支出39萬元），擬開展全市黨委信息塈網絡問政培訓、全市檔案工作業務培訓和日常參加市直部門組織的培訓等培訓，人數800人，內容為培訓學費、住宿費、伙食費、資料費、交通費、專家授課費及其他費用等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。全市檔案系列專業職稱評審工作會議、辦公廳績效目標管理塈述職述評大會、主題教育學習會議、黨風廉政建設會議等經費預算為5萬元；全市黨委信息塈網絡問政培訓和全市檔案工作業務培訓經費預算為40萬元，參加其他培訓經費預算4萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額310.42萬元，其中：貨物類采購預算163.02萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算147.4萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車27輛，其中，機要通信用車8輛，應急保障用車16輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備23臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,819.95萬元，其中，基本支出3,812.64萬元，項目支出1,007.31萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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